#财税实务#我们是劳务派遣公司，我们是用人单位企业是用工单位，工资是用工单位发放也有用工单位把钱打给我们我们发放的，社保费是用工单位打给我们我们给缴纳，这样的情况我们每月的社保报税是填代缴代扣还是正常申报 _0#财税实务#我们是劳务派遣公司，我们是用人单位企业是用工单位，工资是用工单位发放也有用工单位把钱打给我们我们发放的，社保费是用工单位打给我们我们给缴纳，这样的情况我们每月的社保报税是填代缴代扣还是正常申报[]

我认为是代扣代缴，因为，劳务派遣人员属于用人单位的职工人数，作为社保、个税来说，用人单位具备主体资格。
代扣代缴吧
劳务派遣公司负责派遣人员的工资发放，并代扣代缴个人所得税。
我认为是代扣代缴
@人生豪迈:我们是用人单位，企业是用工单位
关键在于你们合同怎么约定的，社保费是用工单位打给你们时，你提供劳务发票给对方，还是什么
@曾雪枫:给对方提供劳务发票，发票写劳务费，管理费，保险费
@乐乐1448002935:开具的发票包括社保费，和用工单位的工资的话
这种情况，你家的不属于代缴代扣，属于正常申报啊。
@曾雪枫:哦！那像我家的企业要怎么样才能算是代扣代缴
@乐乐1448002935:人事代理的性质的，属于代扣代缴
@曾雪枫:怎么能算是人事代理，合同要怎么样签订呢？
@乐乐1448002935:人事代理的话，只代缴社保、公积金，收取代理费用。工资和个税均由用工单位负担。
提供给用工单位的发票，只有社保、公积金，代理费用
@曾雪枫:就是说发票上不能有劳务费
@乐乐1448002935:发票上有劳务费那么就不属于人事代理啊
@曾雪枫:发票上有劳务费就等于人员是我们这里的，用工单位给付钱了，我这样理解对吗？
@乐乐1448002935:是的
@曾雪枫:谢谢老师
@曾雪枫:那就是说这些派遣出去的人员都属于我们公司，用工单位付了劳务费，社保，管理费，产生的相关税费都是属于我们公司的，我们属于正常缴纳
@乐乐1448002935:是的
@曾雪枫:如果我们派遣出去的员工，用工单位只给我们社保费，管理费，不给我们劳务费，那我们就是代扣代缴
@曾雪枫:谢谢！[/握手][/玫瑰]

#财税实务# @赵树峰 老师，出纳离职，他的借款，是不是可以打一份申请让老板签一下，直接转到新来的出纳名下啊？ _0#财税实务# @赵树峰 老师，出纳离职，他的借款，是不是可以打一份申请让老板签一下，直接转到新来的出纳名下啊？[]

出纳的借款，应在离职前结清，除非老板批准可延后，但仍应挂在他的名下。与新出纳没有关系，不能转到别人身上
@风之幽灵: 那就只好还回来，再借给新的出纳了
@自信的生命最美丽:因为什么借款呀
出纳离职必须是资金、账务交接清楚呀，怎么能把原来出纳的借款记到新出纳的头上呢？
楼主说的应该是备用金之类的吧，能结清重新借是最好的了
如果是出纳个人借款，当时的分录应该是借:其它应收款一出纳的名字，贷:库存现金，归还时做反分录！
@赵树峰: 那我是不是可以写个收据，再让新出纳写个借款单，就等 于说帐面上是一还一借，因为那些借款的用途是一些小额的押金，但是对方单位不给我们开收据，退款的卡片又不能入帐，都归出纳保管着，所以我才以出纳借款的形式入帐的
@自信的生命最美丽:你是这单位的会计？如果是这样，那么出纳其实根本没借款吧，本身挂借款就有问题。这笔交易有对方单位，根据对方单位的收押金的押金单或收据入账，挂出纳头上，出纳好冤[/流汗]
@赵树峰: 对方单位就是不给开收据
@自信的生命最美丽:对方收押金不给收据不给押金单，这个你们只能跟对方理论了，反正个人的意见是不关出纳什么事啊。
这个单位的新出纳不好干呀？还没有干就先背上了一笔帐
@赵树峰: 然后，出纳当时又把钱付出去了，对方只给了退押金的卡片，没东西做帐，老师有没有更好的做法啊，指导一下吧
@会游泳的鱼儿:[/偷笑]
@会游泳的鱼儿: 别这样我是善良的人
@自信的生命最美丽:退押金的卡片，不就是押金条么？这个复印下入账也比出纳借款的方式好啊
@赵树峰: 哦知道了，谢谢老师
@会游泳的鱼儿:刚才我也这么想的[/龇牙]刚上任就欠一笔钱
啥业务啊，经常取得小额退押金的卡片？
@戴崇恩: 就是那个饮用水水桶的押金，一个桶50元，对方只给了退押金的卡片
@自信的生命最美丽:明白了。
@戴崇恩:[/微笑]

用友T3供应商科目余额表借贷方向错误用友T3供应商科目余额表借贷方向错误
在往来管理中查询供应商科目余额表，编码为01083的供应商方向显示为平，但后面有金额显示为300，在供应商明细账中查询该供应商贷方发生数为300。账表格式问题导致。进入供应商科目余额表，点击还原按钮，可以看到，方向显示为平的指的是期初余额，不是贷方发生数300。

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菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

打开软件报错找不到加密锁，换了USB接口并从网上下载精锐锁驱动安装还是不行。请问如何解决？ 打开软件报错找不到加密锁，换了USB接口并从网上下载精锐锁驱动安装还是不行。请问如何解决？

您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下您的软件版本，为避免混淆，邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。
电脑桌面软件快捷登录图标下面一行字是批发零售版客户端还是普及版客户端？
把问题发到邮箱了等用，麻烦帮我们处理快点谢。
@山那边是海:您加密狗号在防伪查询里http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx查下是不是普及版的，如果是，右键 计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将 T1-批发零售普及版服务右键重启或启动之后再登录进去
锁号是40177093
@山那边是海:版本是正确的，您把加密狗重新拔插下，再右键 计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将 T1-批发零售普及版服务右键重启或启动之后再登录进去
这个问题目前畅捷通还没有办法解决，硬伤
[/擦汗]
怎么搞的在服务里，没有找到T1的服务
@山那边是海:服务已丢失，您点击开始运行中输入 cmd 回车，跳出dos命令
再将软件安装路劲下服务器下esrv下的ChanjetGeneralServices.exe拖到dos命令下，空格，再输入 install 回车 加载服务之后再去启动服务看下
具体操作步骤可以参照学堂--学习文库--T1中的 重新加载加密狗服务方法：http://service.chanjet.com/zhi ... b4657

如图，用友T3红狗注册，产品分类怎么选？现在软件一直提示演示期 如图，用友T3红狗注册，产品分类怎么选？现在软件一直提示演示期

是红色加密狗吗？可选项里都有什么？
@服务社区闫新华:正常加密狗注册有产品分类这一栏，我点红狗加密狗注册里面的用户信息修改，没有产品分类这一栏。
随便选择一个就行了。
@黄烟治:没有就不用选的。
@服务社区闫新华:但软件注册完 会一直提示演示期，偶尔可以偶尔不行，很频繁，都做不了几张凭证
回复 黄烟治：那就不是注册的问题，加密狗读取不稳定导致，下载个加密锁不稳定情况处理办法工具，转换成有驱模式试下；也有可能是和其他软件冲突，可以把报税软件卸载试试。

用友T3固定资产模块打印卡片的时候出现的提示是Invalid argument用友T3标准版固定资产模块打印卡片的时候出现的提示是Invalid argument，怎么回事

此应该为打印机错误，请卸载打印机后在重新安装其驱动，或者重新安装操作系统

用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度
上年度，已经发货并且开票，但没有收款的销售业务如何结转，在新的年度中，收款核销“发货开票收款勾对表”中如何表现？
上年度，已经发货并且开票的业务在销售模块相当于已经完成，在做年度结转的时候，通过“供应链结转”，结转不到下一年度。由于没有收款，会通过“应收应付”的结转结转到下一年度客户的期初应收账款。由于“已开发票未收款的数据“结转不到下一年度，这样在新的年度做收款核销后，在“发货单开票收款勾兑表”只看到回款额，造成未回款额为负数。已发脚本。对期初的应收账款做收款核销的时候，只把数据表现在客户余额表中，不写入“发货开票收款勾对表”的“回款额”中。这样的话，在“发货开票收款勾对表”中就显示不出该记录，不出出现未回款额为负数的情况。

节能服务企业享受优惠条件发生变化的应如何处理 节能服务企业享受优惠条件发生变化的应如何处理

　根据《国家总局 国家发展改革委关于落实节能服务企业合同能源管理项目优惠政策有关征收管理问题的公告》（国家税务总局 国家发展改革委公告2013年第77号）规定：“七、企业享受优惠条件发生变化的，应当自发生变化之日起15日内向主管税务机关书面报告。如不再符合享受优惠条件的，应停止享受优惠，并依法缴纳企业所得税。对节能服务企业采取虚假手段获取的、享受优惠条件发生变化而未及时向主管税务机关报告的以及未按本公告规定报送备案资料而自行减的，主管税务机关应按照税收征管法等有关规定进行处理。税务部门应设立节能服务企业项目管理台账和统计制度，并会同节能主管部门建立监管机制。……

收款单明细怎么导不出来？ 收款单明细怎么导不出来？[]

您好，您看下打印的下拉建有没有excel输出
有输出按了没反应
@陈叶青:有excel输出就可以输出的，您可以看下电脑上是否装office软件

6月30号设置的初始化科目期初余额数据，10月14号发现应付账款少录了100万可以改吗？在哪里改 6月30号设置的初始化科目期初余额数据，10月14号发现应付账款少录了100万可以改吗？在哪里改[]

没有结账就可以去修改的，打开科目期初，有挂辅助核算的，打开后点击序号删除重新录入；
取消月结至期初后再在期初中修改。

用友T3软件制单的时候提示不满足凭证必有条件_0制单的时候提示不满足凭证必有条件

制单的时候提示不满足凭证必有条件原因分析：设置问题问题解答：凭证类别中的限制类型有关，请检查凭证类别中的限制条件或者改为无限制

存货跌价准备的账务处理 存货跌价准备的账务处理

　　一、本科目核算企业存货的跌价准备。

　　二、本科目可按存货项目或类别进行明细核算。

　　三、存货跌价准备的主要。

　　（一）资产负债表日，存货发生减值的，按存货可变现净值低于成本的差额，借记“资产减值损失”科目，贷记本科目。

　　已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已计提的存货跌价准备金额内，按恢复增加的金额，借记本科目，贷记“资产减值损失”科目。

请问下在用友T3上，我现在要添加一个科目（应付账款-应付暂估入库），可是我之前用过应付账款这个科目，现在没办添加二级科目了，请问除了反结账去修改，还有其他办法吗？谢谢！ 请问下在用友T3上，我现在要添加一个科目（应付账款-应付暂估入库），可是我之前用过应付账款这个科目，现在没办添加二级科目了，请问除了反结账去修改，还有其他办法吗？谢谢！[]

软件问题可以到畅捷通服务社区去问问：http://service.chanjet.com/message
好的，谢谢老师！

用友T3软件在进入工资系统后,其他都可以进行操作.为何"工资分摊"和"工资变动"不能打开,总提示"本功能在需要退出其他功能后才可运行",而演示帐套则可以正常进行操作.

总帐中明细帐无法预览和打印原因分析：账簿打印的时候，如果是从预览界面点击“打印”按钮，则只能打印出当前预览的科目，如选择1009到3131，则预览出来是1009，打印也只是1009。如果要连打，则进入账簿打印，直接点击打印按钮；不要点击“预览”按钮，再点击“打印”。问题解答：账簿打印的时候，如果是从预览界面点击“打印”按钮，则只能打印出当前预览的科目，如选择1009到3131，则预览出来是1009，打印也只是1009。如果要连打，则进入账簿打印，直接点击打印按钮；不要点击“预览”按钮，再点击“打印”。

我们公司老板帮朋友用公司账户代收了贷款，现在要转到老板自己的私账上，要怎么做账？ 我们公司老板帮朋友用公司账户代收了贷款，现在要转到老板自己的私账上，要怎么做账？[]

代收了货款还是贷款？ 若是代收的货款, 然后转到老板私账上，这种情况你们与付款方没有实质业务，可能会有风险的。 若是银行贷款的流动资金，是可以转到有购销合同的对方账户的, 如果收到贷款后，取消购销合同，那也得退回贷款方的公司账户，不能转到老板私账上。
代收了老板朋友的房屋贷款，现在是要把这笔钱转到老板的私卡，老板再私人还给他朋友。
@爱芝宝: 为什么要打到公司账上呢？
收时，借银行存款，贷其他应付款，付款时借其他应付款，贷银行存款
@会计人生会乐人生:可能我们老板的朋友在银行预留的是企业收吧，具体我也不清楚，老板没说，现在就是我们账上无故有了那么多钱，现在还要打到老板私人账上或朋友私账，而且还有限制每天就只能打个几万，二百多万这么多钱，都不知道什么时候转的完，都不知道怎么做账？
@福自命中来:可是其他应付款不是同一个人，打进来是贷款的银行，我们打出去又是另一个账号，这样要怎么做账啊？

#财税实务#15年2月，8月份开的机打普票现在还可以入帐吗？ #财税实务#15年2月，8月份开的机打普票现在还可以入帐吗？[]

到时为啥没入账?
可以入账