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风险控制的灵魂——会计报表风险审计实务分析 风险控制的灵魂——会计报表风险审计实务分析

[案例1] 
　　李浩是精英会计师事务所的审计人员，但还没有取得注册会计师资格。由于华兴公司是李浩联系到的业务，精英会计师事务所就委派李浩担任华兴公司2001年度会计报表审计业务，李浩带领四名审计人员进驻华兴公司，分配审计任务如下：张杰负责审计销售和收款循环，李东负责生产循环，赵杰负责审计购货与付款循环，王华负责审计投资和融资循环，李浩自己负责审计货币现金和会计报表附注。李浩等审计人员经过五天的外勤工作，形成了厚厚的审计工作底稿，李浩汇总所有的审计工作底稿，形成审计差异汇总表、与客户沟通情况表和试算平衡表等汇总审计工作底稿后，就结束了外勤工作，准备出具审计报告。 

附加账户（adjunct accounts） 附加账户（adjunct accounts）

    用来增加被调整账户的余额，以求得被调整账户实际余额的账户。

　　附加账户的余额一定要与被调整账户的余额方向一致，即如果被调整账户的余额在借方，附加账户失余额也一定在借方；如果被调整账户的余额在贷方，附加账户的余额也在一定在贷方。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

在进行应收单和收款单核销时不论是手动核销还是自动核销都提示：使用NULL无效，该怎么解决，没有发票 在进行应收单和收款单核销时不论是手动核销还是自动核销都提示：使用NULL无效，该怎么解决，没有发票[]

您好，应该是您的应收单或收款单上有本分内容没填导致的，建议您去查看下，比如日期。
@畅捷服务聂龙:你好，我这边看了一下日期都有的，这些单据不是在软件上做的是通过接口在外部导入的。因为之前没有要求核销，现在要准备用起来所以试了试提示那个提示
@qdkh059:不但是日期，我只是做了一个比例，建议您把单据跟我的演示账套对比下。
@畅捷服务聂龙:如何对比
@qdkh059:单据对比啊，看有哪些是不一样的，主要是对比表头。
@qdkh059:如您会操作数据库的话，在数据中对比更直接。

只有200多块钱的税金，为什么这里的应交税金那么多呢 只有200多块钱的税金，为什么这里的应交税金那么多呢

打末科目余额表，再双击UFO报表里的公式对一下，是不是公式不正确；
@畅捷服务齐宝强:余额表也是显示这个
那就对了啊，如果你觉得不正确，那就看科目明细账；
@畅捷服务齐宝强:还有就是为什么主营业务收入我的凭证是2笔，但是余额表才显示一笔的金额呢
余额表按科目余额方向显示，收入默认贷方减借方。

用友T3财务通读不出加密狗用友T3财务通读不出加密狗
XP专业版的系统,软件安装好后读不出加密狗,进入系统提示是演示版。如果是usb加密盒，要先安装驱动程序才能使用。该驱动程序到通网站的首页上补丁下载中 下载24号补丁。
先停止基础版的服务，安装该补丁，重启点脑后，检查基础版的服务是否起来。再把加密盒插入。

用友T3安装流程一、
用友T3安装前注意问题


为确保系统安装成功，请注意以下问题：


1.安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于500MB，用友T3软件


所安装在目标磁盘空间应大于2GB。


2.安装产品的计算机名称中不能带有“-”或者用数字开头。


3.用友T3软件不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。


4.安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。二、用友T3安装步骤1.先安装MSDE
2000数据库


①
打开光盘中“MSDE2000Re1A数据库”文件夹，执行安装“setup.exe”图标应用程序进入数据库安装界面。


②
系统自动完成数据库安装过程并关闭。2.安装用友通T3软件打开光盘中用友T3标准版（普及版）文件夹,执行安装“set.exe”图标应用程序进入软件安装界面。
三、用友T3安装过程中一些常见问题及对策（用友在线客服qq4009908488）
1.MSDE安装问题


1)
现象：指定的实例名称无效


2)
解决方法：


（1）在添加/删除程序中找到并进行删除MS
SQL
SERVER
DESKTOP
ENGINE


（2）删除“C:\Program
Files\Microsoft
SQL
Server”文件夹。






（3）重新安装MSDE2000。
2．安装MSDE提示找不到指定路径
1）现象：数据库提示找不到指定路径
2）解决办法：
将机器登陆的中文名删除，重新建立英文登陆账号。计算机名称中有中文或
数字开头将计算机的名称改为英文，并用新用户登录系统安装即可。
3.连接数据库失败,请输入SQL数据库SA账户的登入密码
，没有密码，但一直提示
解决办法：
（1）查找msadox.dll文件，重新注册；
（2）没有安装msde2000数据库；
（3）安装了sql2000的数据库，但安装成了window验证模式，修改成混合验证模式。


4.安装MSDE和用友通后，运行系统管理，提示：
端口已被禁用解决办法：将window防火墙关闭。

用友T3用友通凭证删除问题用友T3用友通凭证删除问题
凭证作废以后，第二天整理凭证的时候，提示“没有作废凭证” 。在填制凭证的时候也没有这几张凭证 但是查询凭证的时候这几张作废的还在。 操作问题，作废的凭证如果不进行整理，在凭证记账时同样可以记账，但是数据不参与账表计算。已记账的作废凭证只有取消记账才可以进行整理。将当月凭证取消记账，然后整理凭证，整理完毕后可以重新凭证记账。

问我公司垫付了印刷费，但是增值税我公司已抵，在收取对方费用时，我司应该是含税收还是不含税收？ 问我公司垫付了印刷费，但是增值税我公司已抵，在收取对方费用时，我司应该是含税收还是不含税收？[]

不含税金额。
垫付的费用，应该全额收回，增值税不得抵扣

短期借款 该录到哪里？ 短期借款 该录到哪里？[]

您好，可以直接填制凭证就可以。在12.1版本支持其他应收单，也可以处理短期借款业务。

供销链年结后可否反年结供销链年结后可否反年结 可以反年结，需要先清空年度帐，然后按正常反结账流程处理即可。

代销行为在不同情况下的纳税筹划 _0代销行为在不同情况下的纳税筹划

　　一、代销行为的分析

　　代销方式通常有两种：一是视同买断方式，二是收取手续费方式。根据暂行条例实施细则规定，将货物交付其他单位或者个人代销和销售代销货物均为视同销售行为，需要缴纳增值税。因此不管是收取手续费方式还是视同买断方式的代销行为，都负有增值税的义务；而收取手续费又是一种代理行为（属于服务业），还负有纳税义务。

　　二、代销方式选择的纳税筹划案例分析

传统企业会计怎e化 传统企业会计怎e化

　　美国通用电气公司从1999年把公司业务电子商务化（“e”化），预计今年将因此增加收入50亿美元。如今，越来越多的传统企业认为，以网络化、知识管理、全球化为主要特征新经济是不可逆转的，传统企业“e”化是企业发展的必由之路。

　　德勤咨询（国际著名咨询公司）的上海公司北京分公司副总经理黎化民提出：传统企业“e”过程中，要分析自己产品的生命周期，自己的核心竞争能力，并且清楚自己距离电子商务有多远，这样企业才能很好地“e”化。不要以为“e”化后能够解决企业的所有问题，一定要有选择地去做。

用友软件POS端如何安装补丁？POS端如何安装补丁？

问题模块： 零售管理

关键字：安装补丁

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案

适用产品：用友T+系列

问题答案：1、T+软件先安装最新的T+11.5补丁 2、退出POS端 3、在安装了POS端的电脑上，打开浏览器，从http://{服务器域名或IP地址：端口}/yytpro/components/POS/POS115000000001.zip 下载POS替换文件包4、解压此包，将解压出来的文件替换到POS的安装目录中(默认安装路径所在磁盘c：\program files\ufida)5、再次登录POS时就会出现“正在下载”的提示注：只有第一次POS升级需要此操作，后续的POS补丁就会随补丁包一起更新，不需再进行此操作另外，新安装的POS端程序建议：登陆T+产品->点击零售管理->点击零售收银，下载POSSETUP.zip，用此安装程序安装POS端。

用友T3软件月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除？月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除？

问题模块： 总账

关键字：期间损益结转

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案

适用产品：T3系列

问题答案：如果月结了先反结账：进入“总账”-“期末”-“结账”，将鼠标点击最后一个有Y的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。 如果记账了还要反记账：进入“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”中选择“恢复到月初状态”如果审核了还需要用审核人的账号重登软件，进入“总账”-“凭证”-“审核凭证”，点开期间损益结转的凭证，点击“取消”最后去填制凭证中 找到期间损益凭证 点击“制单”-“作废”如要完全删除再点击“制单”-“整理凭证”

#财税实务# @戴崇恩 公司买超市卡送礼，怎么做账啊，需要交税吗 #财税实务# @戴崇恩 公司买超市卡送礼，怎么做账啊，需要交税吗[]

看你发票开的项目，进业务招待费所得税汇算时需要调整。
借：管理费-业务招待费
贷：银行存款（现金）
金额不大，列管理费用---办公费，比较简单。
@戴崇恩:开礼品呢
@尘雪:那进业务招待比较合适了。楼上也有朋友回答了。
@戴崇恩: 就是我看到有说要代扣个人所得税
@尘雪:送个人的礼规范来说是要代扣个税的，但实务中送礼很少有这么做的。
@戴崇恩: 那我就直接做 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 就可以了吗
@尘雪:补充一句，这个问题你可以跟老板说一句，如果被查账这个问题是有补税的风险的。
@戴崇恩: 嗯嗯，好的，谢谢老师

十万火急呀，我的电脑开不了机，重装了系统，我的账套没有备份，但在d盘有账套文件，该怎么恢复呀，我又重装了ufda软件，可要新建账套，两年的账套怎么重新恢复呀，我哭，跪求 十万火急呀，我的电脑开不了机，重装了系统，我的账套没有备份，但在d盘有账套文件，该怎么恢复呀，我又重装了ufda软件，可要新建账套，两年的账套怎么重新恢复呀，我哭，跪求[]

求高手给指点呀，我真不知道怎么办了
请参考服务社区-知识库中的文档：非正常备份账套恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面的文档进行恢复；
@服务社区刘明新:我之前在admin下的账套用先删了吗？我准备采用第三种
@soniaJ3U:先要备份好，存到其他地方，才能删除
我依照提示恢复了之后，进入账套，可是提示出错呀，按退出键也不灵了
是因为重新装了用友软件的缘故吗？
@soniaJ3U:错误信息是什么呢？截图说明一下
电脑重启后又出问题了，我重装系统后应该怎么装咱们的软件，我的加密狗还用重装吗？
@soniaJ3U:需要重新注册，具体T3安装步骤，请您参考服务社区-知识库中的文档进行安装：http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a
我的这个和那个不一样，我是有两个a、b安装盘的，加密狗是11059250
@soniaJ3U:先安装A盘，然后会叫重启安装b盘的