#财税实务#4月份把一笔本该记入业务招待费的费用记到差旅费了~请问现在该怎么调整啊?求大神请教! _0
2017-10-12 0:0:0 wondial#财税实务#4月份把一笔本该记入业务招待费的费用记到差旅费了~请问现在该怎么调整啊?求大神请教! _0
#财税实务#4月份把一笔本该记入业务招待费的费用记到差旅费了~请问现在该怎么调整啊?求大神请教![]调调科目即可
借:XX费用-业务招待费 正数金额
借:XX费用-差旅费 负数金额红冲上月那笔分录,然后做笔正确的就可以了!调账,比如金额是100元,借:管理费用-差旅费 -100 借:管理费用-业务招待费 +100调整账户 借:管理费用-业务招待费
贷:管理费用-差旅费@谭Tracy:借方的业务招待费还要结转吗?要结转的话那就是一笔费用结转了两次~不结转的话,借方就一直挂着业务招待费了??要结转的,你一结转这笔分录不是O了吗(借贷相抵),相当于分录结转了,但金额没有结转@简简单单1426660179:谢谢!!明白了[/可爱]@又月:[/调皮][/亲亲]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 实物返利所得税如何核算2021-5-27 9:26:23
- 门户已运行问题详解2021-3-31 21:43:52
- T3如何查询客户科目余额表的累计数图文教程2021-3-15 9:47:42
- T3各模块反年结操作图文教程2020-11-9 10:32:53
- T3如何删除新年度的人员档案,工资项目等信息图文教程2020-11-5 9:3:54
- T3如何清空年度账图文教程2020-11-4 8:48:4
- T3如何设置存货总账的格式图文教程2020-7-15 8:20:18
- 用友T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-29 10:3:26
- T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-27 19:43:53
- T3供应商往来对账单如何录入图文教程2020-6-27 19:27:41
最新信息
- 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
- 核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
- 1、销售订单保存时提示这个。-2、发货单审核时提示如图:-最大单据工具执行过,还有单据还原工具也操作过。-看看是什么原因,谢谢!
- T3 10.3 版本 支持当产成品入库单的入库数量已经超过计划生产单的数量时还可以再用计划单领料生产!但升级为11.0版本的就不行了。这个应该是写在某个存取过程中判断的,现在我想在后台掉这个验证,麻烦大神们指点指点
- 业务员在T+下单手机端下销货单,业务员下单后 后台数据客户带不出业务员的信息,之前只有个别业务员操作出现这种情况, 昨天升级补丁后,没有做任何操作设置,现手机端全部带不出业务员信息
- 用用友财务软件后,再用T3 软件,注册信息会关闭,然后提示未注册,这是盗版软件,但软件狗灯是亮的,必须手动注册后和能使用,每次都是这样
- 电脑系统坏了 没有自动备份 账套数据是DBSERVER下面的物理备份,总共5个 有4个附加后都可以用 第5个账套附加成功后打开了 怎么看不到总账那些模块呢?
- 请大师们帮我看看这是什么问题?一:有采购入库,却在存货档案里库存信息没显示最新成本,在同一张卡片价格信息里有显示最新进价和售价。-二:销售单上有成本,为什么毛利预估没显示呢?
- 有没有物理文件删除T3软件的方法-
- 用友T3财务分析功能
锁盘之后做盘点单的时候,盘点日期和账面日期选择的是同一天,这个时间查询收发存汇总表截止日和盘点、账面日期相同,为什么同一时间从收发存汇总表和盘点表查询出来的库存结余不一样?导致出现这个问题的原因会有哪些? 锁盘之后做盘点单的时候,盘点日期和账面日期选择的是同一天,这个时间查询收发存汇总表截止日和盘点、账面日期相同,为什么同一时间从收发存汇总表和盘点表查询出来的库存结余不一样?导致出现这个问题的原因会有哪些?[]
您好,锁盘后就是此时此刻的的现存量提取和盘点日期无关。@畅捷服务陈一:那当锁盘之后,盘点单上的账面库存结余是不是应该等于收发存汇总表上的库存结余呢?那要看您收发存汇总表查询的日期是否最大化,举个例子:今天是11.17号做A产品的盘点,锁盘取当前现存量。如果刚好做了一笔11.18号的单据,此刻现存量是包含进去了。而收发存汇总表中是没包含这笔数据的,那此时您去核对两边结存就可能存在不一致的情况@畅捷服务陈一:锁盘的数据是现存量?您好,是的@畅捷服务陈一:如果盘点单不锁盘,那提取的是什么数据?不锁盘的时候确定盘点、日期账面日期是否有关系?
T1做销售单时品多的时候就出现这个问题 ,数据库sp4补丁打了,软件12.6 T1做销售单时品多的时候就出现这个问题 ,数据库sp4补丁打了,软件12.6
备份数据,打12.6补丁,如果已是最新补丁,您试试其他单据是否正常@服务社区黄旻:补丁链接给个@15144090747:http://service.chanjet.com/pro ... de64f,这个哈@服务社区黄旻:打完补丁还是不行,这个和一直负库存出库有关系吗?@15144090747:一般是无关的,可能是数据出了问题,您打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。@服务社区黄旻:在哪里输入?@15144090747:涉及到数据库的操作,如果您是客户,建议您联系代理商操作哈@服务社区黄旻:我都有备份,你告诉我怎么弄就行@15144090747:上面已经告诉您方法了,您打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。@服务社区黄旻:我选完数据库了,就是不知道在哪里输入?@15144090747:到开始所有程序里找到Microsoft sql server下的查询分析器,进入后,左上角有个新建查询,在查询里输入dbcc checkdb ,选择对应账套,这个也只是检查数据是否有问题,有问题最终您还是要联系代理商提交数据的哈
写下你的评论…