你好,请教一下,存货核算模块中比如8月份已结账,但是在9月份已发生业务并录入单据,8月份还能反结账修改以前的单据吗?
2017-7-8 0:0:0 wondial你好,请教一下,存货核算模块中比如8月份已结账,但是在9月份已发生业务并录入单据,8月份还能反结账修改以前的单据吗?
你好,请教一下,存货核算模块中比如8月份已结账,但是在9月份已发生业务并录入单据,8月份还能反结账修改以前的单据吗?[]可以的,8月份反结账,然后恢复记账,取消单据审核,就可以修改单据了--取消月末处理--提示这个问题,什么意思@李明1478480710:取消月末处理--请问,取消9月份月末处理,关键是9月份那些业务已全部生成凭证,取消处理的话,9月份凭证列表中的所有凭证是不得全部删除掉?能不能不删除全部凭证,然后进行恢复当月记账@李明1478480710:这个不可以的,需要全部反向操作的--好的,谢谢可以回复 大漠孤烟2ui:你好,如果可以的话,请教一下我应该怎么操作啊?[/抱拳][/抱拳][/抱拳]
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可以做费用单,费用项目是运费@畅捷服务刘静静:但是付款单参照进货单来做,200的进货单,付款单只做170的话,还会有30一直在那挂着@兔留忆:30这个是谁承担@qq392629945:供应商@兔留忆:应该是进货单吧@qq392629945:对的@qq392629945:比如说我买了100块钱的东西,但是运费是30,那么我付款的时候就付70,但是货物送到的时候,运费是50,相当于供应商又欠了我20块钱@兔留忆:进货单做200,运费是你付的,最后在供应商扣30,那么做张费用单红字,付款时候选择费用单和进货单就可以了@厚丰:相当于费用单做负数了?@兔留忆:做红字的费用单运费,然后付款选择进货单200加上红字的费用单-30,这样加起来就是服170元回复 兔留忆:对的@qq392629945:谢谢,我试试@兔留忆:摁