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#会计考试# @孟峰 老师,我们是服务业的公司,一般是在网络平台上交易的,服务的过程一共有3方合作的,假定我司为A,B为另一合作方,C为客户,在款项这个部份,是C会将款项先汇入我们公司的支付宝,待服务完成后,我司A收取相应的款项,剩下的我们会汇给B方,我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊,因为C给我们的钱我们只是暂时保管,这不能算我们的收入吧?--急!!!

2017-10-9 0:0:0 wondial

#会计考试# @孟峰 老师,我们是服务业的公司,一般是在网络平台上交易的,服务的过程一共有3方合作的,假定我司为A,B为另一合作方,C为客户,在款项这个部份,是C会将款项先汇入我们公司的支付宝,待服务完成后,我司A收取相应的款项,剩下的我们会汇给B方,我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊,因为C给我们的钱我们只是暂时保管,这不能算我们的收入吧?--急!!!

#会计考试# @孟峰 老师,我们是服务业的公司,一般是在网络平台上交易的,服务的过程一共有3方合作的,假定我司为A,B为另一合作方,C为客户,在款项这个部份,是C会将款项先汇入我们公司的支付宝,待服务完成后,我司A收取相应的款项,剩下的我们会汇给B方,我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊,因为C给我们的钱我们只是暂时保管,这不能算我们的收入吧?急!!![]

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如果是非货物交易,比如你们介绍B给C提供劳务,从中收取服务费。属于营业税范围。可以仅就服务费交营业税。
@孟峰: 老师,我们公司做的是专业咨询,就是有跟其他单位合作(就是B),由B单位的专业人士来为我们的客户C提供咨询服务,那按您的意思是我们可以按 C付给我们的全额款项-我们付给B的款项=我们真收取的金额,就按我们真收取的金额确认收入开具发票就可以吧?
@孟峰: 那请问,我们公司的支付宝里面的收入和支出,我怎么做帐务处理啊?
属于代收代付的,借:其他货币资金——支付宝 贷:其他应付款——合作单位 。属于自己的收入部分 贷:主营业务收入
@孟峰: 谢谢老师[/抱抱]
@孟峰:老师你好,那作为服务业就没有购进销售,营改增后就直接借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款?
@鱼丸粗面1450665720:这是什么业务的分录?
@孟峰:因为是做了主营业务收入的啊,要交相应的税目吧
收入确认时:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
@孟峰:但是只是提供支付平台,销售方是我们的合作方而已,这样我们做销项税就不合适啊,因为没有购进记录的。
经营方式是什么样的?你们自己不销售,像阿里那样提供一个交易平台,给买卖双方,收取佣金?那收取佣金时做收入确认,同时确认销项税额。
@孟峰:等于是我们自己做了个手机加油APP,用户通过使用我们APP来进行加油支付,我们是和加油站合作,就像上面这个话题,消费金额是到我们公司对应支付宝账户,我们再将消费金额返给合作加油站,公司会提一部分资金起来作为报酬,就公司来说是没有购销业务的,所以在确认这部分收入后还是要做销项税?
@鱼丸粗面1450665720:你们现在在交增值税?
按电子商务,现代服务业交增值税,与销售石油无关。收取服务费时:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
@孟峰:我是不确定属不属于“营改增”范围,好像地税给我们核定的是增值税和所得税啊。
@孟峰:恩,现在思路理清了,谢谢老师。

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设置好了8282端口为什么还是连接失败,

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软件是商贸包那个版本的,211也要映射
商贸版批发零售版的 211也是跟8282一样的映射方法吗
回复 wangzhe1431769216:嗯是的哈
@wangzhe1431769216:再添加一条就行了。方法一样
还是不行 怎么办? 添加了
@wangzhe1431769216:检查是否有公网IP,就是路由器显示的waln口IP,和 http://ip.cn/ 上显示的额IP地址是否一直
您是说的waln的地址 跟哪个IP一致? 没明白
@wangzhe1431769216:和 IP138 或者 http://ip.cn/
不一致的 点击哪个网址显示的IP是:113.137.209.87 wan 显示100.64.126.144
@wangzhe1431769216:那说明你没有公网IP地址,要找运营商要的
花生壳的算不
@wangzhe1431769216:花生壳得使用内网版,免费版不行
我用花生壳检测 指向成功 域名开启映射
能否加Q指导下 实在不会弄了
@wangzhe1431769216:我花生壳接触比较少,不是很了解
回复 wangzhe1431769216:联系网络运营商分配个公网ip
商贸宝大众版提示数据库已被打开怎么回事
@诚信FvU:您好,为了便于我们及时看到您的问题,第一时间响应,不同的问题,建议您提交新的帖子。直接点击问答--T1--发布新帖,在其他人问题下面追问的话容易将问题搞混淆,谢谢。
我用的是花生壳 内网版的。映射端口 什么的都成功 就是用T1客户端使用互联网登陆不上,提示服务器连接失败
@wangzhe1431769216:内网版是什么意思?您的客户端是局域网的吗?局域网建议用服务器内网IP登录。
我知道 现在是在测试,远程登陆。花生壳用的是内网映射
@wangzhe1431769216:昨天给您回复的您有没有让网络运营商给您分配外网IP,您这个查询出来的是私网IP,外网的客户端是连不上的。
@wangzhe1431769216:
您好,现在外网IP和内网IP都是一样的 但还是连接不上,是那块设置的不对?
@wangzhe1431769216:域名是多少?
1x6105659h.iok.la
@wangzhe1431769216:您自己在客户端上ping 这个域名通不通?我这边试的是不通的,wan口IP和百度出来的IP是多少
36.45.178.102 36.45.178.102 两个一样的!ping域名不通 ping ip可以 那这种是什么问题呢
@wangzhe1431769216:IP也不通,先检查下网络吧,如果IP通域名不通,就是域名解析软件问题。
映射的端口应该是80 还是8282呢?
@wangzhe1431769216:8282和211

用友T3查询不到之前填写的凭证?

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  • 预收预付款退回是什么业务

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    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


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    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

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    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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