固定资产,10计提后生成凭证。后发现业务未做完,作废凭证。增加固定资产后,重新计提,生成折旧清单。制单处理没有凭证
2017-7-8 0:0:0 wondial固定资产,10计提后生成凭证。后发现业务未做完,作废凭证。增加固定资产后,重新计提,生成折旧清单。制单处理没有凭证
固定资产,10计提后生成凭证。后发现业务未做完,作废凭证。增加固定资产后,重新计提,生成折旧清单。制单处理没有凭证[]建议反月结到9月份然后重新补录固定资产卡片,或者删除新增固定资产卡片重新添加就可以了。--那10月计提凭证怎么生成@汕头T369: 你反月结到9月份,重新月结然后以10月份身份登录固定资产进行新增卡片及计提折旧就可以了--然后再重新生成凭证对吧@汕头T369: 是的--先把已经新增的卡片要重新删除?然后取消计提么?@汕头T369: 额,计提折旧不需要取消的。
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只要不是用于不得抵扣进项税额的项目,并且取得增值税专用发票,且在规定时间内通过了认证,其进项税是可以抵扣的。对于筹建期的纳税人,如果有特殊原因已经取得一般纳税人资格或进入辅导期的,取得的增值税专用发票,符合抵扣原则的,都可以抵扣,如果未取得一般纳税人资格的,是不可以抵扣的,而且对方一般也无法给你开具增值税专用发票!
另外,既然是筹建期,那发生的费用、取得的发票都是作为资本性支出、费用性支出的多,也就是构建固定资产支出、管理费用支出,而我们国家的增值税是生产型的增值税,就是直接用于生产经营的才能抵扣,筹建期为构建固定资产购买的材料、管理部门的费用取得的增值税发票是不能抵扣的。如果是作为原材料购进的,自然也就不属于筹建期了。
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所得税汇算时全部调出来。@戴崇恩:所有进货都没有发票 自己写的进货单都以成本结转了 所得税汇算时调出来指的是成本这块吗 请老师详细说一下 小生愚钝@我颜如梨花:是的,成本要调出来。@戴崇恩:我看了一下表扣除类调整项目中有视同的销售成本(填写附表二)账载金额和税收金额那不能填数 那这个成本这块怎么显示出调出来呢??@我颜如梨花:现在的申报表已经没有附表二了,看A105000,填在扣除类调整其他那一栏。终于明白了 谢谢老师那这样全调出来 会交很多税 以此类推没有发票的成本费用 必须都得调出来在汇缴时交税吗还是可以账载金额和税收金额填一样的数 证明我确实付给供应商这么多钱
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是查询界面不显示东西,还是软件登录就不显示啊@畅捷服务陈亮:是查询界面不现实,条件筛选框没有东西。@李女士1478676387:看这个显示有点问题,可能跟ie有关,可以重置一下ie试试,或者换个机器试试@畅捷服务陈亮:怎么重置IE呀,ie换了还是不显示,原来她老提示脚本错误,我设置了下IE,现在就不显示了。@李女士1478676387:那估计还是IE有问题哦,您用的是什么IE啊,是T+浏览器吗@畅捷服务陈亮是安装好有个T的图标,我点击那个进去的。T+浏览器的图标是这样的。或者您也可以用360浏览器的兼容模式试试。这种情况一般还是可能由于IE引起的。
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用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败
产品版本:T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块:启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述:“采购管理”启用了“优化流程”,在“核算管理”里正常单据记账时,却提示:单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败!
二、分析过程分析过程:通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”,如下图所示,但却打上了“已结算”标识,如下图所示:
三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”,如下图所示:
3、以采购入库单‘0000001021‘为例,取消此单据的“结算标识”,在查询分析器里执行如下语句:use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套; ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额; dsdate 结算日期;brdflag 收发标志; id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。
5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决,采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功,问题解决。
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用友T3软件null值错误null值错误
null值错误原因分析:造成此问题的因为是以前这个卡片做过变动单,但是在变动单管理里面的资产类别是null值造成的。问题解答:假如这张卡片是00009号,请在查询分析器里对问题帐套执行以下语句即可(执行前备份好帐套,执行后核对数据)update fa_Cards set stypenum='061' where scardnum='00009' 这个语句中只需要客户按照实际情况把这个资产变动后的类别编码修改语句中stypenum='061' 这个部分的061即可。修改后正常。
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请教下各位,我们像其他公司借用产品,付押金的时候该怎么做帐,到时候可能买下来,或者退还回去的时候又该怎么处理呢 请教下各位,我们像其他公司借用产品,付押金的时候该怎么做帐,到时候可能买下来,或者退还回去的时候又该怎么处理呢[]
借:其他应收款-XX押金
贷:银存/现金如果买下来 那就借 库存商品 税费 贷 其他应收款
如果退回来 那就 借银行存款 贷 其他应收款
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出口货物退关退运的会计处理与案例分析 出口货物退关退运的会计处理与案例分析 出口货物退关退运与外销收入及退(免)税额的计算密切相关,如何正确处理核算十分重要。根据《国家总局关于〈出口货物劳务和管理办法〉有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号,以下简称12号公告)、《国家税务总局关于出口企业申报出口货物退(免)税提供收汇资料有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第30号,以下简称30号公告)、《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号,以下简称61号公告)等文件规定,生产企业出口货物免抵退税退关退运的会计处理参考如下。 政策规定 根据12号公告规定,已申报免抵退税的出口货物发生退运,及需改为或征税的,应在上述情形发生的次月增值税申报期内用负数申报,冲减原免抵退税申报数据,并按现行的有关规定进行相应调整。30号公告规定,如果出口企业当期免抵退税额(外贸企业为退税额)不足冲减的,应补缴差额部分的税款。出口企业如果未按上述规定申报冲减的,一经主管税务机关发现,除按规定补缴已办理的退(免)税额,对出口货物增值税实行免税或征税外,还应接受主管税务机关按征收管理法作出的处罚。同时,61号公告又规定,企业出口货物在正式申报出口退(免)税之前,应向主管税务机关进行预申报,在主管税务机关确认申报凭证的内容与对应的管理部门电子信息无误后,方可提供规定的申报退(免)税凭证、资料及正式申报电子数据,向主管税务机关进行正式申报。因此,对于生产企业发生退关退运的出口货物,应根据不同情况做相应的会计处理,主要有以下四种情况:一是未申报免抵退税的出口货物发生退关退运;二是已申报免抵退税的出口货物发生退关退运;三是退关退运货物发生出口转内销的;四是退关退运货物进口经修理或调整后又重新出口的。 案例分析 某生产企业A为增值税一般纳税人,属于出口收汇非重点监管企业(即在免抵退税申报期内收汇的出口货物),其出口货物的增值税税率为17%,退税率为16%。2014年8月~9月发生如下业务: (一)8月业务 2014年8月8日发生一笔出口业务,出口销售额(FOB价)换算成人民币价格为400000元,商品核算成本为350000元,当月单证收齐且信息齐全。8月9日有一笔在2013年12月4日出口的货物发生退运,原出口销售额(FOB)换算为人民币价格为200000元,原商品核算成本为160000元。该笔货物当时因出口单证未收齐,只做了外销收入未申请办理免抵退税。8月13日有一笔在2014年5月10日出口的货物发生退运,原出口销售额(FOB价)换算为人民币价格为340500元,原商品核算成本为272400元,该笔货物由于单证收齐且信息齐全,已在当期申请办理了免抵退税。假设8月有材料采购与内销(此处税额略)发生,经计算其月底产生留抵税额为8000元。该生产企业根据业务发生情况,应做如下会计处理(单位:元,下同): 1.根据出口专用发票2014年8月8日的出口业务做外销收入: 借:应收账款——应收外汇账款(国外客户) 400000 贷:主营业务收入——出口收入 400000。 同时,按出口货物结转销售成本: 借:主营业务成本 350000 贷:库存商品——库存出口商品 350000。 2.根据出口专用发票2014年8月9日的退运业务,调整上年度外销收入(因未产生免抵退税额不作冲减调整) 借:应收账款(或银行存款等科目)——应收外汇账款 200000(红字) 贷:以前年度调整200000(红字)。 同时,按原出口货物结转销售成本: 借:以前年度损益调整160000(红字) 贷:库存商品——库存出口商品 160000(红字)。 3.根据出口专用发票2014年8月13日的退运业务,冲减5月外销收入: 借:应收账款——应收外汇账款(国外客户) 340500(红字) 贷:主营业务收入——出口收入 340500(红字)。 同时,按原出口货物结转销售成本: 借:主营业务成本272400(红字) 贷:库存商品——库存出口商品 272400(红字)。 4.计算当期免抵退税不得免征和抵扣税额与应纳税额。当期免抵退税不得免征和抵扣税额=(400000-340500)×(17%-16%)=595(元)。按案例假设,8月有材料采购与内销(此处税额略),月底产生进项留抵税额为8000元。 借:主营业务成本 595 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 595。 (二)9月业务 假设9月没有材料采购与内外销业务发生,只对所属期8月的业务进行应纳税额与免抵退税申报。 1.申报应纳税额。在9月的增值税纳税申报期内确定应纳税额,经计算当期有进项留抵税额为8000元。 2.申报免抵退税额。申报免抵退税额分为预申报与正式申报两个步骤,经税务机关审核预申报与企业数据一致。因此,该企业在增值税纳税申报期内生成免抵退税正式申报,分别将当月出口的400000元和退运的340500元(以负数)录入申报系统并打印各类报表。此时《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》中第10栏“出口销售额人民币”产生的净额=400000-340500=59500(元)。当期免抵退税额=59500×16%=9520(元)。因当期留抵税额8000元小于当期免抵退税额9520元,则当期应退税额为8000元,当期免抵额=9520-8000=1520(元)。月末,企业根据税务机关审批的《免抵退税申报汇总表》进行作账: 借:其他应收款——应收(增值税) 8000 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)1520 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 9520。 假设A企业当期免抵退税额不足冲减的,应补缴差额部分的税款;如果9月已办理的免抵退税额9520元,未在次年的4月增值税纳税申报期内收汇,应冲减已办理的原免抵退税额并转为免税处理。
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像超市那种商品宣传单是怎么做出来的?希望说一下用到的软件,印刷用的纸等等 像超市那种商品宣传单是怎么做出来的?希望说一下用到的软件,印刷用的纸等等 看您印刷的是单页,还是册子,还有看你的印刷数量来定,比如个体的小超市,印量比较少每次印个几十份,就去快印店解决,快印一般都用铜板纸或是复印纸就可以。如果是大型超市,比如沃尔玛了,印刷是传统印刷,一般都用双胶纸。涉及要用的软件,PS,?AI,?CDR.首先是拍摄产品出来后用PHOTOSHOP软件,勾图,美化一下;然后用AI或都CDR软件排版设计;最后发到印刷厂打样确认后,就可以全部印刷出来了。更多印刷设计请关注-印吧云我一般用的软件就是 corelDRAW X6和PS结合着做。以前超市传单用的都是80-105的铜版纸,现在为了节省成本,用的纸都是油光铜。
使用技巧
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问题解答
预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: