#郑州同城会#我想问一下二七的工商已经三证合一了,税务局那边需要带什么资料去登记一下 _0
2017-10-13 0:0:0 wondial#郑州同城会#我想问一下二七的工商已经三证合一了,税务局那边需要带什么资料去登记一下 _0
#郑州同城会#我想问一下二七的工商已经三证合一了,税务局那边需要带什么资料去登记一下[]我们这边是拿着工商的变更查询去税务局窗口办理税务号变更,前提是手中的发票处理完毕好的,知道了,谢谢了,我们公司是增资了所以营业执照三证合一了,但是税务那边又没有新的税号没办法变更,你说发票需要开完,但是我们公司刚领发票不久阿,这怎么办@小夏1449023311:我也是前几天去办理的,我们也是增资、法人变更、企业名称变更一起,顺便三证合一,剩余发票尽量开出去,可以小额多张玩外开,不行可以打电话问问税务大厅,发票怎么处理,他们肯定会指导一下麻烦问一下。企业名称也能变更吗@刘加根:能啊那企业名称变更也需要预先核名嘛@刘加根:对啊,先核名,然后去工商局提交相关资料办理就行啦@嘟啊嘟啊:请问这和成立一个新企业有区别吗
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月饼税???没听说过啊。。。有被检查过,补交的这是什么税?企业发放购买时令节日食品给本企业职工,作为企业职工福利费处理,以《发放明细表》作为原始凭证,在年度汇算时,不超过本年度“工资薪金”的14%内据实扣除。(2)所得税上需要作视同销售事项处理,但是不缴纳征企业所得税。(3)增值税上不作为视同销售行为,进项也不得抵扣。(4)个人所得税上应并入当月职工的“工资薪金”中计算扣缴个人所得税。(5)依据以上规定,企业应该作为如下账务处理:
(A)购买时会计分录:
借:应付职工薪酬-非货币性福利(或者应付福利费)
贷:银行存款(库存现金)
(B)发放时会计分录:
借:管理费用等相关科目
贷:应付职工薪酬-非货币性福利(或者应付福利费)
(C)计算扣缴个人所得税时会计分录:
借:其他应付款
贷:应交税费-应交个人所得税
注:金额=个人所得税申报表应交税额-当月“工资薪金”应交税额金额=个人所得税申报表应交税额-当月“工资薪金”应交税额,指其他应付款?看不懂
房产税的税率 房产税的税率
房产税采用比例税率:以房产余值计征的,税率为1.2%;以租金收入计征的,税率为12%.
房产税应纳税额的计算公式为:
应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×1.2% 或 应纳税额=租金收入×12%
房地产企业纳税申报表填报案例 房地产企业纳税申报表填报案例 房地产企业由于其行业特殊性,国家专为其出台了特殊的行业政策,但遗憾是作为承装所得税政策落地的容器——企业所得税申报表却一直未能为该行业量身打造,固定程式的申报表和个性张扬的地产税政之间诸多撞击,导致众多地产忘表兴叹、无从下手。笔者对地产行业企业所得税的纳税申报进行了总结,希望对广大地产财务朋友在申报表填报实操上有所裨益。 一、填报总体思路 地产行业纳税申报貌似复杂,但事实上只要操作中把握填报原则、理清填报思路,即可化繁为简。该填报思路可以概括为二十二个字:“预缴两步调、汇缴三步调。未完工年度调整,完工年度转回。”现将具体实操详述如下: 二、填报详述 (一)未完工年度 1、预缴申报(调增预计毛利,调减预交税金) 根据《国家总局<关于发布中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表>等报表的公告》(国家税务总局公告2011年第64号)的规定,从今年第1季度开始,纳税人的季度申报将辞旧迎新。与以前旧表相比,该表未发生实质性变化,主要是将《国家税务总局关于填报企业所得税月(季)度预缴纳税申报表有关问题的通知》(国税函[2008]635号)等文件的规定细化为申报表的行次,整体显得更紧扣政策,科学合理。但美中不足之处,新表依然未考虑地产行业的个性化问题,因此,季度申报表的填表工作依然需要变通处理。 2、年度汇算清缴(调增预计毛利、调减预交税金、调整三项费用扣除基数) 地产行业在汇算清缴时,有三处不同于一般行业的申报表特殊处理,分别为:毛利调整;预缴及附加和预缴土增税调整;业务招待费和广宣费的扣除。因此,地产行业除了需遵循一般行业的申报表填报规则,还需进行三步独特调整。现分述如下: 第一步:预计毛利额的调整 地产企业在未完工年度收到的预售款,会计处理为: 借: 银行存款 贷:预收账款 根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发[2009]31号)的规定,销售未完工开发产品取得的收入,应先按预计计税毛利率分季(或月)计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额。该预计毛利额填报于纳税申报表附表三第52行“五、房地产企业预售收入计算的预计利润”第3列进行纳税调增。 第二步:预缴税金的调整 地产企业在未完工年度预缴的营业税金及附加和预缴的土地,会计处理为: 借:应交税金——应交营业税及附加、土地增值税(预交) 贷:银行存款 也有个别企业会计处理为: 借:长期待摊费用等 贷:应交税金——应交营业税及附加、土地增值税(预交) 借:应交税金——应交营业税及附加、土地增值税(预交) 贷:银行存款 上述预交税金未进入会计科目核算,但企业所得税前允许扣除,因此,该预交税金应做纳税调减处理。在具体申报表填报上,有以下几种处理方式,在地方税务局未做明确的省份,纳税人可以自行选择一种适合的方式。 (1)北京模式 调减在附表三第19行进行,即填入附表三《纳税调整项目明细表》第19行“其他”栏第4列“调减金额”。 (2)天津模式 调减在附表三第52行进行,即将“房地产企业销售未完工开发产品取得的收入×适用计税毛利率-房地产企业销售未完工开发产品缴纳的营业税金及附加”,填入《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》附表三《纳税调整项目明细表》第52行第3列“调增金额”。 (3)大连模式 调减在主表第3行“营业税金及附加”中进行,即直接将预交的税金(营业税金及附加、土地增值税)填入该行。 第三步:三项费用扣除基数调整 新31号文较之老31号文最重要的理念变化为,新31号文摒弃了预售收入的概念,规定凡是通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入,应确认为销售收入的实现。因此在未完工年度,由于地产企业已经确认收入,其发生的三项费用允许税前扣除。但由于现有的纳税申报表不支持,需要地产企业做变通处理。现有几种变通模式: (1)北京模式 企业取得的销售未完工开发产品收入额,年度汇算清缴申报时填报在《企业所得税年度纳税申报表》(A类)第1行“营业收入”栏和附表一(1)《收入明细表》第4行“销售货物”栏及附表三《纳税调整项目明细表》第19行“其他”栏第4列“调减金额”。 (2)沈阳模式 对符合条件的预售收入暂填入年报附表一(1)第十六行“其他视同销售收入”行,实现计提业务招待费、广告费;同时对应的成本暂填入年报附表二(1)第十五行“其他视同销售成本”行。 (3)青岛模式 当年度取得的预售收入按照规定的计税毛利率计算得到的预计利润填入附表三第52行第3列。会计确认的预售款作为计算基础计算出的当年可以扣除的业务招待费和广宣费填列在附表三第40行第4列并特别注明“预售款项计算扣除金额”。 (4)大连模式 “销售未完工开发产品取得的收入”计入年度纳税申报表附表八《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》第4行“本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售(营业)收入”。 (二)完工年度 1、季度预缴(调减预计毛利、调增预交税金) 2、汇算清缴(调减预计毛利、调增预交税金、调整三项费用扣除基数) 在完工年度,会计上将预收房款确认为收入,同时结转成本。在企业所得税上,企业应结算其计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额,同时将其实际毛利额与其对应的预计毛利额之间的差额,计入当年度应纳税所得额。地产行业依然可以通过三步调整完成其个性申报,该三步实质均为未完工年度调整数据的转回。 第一步:预计毛利额的调整 在完工年度,企业会计处理: 借:预收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:存货 在企业所得税纳税申报上,企业应将以前年度调增的预计毛利额转回,即将未完工年度在附表三《纳税调整项目明细表》第52行“房地产企业预售收入计算的预计利润”第3列填报的“调增金额”,作为“调减金额”填报在附表三《纳税调整项目明细表》第52行“房地产企业预售收入计算的预计利润”第4列。 第二步:预缴税金的调整 在完工年度,企业对预交税金的会计处理为: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金 或者为: 借:主营业务税金及附加 贷:长期待摊费用/递延所得税资产 在完工年度,上述预交税金已计入会计损益科目核算,由于为完工年度,该预交税金已经在所得税前扣除,因此,应对该预交税金应做纳税调增处理,以避免重复扣除。在具体申报表填报上,有以下几种处理方式: (1)北京模式 调增在附表三第19行进行,即将未完工年度结转销售收入部分的销售未完工开发产品缴纳的营业税金及附加、土地增值税,作为本年“调增金额”填入附表三《纳税调整项目明细表》第19行“其他”栏第3列。 (2)天津模式 调增在附表三第52行进行。即将“开发产品完工后当年结转销售收入部分的未完工开发产品取得的收入×适用计税毛利率-当年结转销售收入部分的销售未完工开发产品缴纳的营业税金及附加”,填入《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》附表三《纳税调整项目明细表》第52行第4列“调减金额”。 (3)大连模式 调增在主表第3行“营业税金及附加”中进行,即将当年结转销售收入部分的销售未完工开发产品缴纳的营业税金及附加、土地增值税从该行中扣减。 第三步:三项费用扣除基数的调整 因为未完工年度的预售收入已经作为三项费用扣除基数,而完工年度会计上均已将确认收入,为了避免重复将收入作为三项费用扣除基数,需要将未完工年度进行的调整在本年度转回。 (1)北京模式 在未完工年度,企业取得的销售未完工开发产品收入额,年度汇算清缴申报时填报在《企业所得税年度纳税申报表》(A类)第1行“营业收入”栏和附表一(1)《收入明细表》第4行“销售货物”栏及附表三《纳税调整项目明细表》第19行“其他”栏第4列“调减金额”。完工年度,上述金额全部转回,即在《企业所得税年度纳税申报表》(A类)第1行“营业收入”栏扣除,附表一(1)《收入明细表》第4行“销售货物”栏扣除,附表三《纳税调整项目明细表》第19行“其他”栏第3列进行纳税调增。 (2)沈阳模式 将未完工年度填报在附表一(1)第十六行“其他视同销售收入”行的“预售收入”在该行扣除;同时对应的成本在附表二(1)第十五行“其他视同销售成本”行扣除。 (3)青岛模式 将未完工年度填列在附表三第40行第4列并特别注明“预售款项计算扣除金额”的金额填报在该行第3列进行纳税调增。 (4)大连模式 将“已结转销售收入的未完工年度的销售未完工开发产品取得的收入”从年度纳税申报表附表八《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》第4行“本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售(营业)收入”中扣减。
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@畅捷服务卢儒佳:自建的模板。您好,单据界面上的最后一列是拖动倒数第二列来调整宽度的其它列都可以按要求调整,最后一列调不了。我看视频里没问题,是不是系统问题。@周劲松22I:最后一列的小红三角没有了……@周劲松22I:您可以把倒数第二列调短一点,然后再拖动最后一列,看是否可以拉宽@周劲松22I:点击这个格子里面,重新在属性选择中,选择一下看看@畅捷服务卢儒佳:只要一松开鼠标,红点就不见了。拖动倒数第二列,最后一列还是非常宽,调不了。?@畅捷服务卢儒佳:没有属性选项啊!倒数第二列调小,或者把其他列调小后,在可以看到最后一列的最后一根线,然后往里拖动@周劲松22I:列的大小拖动来调整@畅捷服务卢儒佳:最后一列这样的,咋都调不了。点到最后一格,点击右键删除列@畅捷服务卢儒佳:试过了。删除最后一列后,倒数第二列又变为这样的了。@周劲松22I:请在其他不是WIN10的操作系统的客户端进行删除试试看@畅捷服务卢儒佳:其它电脑可正常。所以提问。@周劲松22I:如果其他电脑正常,那就是win10系统的原因@畅捷服务卢儒佳:谢谢解答!@周劲松22I:[/微笑]
t+12.1,零售POS现在不能同步数据, 显示的是联网,如何处理 t+12.1,零售POS现在不能同步数据, 显示的是联网,如何处理[]
您好,请查看pos端中ufida_t_pos_app.ini的port行的端口号,和SYNC.CONFIG中的端口是否是一致?@畅捷服务卢儒佳:SYNC.CONFIG在哪个目录@吴国锋:在appserver/server/config@畅捷服务卢儒佳:服务器上吗?其他店都正常,就这个店不正常,端口也是对的
我看了下POS下的日志如下:
08:22:26 pub_f_trans_up
08:22:31 [自动同步]成功
08:22:55 [自动同步]
08:23:07 pub_f_trans_up
08:23:12 [主动同步]成功
08:23:29 pub_f_trans_up
08:23:30 [自动同步]成功
08:23:54 [自动同步]
08:24:14 pub_f_trans_up
08:24:14 SQLSTATE = S1000
database disk image is malformed (11)
08:24:14 [主动同步]上传失败
08:24:44 pub_f_trans_up
08:24:44 SQLSTATE = S1000
database disk image is malformed (11)
08:24:44 [自动同步]上传失败
08:25:04 [自动同步]
08:25:34 [自动同步]成功
08:25:34 [自动同步]
08:26:04 [自动同步]
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08:27:04 [自动同步]
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08:28:04 [自动同步]
08:28:34 [自动同步]您好,database disk image is malformed (11),说明您的pos_data有数据异常,请让经销商把您的pos_data和T+数据备份出来,然后在支持网上提交。
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决定企业盈利的三个标准 决定企业盈利的三个标准
一、战略决策(盈利模式):做能盈利的事情
企业赢利模式的内在结构,有四要素、五要素的两种划分方式。
四要素包括:第一,客户选择。你希望拥有的客户类型,你又能为他们提供什么价值,他们又如何让利赚取合理利润?第二,价值获取。你怎样从目标客户那里获取自己希望的回报,除了产品这个直接载体之外,还有其他什么办法吗?第三,战略控制。潜在的利润如何加以保护,客户的真实购买理由是什么,他们又会如何被竞争对手挖走呢?第四,业务范围。企业主要的经营活动是什么,有需要做出什么变化,以留住最佳客户,带来预期的高利润,并实现有序的战略控制呢?
决定企业盈利的三个能力 决定企业盈利的三个能力 一、战略决策(盈利模式):做能盈利的事情 企业赢利模式的内在结构,有四要素、五要素的两种划分方式。 四要素包括:第一,客户选择。你希望拥有的客户类型,你又能为他们提供什么价值,他们又如何让利赚取合理利润?第二,价值获取。你怎样从目标客户那里获取自己希望的回报,除了产品这个直接载体之外,还有其他什么办法吗?第三,战略控制。潜在的利润如何加以保护,客户的真实购买理由是什么,他们又会如何被竞争对手挖走呢?第四,业务范围。企业主要的经营活动是什么,有需要做出什么变化,以留住最佳客户,带来预期的高利润,并实现有序的战略控制呢? 五要素则包括:赢利源、赢利点、赢利杠杆、赢利屏障和赢利家,赢利源与客户选择相近,赢利点与业务范围相近,赢利杠杆与价值获取相近,赢利屏障与战略控制相近,但相比之下,前者的视野都相对开阔一些,而且利润家还更上一层楼,强调人的因素的重要性。一般来说,赢利模式的构成可以用四要素来分解,而赢利模式确定之后的再检验,则可以用五要素来深入研判。 赢利模式的四个要素,要保证其整体设计始终围绕目标客户最在意的需求偏好,这样才能把企业经营带入理想的利润区。同时,这四个要素要协调一致,相互促进,就像营销4p服从于品牌定位,企业赢利模式四要素则要服从于既定的利润指标。 二、组织与执行(管理高效率与低成本):正确做好能盈利的事情 “唯一真正有效的成本削减途径就是同时减少作业。要尽量删去那些无效的成本,但不能轻意去做那些不该做的事”。企业不能管理成本本身,而是要管理导致成本发生的内在流程和作业。传统成本控制并未删除产生成本的动因—作业,简单削减预算,成本最终也会恢复到原有水平;而经过价值链分析后削减作业,成本自然就会减少。 把成本控制的立足点从传统的生产阶段转移到产品规划设计阶段,从业务下游转移到源头。这种源流的管理,从一开始就实施充分透彻的分析,有助于避免后续制造过程的大量无效作业,耗费无谓的成本,使大幅度降低成本成为可能。即消除非增值作业,改进和提高增值作业效率,优化作业链和价值链。 三、业绩管理(以利润为向导):有效评价是否能盈利 实行以利润为导向的发展战略,一个企业要生存、要发展、要壮大,首先必须要制订发展战略,在未来一个时期内做一个统筹规划,例如1年、5年、甚至10年的发展轨道,确定该朝哪个方向走,怎样走,以实现企业可持续发展。这就是一个企业的发展战略——规划企业明确的发展目标和方向,且必须紧紧围绕这个战略去操作,把它作为企业行为的基础和原则,作为约束企业的短期行为和长期行为的主要规范,判断企业行为是否合理的依据就是它! 企业的目标是生存、发展和获利,无论是公司或是企业,都是以盈利为目的的生产经营组织,追求最大利润是每一个在市场经济中角逐的企业的现实目标,可以说企业最大的目的就是追求利润的最大化。因此,衡量一个企业的生存发展战略既要以利润为出发点,又要以利润为核心,最后还要通过利润来体现。那么,什么是“利润”? 所谓利润,有商业常识的人都知道,就是企业的销售收入减去成本。它实际上是一个尺度,度量企业为消费者创造的价值,高出你使用这种资源的社会成本多少。如果消费者愿意支付给你的价格,低于你使用这种资源的社会成本,你就亏损了。没用利润可言的企业又如何谈公司的生存和发展!因此如何以利润为导向制定适宜的企业发展战略成为首要之关。
代理出口货物视同内销不再担心重复缴税 代理出口货物视同内销不再担心重复缴税
按照规定,委托外贸企业代理出口的货物,一律在委托方企业办理退(免)税。委托方企业可凭受托方企业在机关开具的《代理出口货物证明》(以下简称证明)及其他单证等申报资料办理出口退(免)税。如果受托方企业未在规定期限内申报开具证明,那么,该笔出口货物应当视同内销计提销项税额或征收。针对上述规定,为了避免受托与委托双方企业重复征税问题,《国家税务总局关于代理出口货物相收问题的公告》(2011年第12号,以下简称12号公告)做了调整。
用友T3软件正常单据记账时,单据类型里面,没有销售出库单可供选择,而是销售发票。正常单据记账时,单据类型里面,没有销售出库单可供选择,而是销售发票。
问题模块: 存货核算
关键字:销售发票核算成本
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus1
原因分析: 销售成本核算方式,选择了销售发票。
适用产品:T3系列
问题答案:点击“核算”--“核算业务范围设置”,销售成本核算方式,选择“销售出库单”。
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你好,我要单独查零售数据非现金结算的单据怎么查询?数据中心中过滤方式没有结算方式的。 你好,我要单独查零售数据非现金结算的单据怎么查询?数据中心中过滤方式没有结算方式的。[]
我记得零售里有结算统计表,你看看你好,赵老师,零售结算统计表,过滤方式没有结算方式选择
情景:POS端数据包括正常收款单据、抹零单据,会员储值消费单据,优惠券消费,客情消费(整单赠送的)需要过滤非正常收款的单据有哪些,客户需要查看这些其他结算方式是否合理(不是门店自作主张)。@畅捷服务赵东涛:麻烦老师了等下我回去看下再回复你收银账号统计表我看有结算方式的过滤条件@畅捷服务赵东涛:赵老师:需要查看这些其他结算方式是否合理(不是门店自作主张)。具体单据,不是收银账号统计表里只有一个数字。
使用技巧
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问题解答
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
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核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢?有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,[]
看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: