#会计考试#投资收益和当期损益有什么不同？ _0#会计考试#投资收益和当期损益有什么不同？

这个视频在哪里？给个链接[/抱拳][/抱拳]我太需要了
这个我好难理解，投资收益和当期损益的影响
@叶宁1448026969: 会计家园，初级第一章第三节
投资收益就是投资收益科目的总核算，当期损益就是所有损益类科目的总核算
@陵子:关注
@范心扬:谢谢[/咖啡]
问对“投资收益”的影响，仅仅指的是对投资收益这一个科目的影响，说白了就是所有分录中涉及“投资收益”这个科目的意思
但是对“当期损益”的影响，不仅仅包括对投资收益科目的影响，其他损益类科目也要考虑，比如“公允价值变动损益”也是个损益类科目。
@赵树峰: 谢谢赵老师，明白了
@陵子: 谢谢你，明白了

用友T3用友通实时错误‘94’用友T3用友通实时错误‘94’
应收应付查询，在查询客户余额表中的客户科目余额表时月份选择1-6月时报未知错误‘94’ null ，在帐中可以看到有问题的客户名称，但是跟踪不出问题的数据是什么？
检查客户发来的帐套后发现是GL_accass 中有一条数据mb等字段为NULL，改为0就可以了！
执行下面的脚本就可以了
update GL_accass set mb=0,md=0,mc=0,me=0,mb_f=0,md_f=0,mc_f=0,me_f=0,nb_s=0,nd_s=0,nc_s=0,ne_s=0 WHERE (ccus_id = N’s081′) AND (iperiod = 1) 。

用友T3对方科目显示--用友T3对方科目显示用友T3对方科目显示">用友T3对方科目显示

总账模块明细账查询时，选择“是否按对方科目展开”，不同的凭证对方科目显示不同，有些凭证内容以对方科目明细逐一展开，有些对方科目在同样记录中一起显示。对方科目的显示形式是依照该凭证的业务内容而决定。凭证内容有收入结转的，对方科目则在同一条记录中一起显示。凭证内容仅涉及费用，则该凭证中的对方科目逐条分别显示。

电子联行往来账务处理 电子联行往来账务处理

　　一、电子联行往来概述

　　（一）基本概念

　　电子联行往来是指经中国人民银行总行核准的发有电子联行行号的行与行之间通过电子计算机网络和卫星通信技术进行异地资金划拨的账务往来。电子联行采用“星形结构，纵向往来，随发随收，当时核对，每日结平，存欠反映”的做法。从而简化了异地资金清算手续，提高了银行划账的速度，加速了资金周转。

　　（二）基本做法

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

用友T3票据通

用友T3普及版，一点查账就卡死，怎么解决，软件系统，数据库，电脑都从新装过，补丁也打了还是存在这个问题 用友T3普及版，一点查账就卡死，怎么解决，软件系统，数据库，电脑都从新装过，补丁也打了还是存在这个问题[]

T3哪个版本软件，使用的操作系统是哪个什么操作系统，另外请使用数据库修复工具检测下数据是否正常，操作系统一定要使用符合该版本软件发版说明规定的纯净版的操作系统。
数据库修复工具见：http://service.chanjet.com/too ... 8fe4f
@服务社区_郝瑞然_:t3普及版10.8plus1，win7旗舰版
@超1430377366:win7旗舰版 多少位的。
@服务社区_郝瑞然_:64位
@超1430377366: 不支持，10.8.1 不支持64位操作系统的。
@服务社区_郝瑞然_:10.8pius2，也不行啊我试过了

我已经月末转账了，但是发现有个分录的科目写错了，导致期间损益结转的凭证错了，请问要怎么取消月末转账，再重新转账。、？ 我已经月末转账了，但是发现有个分录的科目写错了，导致期间损益结转的凭证错了，请问要怎么取消月末转账，再重新转账。、？[]

是的，您需要取消结账然后重写修改凭证在结转，结账
找到那张凭证，作废，整理，然后重新结转即可
@畅捷服务李笑旺:直接修改凭证就可以吗？不需要在月末结转的模块重新结转？
@Lee沐峰:已作废，整理，但是重新结转时显示科目余额为零。这样的话需要手工结转吗？
@街街:如果您的会计分录涉及到损益结转了，那么 就需要您删除结转的凭证 ，重新结转
你操作期间损益结转的时候，把左下角的包含未记账凭证那个打上

T3用友通输出文件数据汇总T3用友通输出文件数据汇总

用友客户后期需要对数据进行处理，而且数据量非常大，仓库的流水帐和汇总表，输出成excel表，但是数据不能进行汇总，请问如何处理？（仅购买购销存模块，没有财务报表模块）。选中想由字符型数据转化成数值型,OFFICE2003提供了数据转化,在选种数值旁边有个转换的绿色方框,点击他就会显示出来。

用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦

当系统提示"是否重新计算"时选择"否"即可以不计算。

#挑战每日一万步# _7#挑战每日一万步#

[/微笑][/微笑][/强]
[/强]

T3的编码长度怎么改呢？ T3的编码长度怎么改呢？[]

数据精度！
要改什么内容呢？科目编码？
点击基础设置-基本信息-编码方案，最长是有限制的，您可以看一下
基础设置，数据精度

操作员密码忘记了 操作员密码忘记了

用友T3软件销售发票审核不了销售发票审核不了

销售发票审核不了原因分析：经查ufsystem库中UA_Account_sub表的对应账套年度的iModiPeri值不正确.问题解答：修改ufsystem库中UA_Account_sub表的对应账套年度的iModiPeri值即可.

易代帐如何设置数量金额式？ 易代帐如何设置数量金额式？[]

在科目期初那边
科目期初那个界面有设置数量金额式
@许香兰:在计量单位处输入单位，之后就可以吗？
@韩卫平:你在那里设置以后，把你需要的科目都按这个格式设置就可以了

固定资产无法制单原因分析：我看过数据后，折旧汇总月是12个月，但现在只有3个月，所以不在折旧汇总分配月中，你可以把折旧信息中的折旧月改为3个月，再进行计提折旧，折旧分配表就可用了。问题解答：我看过数据后，折旧汇总月是12个月，但现在只有3个月，所以不在折旧汇总分配月中，你可以把折旧信息中的折旧月改为3个月，再进行计提折旧，折旧分配表就可用了。

餐饮业做账流程 餐饮业做账流程[]

网上搜索——转：餐饮业的会计可以这样来做：
1，根据原始凭证（报销单、收据、银行支出凭证等等）做账就行了。
成本包括进的原材料（蔬菜、肉类、海鲜等）、还有从库房领用的调料等、只要跟菜品有关的都进成本。而费用就是房租、人员工资、水电气费、办公用品等等。
2，每天收到的现金做现金日记账：
3，往来帐可根据供应商设置明细目。成本根据酒店实际发生的来划分，比如一般情况下主要成本项目可分为：酒水类：（下设白酒、红酒、啤酒及饮料）；香烟类；海鲜类；青菜类；粮油类；干调类；燃料类；化学剂；其他类等等。
4，餐饮业帐务完全按商业会计的记帐方法，把所有开票及不开票的收入记入营业收入，购进原辅材料价记入成本，其他一切支出记入三项费用。
可以设主营业务收入，再设一个主营业务成本，还有营业费用就可以了。
营业收入-主营业务成本-相应地营业费用=利润
当期发生的费用可以全部计入营业费用。
5，可参照小企业会计来做。如果只是流水帐的话，只要1天所发生的收入总额减去一天的支出总额得出的就是当天的利润。累计下来一个月可以进行汇总一下，就是月利润。

用友T3软件如何备份出纳账套？如何备份出纳账套？

问题模块： 出纳通\票据通

关键字：备份账套

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：打开出纳系统管理，点击里面的“账套管理”，选中对应账套，再点击‘备份’。

我们是销售图书企业 图书销售属于免税 这个表怎么填呢 我们是销售图书企业 图书销售属于免税 这个表怎么填呢

这么填过不去
第一列的12行本期应纳税额那也应该填6682.05
关注
累计那就填累计的销售额就行，其他不用填
而且你的先填免税的附表，才能过渡到主表
应该是填第三行次的
@美丽心境: 还是不洗啊
@美丽心境: 提示的是这个
@楠楠1201:你应该填第三行次啊。
你应该填第三行的本期数
@龍心: 那第三行我填不含税收入？
@楠楠1201:那肯定的啊，现在税务报表上说的收入都是不含税收入啊
这个免税也要备案的吧，
@龍心: 可是我是免税项目啊
你看你们的累计数就可以看出你填的不对了、
问：小规模纳税人销售蔬菜享受免税政策，应该如何填写申报表？

　　答：《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2014年第58号）附件《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及其附列资料填写说明第二条第（十二）款规定，第9栏“其他免税销售额”：填写销售免征增值税的应税货物及劳务、应税服务的销售额，不包括符合小微企业免征增值税和未达起征点政策的免税销售额。

　　因此，小规模纳税人销售蔬菜的免税销售额在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第9栏“其他免税销售额”中体现。
卖图书的应该类似
提交不了的，提示信息是什么
你的本年累计数，数据有问题。为什么13行“本期应纳税额减征额”为4374.24，据我所知，本栏只填写购买防伪税控专用设备及服务费的金额，没有这么高
@安宝贝2015: 好的 谢谢
@曾雪枫: 那个是累计数
@楠楠1201:你的本期数，用防伪税控开具时，税率选择的是多少，是3%吗
@曾雪枫: 对 是3
@楠楠1201:那么你开具发票就错误了，如果属于免税项目的，税率应该是0。
你先填表（一）四、免税那行，将开票和未开票金额都填上，然后再填主表免税货物销售额，其余自带的。
他不是这个问题，免税销售开具发票的，税率需要选择0%。楼主选择了3%，就视同是应税的
看来发票就开错了，这种情况你只能直接去税务局窗口报税。
隔月已经不能作废，应该先按3%申报，再收回发票，开具红字发票。重新开具0%发票给客户
好的 知道了 谢谢啦

#财税实务# @王建芬 您好 我想问您百度给我们医院开的发票是技术服务费或网络服务费 这个该计入啥科目 所得税汇算用调整吗 #财税实务# @王建芬 您好 我想问您百度给我们医院开的发票是技术服务费或网络服务费 这个该计入啥科目 所得税汇算用调整吗[]

个人觉得计入销售费用，广告费或宣传费明细。
中华人民共和国企业所得税法实施条例
中华人民共和国国务院令第512号
第四十四条　企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
但是他开的是服务费 如果计入销售费用-业务宣传费 那样我单位金额大 就要纳税调增几十万尼 ，我正在纠结放到销售费用-服务费或其他 我就不用调增 是不是符合纳税规定
#关注#