请问从T+11.6升级到T+ 12.1怎么升级,我将11.6版本卸载了直接安装的是12.1,但是升级数据时失败,说执行脚本报错
2017-7-10 0:0:0 wondial请问从T+11.6升级到T+ 12.1怎么升级,我将11.6版本卸载了直接安装的是12.1,但是升级数据时失败,说执行脚本报错
请问从T+11.6升级到T+ 12.1怎么升级,我将11.6版本卸载了直接安装的是12.1,但是升级数据时失败,说执行脚本报错[]直接升级就行,如果有报错,提交数据或者找你代理商--不需要现升级到12.0,然后再升级到12.1吗@jqalbbgs:可以过渡一下,也可以直接升级可以更新到最新的补丁,如不行,就需要脚本进行处理,请您联系服务商提交支持网问题,发送数据进行分析了。您好,建议在11.6版本上打上最新补丁后,再把账套升级到12。1上面来。如果有报错要看具体报错是什么,有些报错是需要提交数据进行处理
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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发票不得带到外埠开具 发票不得带到外埠开具
根据《发票管理办法》第二十六条的规定,发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。第二十七条还规定,任何单位和个人未经批准,不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。同时,《发票管理办法》第三十七条规定,非法携带、邮寄、运输或者存放空白发票的,由税务机关收缴发票,没收非法所得,可以并处1万元以下的罚款。因此,发票不能带到外省、自治区和直辖市开具,否则就要承担相应的法律责任。
改变开票主体可减少纳税支出 改变开票主体可减少纳税支出
一家空调销售公司常年向某电器商场供货,该公司老板感慨利润不高,与同行业平均税负比较,其税负要高出1.5个百分点。笔者翻看该公司资料后发现,该公司向商场供应的空调,售价比零售价高13%左右,高出部分并未形成实际利润,商场定期与其结算货款时,按照结算价款10%收取返利,之外还有各种名目的店庆费、促销费、信息费等。对于结算的返利,商场为其开具了货物销售普通发票,就其他促销费开具了服务业发票。
商场的作法并不违反规定。国家总局《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发〔2004〕136号)规定,采购方向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收,并不得开具增值税专用发票。其向供货企业收取的与商品销售量、销售额无必然联系的其他促销费不冲减当期增值税进项税金,应按营业税服务业的适用税目税率征收营业税,开具服务业发票。
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另一台电脑装成客户端安装的时候选择客户端即可
服务器栏选择服务器的名字即可@Eventay:安装了客户端不能使用@贾女士1478594388:把你的安装方法和不能使用的错误提示描述下或者截图上传下@Eventay:用光盘安装的,装完桌面上又了T3的图标。打开显示门户已运行,确定就关闭了@贾女士1478594388:服务器需要手工指定IP地址,关闭防火墙,退出杀毒软件;客户端用服务器的IP地址或者计算机名字做为服务器。建议在另外一台电脑安装一个客户端就可以了,两台电脑看到的东西是一样的。@服务社区闫新华:服务器需要手工指定IP地址,客户端用服务器的IP地址或者计算机名字做为服务器。能具体说一下怎么操作吗@贾女士1478594388:你找个懂电脑的帮你操作一下,或者百度搜索一下,这个不好解释。加QQ远程帮你设置一下吧@贾女士1478594388:服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。
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我本期的凭证中有一张调帐凭证,里面有调整本年利润的科目,凭证做完后,不能结转,说是有结转损益的凭证了,也不能计算平,不知道如何处理,望着回答 我本期的凭证中有一张调帐凭证,里面有调整本年利润的科目,凭证做完后,不能结转,说是有结转损益的凭证了,也不能计算平,不知道如何处理,望着回答[]
我是用易代帐做的凭证先结转,然后再做调整分录
打印的第一张凭证很正常,但以后就跳纸 打印的第一张凭证很正常,但以后就跳纸
问题号: | 2031 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 打印机 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印 |
适用产品: | U8.X |
问题名称: | 打印的第一张凭证很正常,但以后就跳纸 |
问题现象: | 1.打印的第一张凭证很正常,但以后就跳纸,跳了两张后才打。 2.第一张位置正常但是从第二张开始以后就往下跳。 3.打印跨年度后不正常 |
问题原因: | 1.自定义纸张大小有问题,或者没选,或者选错了,WIN98系统的8.21产品需要在“打印首选项”上选定纸张大小。 2.自定义纸张大小不够高。 3.补丁,主要出现在U8.21产品中。 |
解决方案: | 1.根据打印纸的实际大小,可以稍微大一点,设置自定义纸张。 2.加大自定义纸张高度。 3.执行8.21补丁程序即可,前提是往年正常的情况下。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-8 |
数据升级之前,需要做什么准备工作… 数据升级之前,需要做什么准备工作…
问题号: | 189 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 数据升级之前,需要做什么准备工作… |
问题现象: | 数据升级之前,需要做什么准备工作,如何才能保证数据顺利升级至财务通? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 1.升级工具的运行必须要有财务通的运行环境。 2.在开始升级之前请退出所有与数据升级有关的系统,而且不要以任何方式打开老版本帐套数据库和新版本帐套数据库。 3.升级前请确认旧版本中的数据是否有以下问题: 1)部门编码、部门名称是否有重复; 2)客户、供应商编码是否有重复,客户、供应商代码是否有重复; 3)职员编码是否有重复、职员是否有所属部门; 4)外币名称是否为空、是否有重复、是否有币符; 5)名称、规格、摘要等字符型字段中是否有半个汉字、非法字符、双引号、单引号等; 6)日期型字段的内容是否合法; 若有重复或非法现象,则需先在旧系统中修改,否则会造成升级失败;只有保证基础设置升级正确,其他数据的升级才能进行下去。 4.开始升级时首先选择需进行数据升级的模块:□总账、□工资、□固定资产;若希望2个或3个模块的数据升级到同一目标账套中,则应同时选择这些模块,同时进行升级。 5.执行升级工具时需要对目标数据进行必要的初始设置:账套号、会计年度、会计期间、账套路径、单位名称、账套名称、启用会计期(年度、月份)本币代码、本币名称、企业类型(商业、工业)、行业性质编码规则设置、数据精度设置以上这些设置必须与原帐套保持一致,特别是编码规则的设置,应充分考虑旧产品中相应目录的数量,否则易造成数据升级后基础档案不能正常使用。 6.升级过程进行的同时,请不要打断此过程,也请不要再对正在升级的老帐套或新帐套进行操作,以免发生错误! 7.在Dos版产品、Access7.2x版产品中,各模块的操作员设置是独立的,而在财务通中操作员是集中设置的,所以升级时会有一些模块的操作员不能升级上来。可在升级完成之后再手工设置操作员。 8.升级过程中如果有问题或错误,请查阅系统安装路径下的相关.log文件,此文件为文本文件,可以用记事本打开查看,可以参照错误提示检查数据。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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12月开出来的增值税专用发票,准备将抵扣联和发票联给客户时,发觉丢了,怎么办?作废?还是? _012月开出来的增值税专用发票,准备将抵扣联和发票联给客户时,发觉丢了,怎么办?作废?还是?[]
国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知
第二十八条 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;
如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。好的,谢谢@贤小 金鱼@美丽心境:不可以了,我也是在家园里学到很多知识[/强][/玫瑰]@美丽心境:[/害羞]不好意思,是不客气了,打成不可以了,自2014年5月1日起,取消购买方主管税务机关审核同意后,方可作为增值税进项税额的抵扣凭证的程序,减少办税环节。
文件依据:国家税务总局《关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》 【国家税务总局公告2014年第19号】谢谢@曾雪枫[/玫瑰]
#新手入门#各位老师您们好-我现在请向老师们请问一个问题,这个月我没有销项税,也没有进项税,但是,我有一张金税卡全额抵扣发票330元,我就想向老师们问一下怎么做帐,要不就放下月做帐,还有这发票是不是也是6个月以内入帐,请老师们帮帮忙,谢谢各位老师们。 _0#新手入门#各位老师您们好:我现在请向老师们请问一个问题,这个月我没有销项税,也没有进项税,但是,我有一张金税卡全额抵扣发票330元,我就想向老师们问一下怎么做帐,要不就放下月做帐,还有这发票是不是也是6个月以内入帐,请老师们帮帮忙,谢谢各位老师们。[]
取得发票应及时入账,税额抵减无期限限制。我想问,这月没有销项税,也没有进项税,这个月就不想做全额抵扣了,下月在做,但是,银行已经扣完这笔款了,请问,我现在应该怎么做分录,到下月在做全额抵扣,谢谢。你正常做账就行,备案表里填写好,就行,没时间限制的金税卡的貌似还得备案吧@有求必应:请问,那现在应该怎么做分录,下月在做全额抵扣分录。谢谢您。先入到费用里,在后期抵扣的当月再做减免税处理。@4561450035384:借:管理费用——办公费 720
贷:库存现金
减免
借:应交税费-增值税-减免税款
贷:营业外收入@有求必应:谢谢您。@轻扬1432556915:谢谢您。@4561450035384:不客气。http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D你可以看看赵树峰老师的视频,讲解的很细。后面有申报表填列的讲解,希望能帮到你。感谢赵树峰老师。[/玫瑰]@轻扬1432556915:我刚看完,谢谢您。@4561450035384:不客气。@有求必应:我想问一下,您那720元都包括什么。谢谢@4561450035384:金税盘490,加一年的服务 费330,数字写错了,应该是820@有求必应:谢谢您。@有求必应:[/龇牙][/强]
使用技巧
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
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解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
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