#财税实务#上月开给对方发票，对方弄丢了，上月未认证，要求这月重新开一张新的发票。正确做法是不是复印记账联给对方？那如果对方必须要求开具新发票呢，就是要红冲上月的发票，但是对方另外两联收不回来了，这样可以么 _0#财税实务#上月开给对方发票，对方弄丢了，上月未认证，要求这月重新开一张新的发票。正确做法是不是复印记账联给对方？那如果对方必须要求开具新发票呢，就是要红冲上月的发票，但是对方另外两联收不回来了，这样可以么[]

对方丢失发票需你方到主管税务开具丢失发票已交税证明及记账联复印件(盖发票红章)到对方主管税务所认证抵扣并以复印件作账
这毕竟是他们的原因，所以我建议还是先不要重开
你还是让对方跟他们的专管员说明下情况，可不可以你们把记账联复印一份给他们
国家税务总局公告2014年第19号 《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》
简化丢失专用发票的处理流程
　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》（附件1、2，以下统称《证明单》），作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
　　一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联认证，专用发票发票联复印件留存备查。
　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。
知道了谢谢[/咖啡]

 全面支持2013小企业会计准则核算、专门面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。

 T3 产品主要包括两个版本：普及版和标准版

对外经济合作企业企业所得税会计处理举例 对外经济合作企业企业所得税会计处理举例

按规定，对外经济合作企业所得税应纳税额计算公式如下：

　　应纳税额＝应纳税所得额×税率（33％）

　　应纳税所得额＝利润总额±税收调整项目金额

　　利润总额＝营业利润 投资收益 营业外收入-营业外支出

　　营业利润＝营业毛利-销售费用-管理费用-财务费用

　　营业毛利＝营业收入净额-营业成本 递延收益-营业税金-进货费用

发票制单无法自动带出科目 发票制单无法自动带出科目

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

为了调账，我做了一张其他应付单，在处凭证借：应收账款， 贷：应付账款，怎么应收账款明细没有发生额，我要怎样做才能在应收账款明细看见发生额 为了调账，我做了一张其他应付单，在处凭证借：应收账款， 贷：应付账款，怎么应收账款明细没有发生额，我要怎样做才能在应收账款明细看见发生额[]

这个问题不知道怎么去查了，怎么解决呀？
您好，请把这张凭证删除掉后，重新生成一下凭证试试看
@刘明华:您好，请差看一下您的科目余额表是否是平衡的？
怎么会出现差额呢,?但下面的对帐又是平的。不知道错在那个科目，怎么去查了
也不平
@刘明华:请查看期初是否是平的？
就是差个5097的那个数不知道怎么处理了
期初没有问题，用两年了
报表上期初是平的
@刘明华:请让经销商，帮您把数据备份好，然后使用一下checkbug工具，先点击拼命找错，然后再点击一键修复
这个问题不知怎么去查了
@刘明华:请让经销商，帮您把数据备份好，然后使用一下checkbug工具，先点击拼命找错，然后再点击一键修复
工具在那？
请让您的经销商帮您进行操作。
12.1里这个工具可以用吗？
@刘明华:请使用对应的版本的工具
12.1的没有这个工具呀
T+工具只那一个，我一运行就报错
您好，请让经销商帮您把数据备份好，然后更新一下最新的补丁。

销货单打印用的是241mm的连打纸，预览都好着，但打印时最后一行的合计打不上，但也不往第二张上打，如图1,如果把页边距和整体格式往上调，把合计数打上了但备注一行又打不上，如图2.自己重新设置纸张大小也不行换打印机也一样。如果纸张类型选择A4纸打印没问题。求解--谢谢 --急 销货单打印用的是241mm的连打纸，预览都好着，但打印时最后一行的合计打不上，但也不往第二张上打，如图1,如果把页边距和整体格式往上调，把合计数打上了但备注一行又打不上，如图2.自己重新设置纸张大小也不行换打印机也一样。如果纸张类型选择A4纸打印没问题。求解--谢谢 --急

那就就是纸张大小的问题导致的，当您调整页边距的时候就可以显示的时候就可以考虑纸张的大小问题。到打印模板上重新设置下纸型；
@服务社区刘小艳:我设置的就是标准的241mm纸张，预览也好着，试过把纸张类型变大，但是预览就又有问题，
@康鹏:那您的意思是按正常的纸张大小预览的时候是有显示的，只是打印后没有合计？
那建议先更换下打印机的驱动，可能驱动不兼容；
@康鹏:先更新下驱动再 看下吧。。
@服务社区刘小艳:纸张大小感觉软件也能识别上，不然打不上的地方就会打到第二张张纸上了，但是软件识别上纸张的尺寸已经第一页打到了，但是单据内容就不打了，直接开始打第二张内容。换了两台打印机也不行

用友T3用友通销售发货时选择不到存货用友T3用友通销售发货时选择不到存货
不知道什么原因！核算中不输入库存时也就是期初库存为零时！在销售系统录发货单时！选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货！如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了！而且数量单价等也都输不进去！不知道什么原因？
请确认是否允许零出库了；并检查存货档案卡片中的劳务费用和折选项是否也选择了，不应选择。对于没有期初的存货，您直接录入存货编码就可以，参照是没办法选择的。

用友T3用友通业务模块用友T3用友通业务模块
用用友通10.0的业务模块处理供热收费啊 首先 供热的面积固定还有每平方米的单价固定啊 每月收费=面积*单价 而且 每客户第个月都差不多啊每个月的收费都是一样的啊! 我是这样实现的啊 每个月做销售发票;销售供热做一个应收账款啊收到客户交来的钱时做收款单啊核销应收账款啊 每个月应收账款和实际收到的税金分的很清但存在工作量太大啊因为 供热客户5千多户啊 我现在是做订单再订单生成发票啊能否一次性批量复制直接生成销售发票啊比如:
3月份的所有销售发票直接复制生成下个月4月份的销售发票呢?
可以根据订单批量生成发货单,根据发货单批量生成发票,这种情况如果采用先做一批订单,然后每月可以先批量生成发货单,再批量生成发票,就可以间接实现此要求了.(注意:需要将销售参数修改为可以超订单发货) 以后版本考虑.目前产品有此功能:可以根据订单批量生成发货单,根据发货单批量生成发票,这种情况如果采用先做一批订单,然后每月可以先批量生成发货单,再批量生成发票,就可以间接实现此要求了.(注意:需要将销售参数修改为可以超订单发货)。

T1批发零售普及版，wsj11此产品，在销售单中，显示出了0.06斤，但是在库存明细账中显示数量为0，问题有可能出在哪里了？谢谢！
把维护中心-系统配置-默认项设置，把数量小数位数改成8之后，再重新看下
@服务社区黄旻:是这里，谢谢！
@广州百翔王利:[/抱拳]

T+12.1如果没有生产模块，从材料到产成品的损耗率如何处理？比如从一只冰冻的鸭子，加工完成后变成烤鸭了，这种类型的损耗如何处理？ T+12.1如果没有生产模块，从材料到产成品的损耗率如何处理？比如从一只冰冻的鸭子，加工完成后变成烤鸭了，这种类型的损耗如何处理？[]

形态转换单
对表头有费用金额，可以记录。

excel中制作“专业符号”工具栏 excel中制作“专业符号”工具栏

　　 在编辑专业表格时，常常需要输入一些特殊的专业符号，为了方便输入，我们可以制作一个属于自己的“专业符号”工具栏。

　　1.执行“工具→宏→录制新宏”命令，打开“录制新宏”对话框，输入宏名?如“fuhao1”?并将宏保存在“个人宏工作簿”中，然后“确定”开始录制。选中“录制宏”工具栏上的“相对引用”按钮，然后将需要的特殊符号输入到某个单元格中，再单击“录制宏”工具栏上的“停止”按钮，完成宏的录制。

用友T3软件运行时错误‘5’，无效的过程调用或参数运行时错误‘5’，无效的过程调用或参数

运行时错误‘5’，无效的过程调用或参数原因分析：科目级次不对问题解答：修改zwset.mdb 数据库中表g_account 中字段cgrade的值。cgrade字段记录的是建账时科目的级次，修改该值和实际的科目级次相符。

T+12.0升级到12.1以后，手机移动端登录成功以后，再点击先要进入的功能模块，屏幕一闪就退出来了，请问这是什么原因？ T+12.0升级到12.1以后，手机移动端登录成功以后，再点击先要进入的功能模块，屏幕一闪就退出来了，请问这是什么原因？[]

手机端闪退请您备份账套对软件更新上最新补丁后，重新安装手机端的程序；

从“小规模”到一般纳税人“过渡期”如何缴增值税 从“小规模”到一般纳税人“过渡期”如何缴增值税

　　超标准的小规模人在认定为增值税一般纳税人前有一段不短的时间，最长跨度可达4个多月。那么，这段“过渡”时间是按3%的征收率还是按适用税率计算缴纳增值税？

　　根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》（国家总局令第22号，以下简称《办法》）和《国家税务总局关于明确〈增值税一般纳税人资格认定管理办法〉若干条款处理意见的通知》（国税函[2010]139号），增值税一般纳税人年应税销售额超过部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准后，除其他个人按小规模纳税人纳税、非企业性单位和不经常发生应税行为的企业可选择按小规模纳税人纳税外，均应当在申报结束后40个工作日内向主管税务机关申请增值税一般纳税人资格认定，按增值税一般纳税人计税办法计算缴纳增值税，认定机关要从主管税务机关受理申请之日起20日内完成认定工作。如果纳税人未在规定期限内申请增值税一般纳税人资格认定，主管税务机关在规定的申请期限结束后20日内送达《税务事项通知书》，告知纳税人要在收到《税务事项通知书》后10日内向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。也就是说，申请增值税一般纳税人资格认定从超标后的第一天开始，到批准之日内的最长法定时间（除国家另有规定的节日公休以外的自然天数）可达140天左右，即需要4个多月的时间。同时按照《办法》第十一条的规定，纳税人应自认定机关批准其认定为增值税一般纳税人次月超按一般纳税人计税办法计算缴纳增值税，这样，原小规模纳税人（新开业的另有规定）超过标准后很有可能在5个月后才能按增值税一般纳税人计税办法计算缴纳增值税。而根据《增值税暂行条例实施细则》第三十四条的规定，除特别规定的纳税人外，年应征增值税销售额超过小规模纳税人标准未申请办理一般纳税人资格认定手续的，要按销售额依照增值税适用税率全额计算征收增值税，并不得抵扣进项税额，也不得使用增值税专用发票。那么，自纳税人年应征增值税销售额超过小规模纳税人标准资格认定后到认定为一般纳税人前这4个月～5个月的增值税该如何缴纳，涉及的是增值税一般纳税人资格认定申请时间问题，应根据《办法》和国税函[2010]139号文件等相关规定具体分析，区别对待。

采购需求分析运算后生成采购建议，然后再点击生单采购订单或是采购请购单时提示以下报错 采购需求分析运算后生成采购建议，然后再点击生单采购订单或是采购请购单时提示以下报错

此问题请更新一下产品最新补丁，从提示看还可以检查一下相关档案中是否存在特殊字符，排查这方面的原因后可以用事件探测器踪一下看具体卡在那个语句里了，再进行具体分析。
@畅捷服务刘攀:最新补丁下载解压时报错。。我下载了好几次都是这样。档案没有特殊字符存在
@zhxuli:应该不会呀，现在的补丁文件全部在阿里云服务器上，是什么版本，那个链接，我这边看一下是不是文件有问题。
1月6日的那个12.0 的补丁
@zhxuli:刚测试了一下，用谷歌浏览器下载的，很正常，没有问题，您可以重新下载一下度蔗工。

如何改变销售发票的行高原因分析：非套打的话，行高是控件自行设定，无法手工调整。问题解答：非套打的话，行高是控件自行设定，无法手工调整。

#财税实务#老板的朋友要贷款，但是想从我们公司账户走，我很纳闷为什么要这样做？感觉是不是对公司不好？求指教，谢谢！ #财税实务#老板的朋友要贷款，但是想从我们公司账户走，我很纳闷为什么要这样做？感觉是不是对公司不好？求指教，谢谢！[]

借壳生蛋
@兰博基尼车主:这样有什么危险么？[/委屈]能解释下么，我还是不懂
银行为监督贷款企业资金流向一般要求企业将款拨入第三方--关联方，要求第三方与贷款企业签合同。我认为风险有，但是不大 ，弄虚作假呗。
@人生豪迈:意思是银行也是为了安全起见找个三方多份保障，是这个意思吧？风险就是如果借款公司不能还上可能会波及第三方？我的理解不知道对不对。
@人生豪迈:在税务上是没有风险的，对么
@人生豪迈:可不可以加你Q或微信哇，想请教你些问题
我国的《商业银行法》、《贷款通则》等与银行信贷相关的政策制度，均对银行贷款用途申报作了明确规定。规定指出：借款人必须按借款合同约定用途使用贷款。在银行和客户之间的借款合同中也对银行贷款用途做出了明确的约定。然而在实际操作中，仍然存在违规违法行为，有部分借款客户通过银行审核取得贷款后，却严重违背合同之约定，转移贷款资金用途，将贷款挪作他用，给银行信贷资金带来极大的风险隐患，甚至给银行造成严重的损失。


　　客户虚构银行贷款用途的表现


　　1.个人贷款方面，主要表现在挪做个人贷款公司使用。当客户从银行成功借款后，便将贷款转入到本公司关联人员的账户上，方便公司用做投资、周转。


　　2.公司贷款方面，有的公司借款客户将贷款资金分成多笔后，通过网银划转到其他的公司，其他公司在次日或隔日，再以网银方式划回到该借款公司的另一个账户上，挪做他用。
所以是有风险的，违法呢
改变贷款用途
@晚安拜拜:您回答的真好，谢谢

#财税实务#请问 员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗？汽车牌号或是员工个人姓名可以吗？ #财税实务#请问 员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗？汽车牌号或是员工个人姓名可以吗？[]

不可以
必须是公司的全称，只有这样才能证明这项费用跟公司有有关的业务所发生的费用，才能税前扣除，个人的或其他的不能证明跟公司有直接关系，财务是不会给报销的
员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗-----是的。汽车牌号或是员工个人姓名可以吗------不可以。
谢谢大家
员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗？－－－－不一定，假如员工的私车出租给公司使用，双方签订了租赁协议（里面注明公司要承担车辆发生的日常费用除了保险费等外）及提供租赁发票，这种情况发票抬头是员工车号的汽油费可在公司报销。否则其他不可以，可考虑发放车补贴。
@谭Tracy: 赞同[/微笑]