#财务软件#易代账好东西 #财务软件#易代账好东西[]

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#财税实务#老板给公司签了一份采购合同，一共一万元，前期老板拿自己的钱付了一半款，剩下一半的款是拿公司的账户付清的，现在发票开来了了，是一万元的发票，目前账上只反映我们付了一半，入帐时怎样才能说明这个款其实我们已经付清了？需要什么手续？ #财税实务#老板给公司签了一份采购合同，一共一万元，前期老板拿自己的钱付了一半款，剩下一半的款是拿公司的账户付清的，现在发票开来了了，是一万元的发票，目前账上只反映我们付了一半，入帐时怎样才能说明这个款其实我们已经付清了？需要什么手续？[]

冲老板与公司的往来就行了
补做借款 借 应付或预付账款 贷 其他应付款-老板
然后发票来了 借 原材料或库存商品 税费 贷 应付或预付
公户 付另外一半 借 应付或预付 贷银行存款
老板付款:借:预付账款（应付账款） 贷:其他应付款——老板，收到发票并付完余款后:借:库存商品 借:应交税费——增值税（进项）贷:银行存款 贷:预付账款（应付账款），还老板的垫付钞票:借:其他应付款——老板 贷:库存现金
收到发票时（让对方单位打个收到5000元现金的收据）
借：应付账款或原材料-10000
贷：银行存款-5000
其他应付款（老板名字）-5000
还老板钱的时候
借：其他应付款（老板名字）-5000
贷：现金或银行存款-5000

用友T3设置了两个项目大类，为什么科目填制余额的时候只能选到一个项目。--用友T3设置了两个项目大类，为什么科目填制余额的时候只能选到一个项目。用友T3设置了两个项目大类，为什么科目填制余额的时候只能选到一个项目。">用友T3设置了两个项目大类，为什么科目填制余额的时候只能选到一个项目。

会计科目挂了项目辅助核算，项目目录里增加了两个项目大类，为什么会计科目录期初余额的时候只能选中其中一个项目。一个会计科目只能用于一个项目大类，如果需要用语两个项目大类，可以设置两个两级科目，都挂上项目辅助核算，分别用于两个项目大类。1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，点击“增加”，输入二级科目的科目编码和名称，挂上项目辅助核算，点击“保存”，然后再增加一个二级科目，同样挂上项目辅助核算；
2、点击“项目”-“设置”-“项目目录”，“项目大类”里先选择项目一，然后将“待选科目”里用于项目一的会计科目移到“已选科目”里，再从“项目大类”里选择项目二，将“待选科目”里用于项目二的会计科目移到“已选科目”里；
3、再去“总账”-“设置”-“期初余额”里录期初就可以了。

饭店的代金券金额是否缴纳营业税 饭店的代金券金额是否缴纳营业税

　　【问题】

　　饭店的代金券金额是否需要并入营业额中缴纳？

　　【解答】

　　代金券金额不需要并入营业额中缴纳营业税。

　　根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第五条的规定。人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。

　　代金券是饭店无偿赠予给顾客的，没有向顾客收取任何款项和价外费用。因此代金券金额不需要并入饭店的营业额中缴纳营业税。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

T3 10.6 装在64位上了，现在卸载变这样了。怎么办。 T3 10.6 装在64位上了，现在卸载变这样了。怎么办。

UFSAMRT已经删除了。
先备份数据，然后停止数据库服务和T3用友通服务直接删除UFSMART文件和UFCOMSQL文件夹。
UFCOMSQL文件夹在哪里？
进入软件，显示图片失效，进不了，是怎了
@郑伟雷欧: 64位操作系统路径：C:\Windows\SysWOW64\UFCOMSQL
@斗志昂扬ZnM: 有截图吗？发个看看，你的软件是哪个版本，操作系统是哪个版本多少位的是纯净版的操作系统还是ghost系统呢？
@斗志昂扬ZnM: ？
@斗志昂扬ZnM:什么版本的软件，什么版本的操作系统，你想要做些什么。
记帐宝，现在进不了软件了，点击软件显示图片无效
@斗志昂扬ZnM: 记账宝问题稍后帮你联系下T1工程师进行解答。
好的，谢谢
@斗志昂扬ZnM:您好，为了便于我们及时看到您的问题，第一时间响应，不同的问题，建议您提交新的帖子。直接点击问答--T1--发布新帖，在其他人问题下面追问的话容易将问题搞混淆，谢谢。
@斗志昂扬ZnM: 建议下次咨询的时候直接到T1处提问问题进行处理，这样很大家都知道你想要问的是什么..

由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）连接数据库失败,请输入SQL数据库SA账户的登入密码，没有密码，但一直提示 ：由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上
解决办法：
（1）查找msadox.dll文件，重新注册；
（2）没有安装msde2000数据库；
（3）安装了sql2000的数据库，但安装成了window验证模式，修改成混合验证模式。

用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题
用户科目为外币金额式，供应商往来属性，查询账表时其它账套都有外币金额式样式，就是供应商明细表没有外币金额式样式，希望能够改进。往来管理模块，只提供科目明细账可以按外币金额式查询，如果仅是供应商明细账，则会因为查询时，有些科目不是外币金额式而不对。

用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确
UFO报表中，资产负债表有一科目“未分配利润”期末数公式设置后，取出的数据不正确，当月本年利润为盈利时取数是正确的，但是出现亏损时，此公式取出的数据就是错误的，这样出现连续亏损月份时，每个月都要对公式进行修改，才能取出正确的数据，以“新企业会计制度”为例，“未分配利润”项目的公式为年初数
：QC(“3131″,全年,,,年,,)+QC(“314115″,全年,,,年,,)，即：“本年利润”科目的年初数+“利润分配—未分配利润”科目的年初数期末数：
QM(“3131″,月,,,年,,)+QM(“314115″,月,,,年,,)，即“本年利润”科目的期末数+“利润分配——未分配利润”科目的期末数。

想删除这张单据怎么删除 想删除这张单据怎么删除[]

单据要删除，是需要先删除后续流转的单据后，弃审再进行删除。
如果单据没有做过后续操作，直接 点击操作删除即可。如果做过后续操作，先取消再删除。
先弃审

资产负债表中的公式QC("1123",月,,,年,,)和QC("1123",月,,,,,,,"y",,)有什么区别-分别是什么意思？

T6和什么数据采集器可以连接使用 T6和什么数据采集器可以连接使用[]

用友数据采集器的具体对接您联系一下维深科技
参考网址联系一下http://visiontech.jdol.com.cn/

用友T3软件在设置中删不掉供应商档案，在设置中删不掉供应商档案，

在设置中删不掉供应商档案，原因分析：在设置中删不掉供应商档案，由于有凭证使用了该档案！问题解答：1.首先检查对应的供应商余额和明细帐中，该供应商是否存在数据。2.有数据必须先删掉对应的凭证。3.再删除该不用的供应商档案。

实际其它费原因分析：实际其它费与库存成本的摊销、实际发生的总费用有关。问题解答：具体计算公式如下：实际其它费用=（摊至库存成本+摊至销售成本）*其它/（人工费+制造费用+其它）。

出售、报废固定资产如何纳税？ 出售、报废固定资产如何纳税？

　　问：请问出售、报废固定资产涉及什么税金？

　　答：企业出售固定资产，如果该固定资产为不动产，则企业应按规定缴纳营业税和企业所得税。

　　如果出售的是有形动产，则取得的收入应缴纳企业所得税，同时涉及增值税，国税函发［1995］288号文规定，销售自己使用过的其他属于货物的固定资产，暂免征收增值税。“使用过的其他属于货物的固定资产”应同时具备以下几个条件：（一）属于企业固定资产目录所列货物；（二）企业按固定资产管理，并确已使用过的货物；（三）销售价格不超过其原值的货物。根据这一规定，企业销售使用过的属于货物的固定资产（这里指有形动产，而不属于货物的固定资产一般指不动产，）如同时符合上述三个条件则不缴纳增值税。如果不同具备上述三个条件，则应按财税［2002］29号文的规定一律按4%的征收率减半征收增值税，不得抵扣进项税额。

用友软件收款单结算，做整单折让，如何查询单位折让明细？收款单结算，做整单折让，如何查询单位折让明细？ 销售优惠统计只统计销售过程中的优惠金额，不统计收款单上的优惠，可在涉及到优惠科目明细账中查询。在“信息中心”--“钱流信息”--“费用统计”--“单位费用统”计，选择单位信息，“相关统计”--“明细查询”，可以查询账户名称优惠的整单折让明细。

#财务软件#t3普及版，搬家时把加密狗从电脑上拔掉了，后来再插上去显示都正常，进系统管理也没问题，就是在登陆账套时提示错误。请问怎么解决这个问题？ #财务软件#t3普及版，搬家时把加密狗从电脑上拔掉了，后来再插上去显示都正常，进系统管理也没问题，就是在登陆账套时提示错误。请问怎么解决这个问题？

你是那家的才务软件你就打电话去那家问
加密狗重新注册一下就好了！！
这个和注册没关系的，这个版本不串货的，这是文件丢失了。

你好，我想问下我重新建新帐想把里面客户档案整理下，我就选择导出EXCEL格式数据，经过整理再导入，在选择导入文件就没有以前导出那个文件显示？就导不进去 你好，我想问下我重新建新帐想把里面客户档案整理下，我就选择导出EXCEL格式数据，经过整理再导入，在选择导入文件就没有以前导出那个文件显示？就导不进去[]

请使用T3系统工具进行导出再导入，点击开始-所有程序-T3系列管理软件-T3系统工具；具体的使用方法，您可以进入系统工具之后按F1帮助文档进行参考；
好的，谢谢，我再试下！
@小卿:恩恩，好的
@服务社区刘明新:你好，我试了下你说的修改跟我说的不一样。我的意思是我的客户资料太多有几百个。现在没有那么多了我想删除一些，但在软件里要一个一个删除太麻烦，我想全部导出用EXCEL来删除，再导入进去，这个应该怎样操作？
@小卿:只能一个一个删除，导出只是导出文件，不是删除

想请教一下各位，现在开红字发票的流程是怎样的-求指点，谢谢！急 _0想请教一下各位，现在开红字发票的流程是怎样的?求指点，谢谢！急[]

一般不跨月的，开票系统中有专门的发票作废那一栏。夸月或者已经递交对方的话比较麻烦，需要找相关单位做证明卡章之类的，具体的可以问下国税局
@3141636251:已经隔月了，对方要退货，发票已认证。怎么办？
@飘零1435807695:有点棘手：一 红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
@3141636251:好的，我知道了，谢谢啦！