#行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？ _0#行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？[]

收到发票的时候再做~~~
嗯，15号入账即可
@小Zz: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？
@宝贝1: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？
付款的时候可以先做预付，等发票到了，在确认购入。
@Tumi:银行进账有回单了就做账啊，发票是确认收入~~
@小Zz: 那应该是借银行存款，贷方写什么？这问题我问的都不好意思了[/尴尬]请指教哎
@Tumi:货款付给供应商怎么会是借银行存款呢，是我理解错了？也可以等发票到了，做一笔进货的，然后再根据回单做付款的~~这个没多大影响，不知道你们做账要求是怎样~~~
@小Zz: 不好意思，我刚才说错了，因为是进货后直接销售出去了，我们客户把货款也付给我们了，所以我说乱了
@Tumi:最好每一笔都写清楚一点，分开每一笔算，以后查起来也方便~~销货的也单独做一笔分录比较好~~
@小Zz: 好的，真心谢谢你了[/亲亲]
5号如果客户订货时没有付订金不需要做账务处理，向供应商预付时计入预付账款，如果说你公司往来核算不用预付这个科目也可以通过应付账款的借方核算，15号收到发票时转入库存商品。按你目前的表述，5号和15号都要做账。
但你业务没说全吧，只表述一半，与客户的结算呢？
@戴崇恩: 老师，您好，是这样的，5号客户向我们订货时全款已付给我们，但是销项发票是24号我们才给开出寄给客户的，我现在就是不确定应该是什么时候做账，比如是见发票做账，还是根据收款或者付款做账，请老师告知，谢谢
@Tumi:跟你订货的流程一样啊，收到时做预收，发货时确认收入。

用友普及版10.3补丁сцсяфу╪╟╟Ф10.3╡╧╤║:╣Ц╩Вобть

用友T3用友通现金流量表--用友T3用友通现金流量表用友T3用友通现金流量表">用友T3用友通现金流量表

请问：用指定科目方法设置现金流量，在报表公式中起止月份可否按季、按年选择？报表公式中的期间设置目前支持两种方式 选择月份和输入启止日期 如果要编制季度或者年度的现金流量表，只能选择手工输入启止日期的方式， 界面上没有可以直接选择某季度或者某年度的按钮。

房屋租赁合同中的物业费是否缴印花税 房屋租赁合同中的物业费是否缴印花税

　　【问题】

　　我公司签订的房屋租赁合同中，房屋租金和物业费是分别列示的，在缴纳印花税时，是否要将物业费算进去？税率是多少？

　　【解答】

　　《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第十七条规定：“同一凭证，因载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率，如分别记载金额的，应分别计算应额，相加后按合计税额贴花；如未分别记载金额的，按税率高的计税贴花。”

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

T1分机电脑上面客户不小心把帐套删除了，我这边把软件卸载重装了，登陆软件后后还是不显示帐套？ T1分机电脑上面客户不小心把帐套删除了，我这边把软件卸载重装了，登陆软件后后还是不显示帐套？

账套被删除了，卸载重新试没用的
检查下删除之前是否有备份数据，有的话，请新建账套，将备份数据恢复进去继续做账
这是在分机上面删除的，也要在主机上面重新建立帐套恢复数据吗？
@向日葵阳光:删除账套必须要在服务器电脑上的，需要连接到数据库中的
客户端电脑上不能删除的
若是您确定这台不是查了加密狗的电脑
那么就是客户端版本安装错误了
例如服务器是普及半，客户端却安装程序了标准版，那么登录进去就看不到账套信息的
所以请确认客户端和服务器安装版本是否一致
@服务社区李珊 客户的分机原来的主机，他们换到了新的电脑上面，但是原来的主机上面的东西没有卸载，所以他们误把账套删除了。
@向日葵阳光:那就是登录方式错误了，请输入现在新主机的IP地址登录进去就可以了

为啥提示报表加锁，我用的是普及版只有我一个人在用呀 为啥提示报表加锁，我用的是普及版只有我一个人在用呀[]

您是提示演示版 吗？截屏看一下
@畅捷服务李笑旺:
@畅捷服务李笑旺:我做账都没有问题的
您这个报表是从其他电脑拷贝过来的吗
@畅捷服务李笑旺:这是我保存在自己电脑的报表模板
@傅鑫:是在自己软件件新建的还是从别的地方复制过来的？
自己软件新建的
@畅捷服务李笑旺:
@傅鑫:清理一下异常任务和锁定单据，
@畅捷服务李笑旺:不行
你另存为一份，在文件名上加一个数字2就可以了，以后 就使用带数字2的那份，这个是最快的方法
@傅鑫:如果从装能改善么。另存客户觉得麻烦
@傅鑫:您把报表另存为把
@畅捷服务李笑旺:另存是可以的但这问题出现了很多次是否有办法彻底解决
@傅鑫:您新建之后就不会了，如果正常操作无故出现该种情况，您可以提交数据到服务商，协助您提交到支持网把您查看一下

用友T3财务通利润表中的本年累计数没有加上个月的数用友T3财务通利润表中的本年累计数没有加上个月的数
在利润表中,二月的利润表中的本年累计数的值和本月数一样,而把数据–关键字录入中改为一月份也有数据,用户是从今年1月份开始用的，如果使用系统默认的公式（本月数+上一张表页本年累计的数据）。则1月份以后的月份编制损益表必须在打开上月份保存的损益表，编辑—追加]一张新的表页，在新的表页上录入关键字。

用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？
库存系统中的库存调拨单和盘点单生成后，都会自动生成其他出（入）库单，在核算中其他出（入）库单是生成的凭证的会计分录是什么样的呢？在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话，可以到制单界面，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”，其他入库单：借：库存商品，贷：一个中间科目 其他出库单：借：一个中间科目，贷：库存商品 合并制单：借：库存商品 贷：库存商品盘点单生成的其他出（入）库单制单的对方科目为“待处理财产损益——待处理流动资产损益”。

#每日一帖# 查报表报错‘’创建临时表失败，请检查报表.sql‘’解决方法：-是个人查询方案的问题。操作员登录后，点击左边个人方案下的系统方案（默认），点击上面的重命名，修改名字后删除此方案(如下图所示)，再点击确定查询即可。
[/微笑]

派工单列表选择批打的时候怎么设置为在派工单维护里面的打印模版啊？
单据格式设置，找到派工单维护，然后在打印里面设置
@畅捷服务李笑旺:在批打里面的打印怎么设置成跟维护里面的模版是一样的
@小龙哥哥:你说的批量打印是哪里截图看一下吧
@畅捷服务李笑旺:
@畅捷服务李笑旺:这个批打的设置
派工单维护列表是列表，可以选择派工单维护打印或者派工单卡片打印，对应修改单据格式模板就可以了
@畅捷服务李笑旺:我想在批打里面打印出我在派工维护里面一样的格式 怎么设置啊？
在单据格式设置呀，设置派工单维护
@畅捷服务李笑旺:这个设置完了之后批打的时候选择的不是这个模版
@小龙哥哥:维护里面一共有几个模板呢？注意是打印，不要设置显示
@畅捷服务李笑旺:只有一个啊 我之前设置的新打印模版在我的打印里面也看不到
@小龙哥哥:提交数据看看吧，设置的都没有问题
@畅捷服务李笑旺:你能问下同事吗？ 打印设置还要提交数据吗？
@小龙哥哥:单据打印设置只有在这个地方控制，选择两个批打方式，对应两个模板，您描述的都没有问题，所以只能提交支持网远程看一下了

出纳权限在凭证预览和打印。辅助科目的辅助项不显示。 _0出纳权限在凭证预览和打印。辅助科目的辅助项不显示。

原问题已回复，请关注

委外检验单列表中,已检验合格的订单怎么设置自动关闭呢 委外检验单列表中,已检验合格的订单怎么设置自动关闭呢[]

您好，需要手动关闭
@服务社区_孙彦杰:那在哪里关闭呢
委外订单上方功能键 关闭 打开

打印总帐为22行，套打纸只有20行原因分析：把 GL_mybooktype 中与总账,日记账,明细账,余额表对应的打印格式的行数调整为20行就可以了.字段itable_line=20问题解答：把 GL_mybooktype 中与总账,日记账,明细账,余额表对应的打印格式的行数调整为20行就可以了.字段itable_line=20

#财税实务#对于新政策：“六大行业的小型微利企业2014年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得税额时扣除”。那么，加计50%扣除的，应该怎么处理呢？ #财税实务#对于新政策：“六大行业的小型微利企业2014年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得税额时扣除”。那么，加计50%扣除的，应该怎么处理呢？[]

那就再多扣50万啊
关注

用友软件给职员发工资或者奖金该怎么做单据？给职员发工资或者奖金该怎么做单据？ 原因分析：职员工资、奖金、提成需要计入到费用支出，做费用单。问题解答：具体操作步骤如下：1.将该职员添加为往来单位；2.做一般费用单，选择职员对应的往来单位；3.选择或添加支付员工工资、奖金科目，并填写金额过账即可。

替换人审批没有权限 替换人审批没有权限

年底结账之后，还能不能更改期初余额 年底结账之后，还能不能更改期初余额[]

当年的，取消所有月份的月末结账、各月份的凭证记账，可以修改当年的期初。如果是年度结转，第二年的期初，在新年度没有凭证记账的状态下，可以直接修改。
@服务社区窦佳:我这个因为是从10月份开始使用的新账套，期初余额是导入的，要做16年的账就把10-12月份做了年度结转了，我现在想更改10月份的期初，这个需要怎么操作
@交:取消12-10月月末结账，取消12-10月凭证记账，修改期初。修改好各月重新记账、结账。如果只是个别科目影响16年期初，可以手工在16年修改下。如果很多科目都有变化，可以重新做下16年的年度数据结转，更新下16年期初。
@服务社区窦佳:我的这个是用友T3百万用户纪念版，取消记账之后，还要取消审核，但是我不知道怎么取消审核
@交:总账-凭证-审核凭证，找到要取消的凭证，界面上有取消按钮
@服务社区窦佳:好的谢谢
@交:[/抱拳]

你好，咨询个问题，我们是施工单位，有公司总部和项目部，平时单独核算，每到月末，项目把账报给公司，在软件上，我们想把账做到一套账里，把部门设为 项目部和公司部，仓库有项目仓库和公司库，那么公司和项目都在里面做各自的业务可以吗？这个做法有没有问题？2个之间怎样更好地衔接 你好，咨询个问题，我们是施工单位，有公司总部和项目部，平时单独核算，每到月末，项目把账报给公司，在软件上，我们想把账做到一套账里，把部门设为 项目部和公司部，仓库有项目仓库和公司库，那么公司和项目都在里面做各自的业务可以吗？这个做法有没有问题？2个之间怎样更好地衔接[]

可以的。如果您不做在一个账套中，那项目部就只有财务报表可以和总部汇总，业务单据是导不进来的。做在一个账套，如果您的财务报表要分开两个部门出，就要把所有的科目设置部门辅助核算，并且自己修改报表公式。
@畅捷服务王丽:
1、就是我分开出报表，所涉及到的每一笔业务、每个凭证都是有部门的吗？
2、如果公司给项目部拨经费，公司做付款单，项目做收款单吗？那项目也就成了我的供应商，如果给项目部销售，公司做销收订单、销售出库单、销货单；项目做采购入库单、进货单吗？这样，项目就既是我的供应商又是我的客户。请看下我上面连接的单据对不？谢谢！