#财税实务#与其他公司签订合同共同研发机器，当时付给对方一万元研发费，合同写明研发完成后公司向对方购买达到一千套该机器时 上述一万元研发费会退还公司，请问 这一万元付出和收回时的做账方法为？ #财税实务#与其他公司签订合同共同研发机器，当时付给对方一万元研发费，合同写明研发完成后公司向对方购买达到一千套该机器时 上述一万元研发费会退还公司，请问 这一万元付出和收回时的做账方法为？[]

借其他应收款 贷银行存款 收回时反着写就行
@宝怡妈妈1427856597:我再来看下那份合同，上面貌似写的不是很清楚，也不知道那个一万元 对方会不会开票之类的
@summer6rm:其实这个一万元现在对你们来说是押金性质的吧
实质是押金，先挂往来，达到合同约定退还时冲平，如果达不到对方要收取时对方开具发票入账。
@宝怡妈妈1427856597:问题是 付款过去 据说对方会给我们开票，我凭票入账，等达到要求对方才会退还，那退还时我收到那笔钱 就是也要开票给对方咯？那该怎么做帐呢。。。
@戴志中:我也理解为押金性质，但是据说对方会给我们开票，我凭票入账，等达到要求对方才会退还，那退还时我收到那笔钱 就是也要开票给对方咯？那该怎么做帐呢。。。
@summer6rm:如果对方开发票你也可以先计费用，等达到退回条件时作为折扣折让处理。
@戴志中:嗯，只能这样做了，谢谢老师！

填制凭证时，在键盘上操作更快，查看会计日历的快捷键是什么？填制凭证时，在键盘上操作更快，查看会计日历的快捷键是什么？

填制凭证时，在键盘上操作更快，查看会计日历的快捷键是什么？

问题现象:填制凭证时，在键盘上操作更快，查看会计日历的快捷键是什么？
原因分析:查看会计日历的快捷键是F7
问题答案:在填制凭证，键盘上按F7即可查看会计日历。

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对工业企业从商业企业购进的已税消费品为什么不能抵扣税款 _0对工业企业从商业企业购进的已税消费品为什么不能抵扣税款

问：对工业企业从商业企业购进的已税消费品为什么不能抵扣税款？

　　答：从1995年6月1日起，国家税务总局决定对外购烟丝等8种应税消费品连续生产应税消费品，在计税时一律扣除外购应税消费品的已纳消费税税款。所谓连续生产，是指应税消费品生产出来后直接转入下一生产环节，未经市场流通。商业企业从生产厂家购进应税消费品，再出售给另一生产厂商，此厂商用以继续生产的，不属于消费税法规所规定的连续生产。因此，纳税人从商业企业购进应税消费品用于生产应税消费品的，不属连续生产行为，不涉及扣除已纳消费税税款的问题。目前纳税人用已税烟丝等8种应消费品连续生产应税消费品，取得普通发票的，在换算为不含税的销售额时，仍采取6%的征收率进行换算。

短缺存货查询没有东西 短缺存货查询没有东西

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

你好，请问同一种物料在模拟现存量与现存量的数量都不一样，请问是什么原因？ 你好，请问同一种物料在模拟现存量与现存量的数量都不一样，请问是什么原因？[]

截图说明一下
@服务社区刘明新:不能上传图片，公司有限制，就是说：我在生产备料分析出来的模拟存量与在库存管理的现存量查询出来同一种物料数量都不一样，请问是什么原因
@gcNre:检查一下查询条件是否都相同，没有详细说明，一般不好分析原因的
@服务社区刘明新:你说的条件是指哪些查询条件？
@gcNre:您只的模拟现存量与现存量是怎么出来的，就是看这个条件
@服务社区刘明新: 请看图片，同一种物料两种查询的结果都不一样
@gcNre:这两个查询过程是不一样的，如果您熟悉数据库可以跟踪一下，模拟存量不仅是现存量数量，还和到货单数量有关以及调拨的待入库和待出库都有关的，所以不一样是正常的；
@服务社区刘明新:那如何才能分析正确的数量。
@服务社区刘明新:那我做生产备料分析出来的就不正确的，可以在做生产备料分析时选择仓库吗
可以的
@柳树飘飘:生产备料分析怎么选仓库？
@gcNre:不能选择仓库的

存货核算的明细账里，偶尔会有不显示某些行数量的问题，请问如何恢复明细账的格式？ 存货核算的明细账里，偶尔会有不显示某些行数量的问题，请问如何恢复明细账的格式？[]

查到一单销售出库单，整单的内容在存货明细账里都不显示数量
点击格式，切换一下格式，看是否正常
@服务社区刘明新:非常奇怪，就一单销售出库单，在库存的账表里正常，在存货的流水账里也正常，就是存货的明细账里显示不出数量，凭证号也不显示。
@服务社区刘明新:我查了RDRECORD表和子表，都正常
@服务社区刘明新:而且这单在明细账里链接不到单据
@傅卫华:表异常了，估计表丢失记录了，要查看具体数据才能判断的，请您联系代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理
@服务社区刘明新:有没有重建明细账的语句呢，我看存货表的内容是正常的
@傅卫华:还有其他关联表，需要具体查看数据，涉及到数据表问题，为了保证数据安全，必须要查看数据处理

用友T3待发货数量是指什么？T3中的待发货数量是指什么？
标题:T3中的待发货数量是指什么？
问题现象:T3中的待发货数量是指什么？
原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单
问题答案:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单，这个时候形成待发货数。

T3软件安装完成重启后，提示ServerNT出错，软件不能进入T3软件安装完成重启后，提示ServerNT出错，软件不能进入

　　问题分析：环境问题，点击用友通提示不能登陆服务器或服务未启动，查看服务里服务未启动，点击即提示ServerNT错误，不能启动服务。

　　解决过程：开始—运行：输入语句ServerNT–remove，（卸载ServerNT）回车，

　　开始—运行：ServerNT–install（重新安装ServerNT）回车，问题解决。

　　（注：ServerNT问题的发生原因可能很多，此解决方法不一定能解决所有的问题）

T+v12.0标准版总账报表的数据可以直接升级为T+v12.1普及版吗？ T+v12.0标准版总账报表的数据可以直接升级为T+v12.1普及版吗？[]

不可以，标准版只能升级到专业版或者标注版。
可以通过导入凭证的方法升级到普及版。

12.1待审核业务按钮在哪里？找不到，能放到页面上方就像12.0那样吗？ 12.1待审核业务按钮在哪里？找不到，能放到页面上方就像12.0那样吗？[]

12.1 已取消此功能页面。
改为右上角 快捷工具栏管理。
日历本图标。

用友T3软件录入了确认码但还是不断提示要录入确认码录入了确认码但还是不断提示要录入确认码

录入了确认码但还是不断提示要录入确认码原因分析：可能是您录入的确认码错误问题解答：您可以重新录入下确认码，区分大小写，再检查下是否是正确的，再点击确定

EXCEL2007中日历控件在哪可以找到？ _0EXCEL2007中日历控件在哪可以找到？

      【问题】      

      EXCEL2007中日历控件在哪可以找到？

      【解答】

       单击在“开发工具”选项卡→“其他控件”，在弹出的对话框中查找“日历控件11.0”。

我们公司复货款用支票，但是客户没有给发票，是收据。怎么做账 我们公司复货款用支票，但是客户没有给发票，是收据。怎么做账[]

要取得发票才可以的
@雨yu:没有
拿不到发票而无法税前扣除
@雨yu:不知道咋弄了
没拿到发票前先做往来里，后面就是你催要发票的事了

老师我想问下，我们公司是2015年6月开办的新公司，需要在今年做汇算清缴吗？如果要做需要什么时候做，要做什么？不是太懂，第一次做这些。非常感谢 老师我想问下，我们公司是2015年6月开办的新公司，需要在今年做汇算清缴吗？如果要做需要什么时候做，要做什么？不是太懂，第一次做这些。非常感谢[]

16年需要做15年年度汇算清缴工作，但什么时候做查看当地通知（今年各地有变动公告）
关注
@谭Tracy:谢谢老师

用友T3软件库存商品科目是数量辅助核算，查9月份明细账（数量金额式），包含未记账凭证，第268号凭证中数量就变成了负数显示在明细账中。库存商品科目是数量辅助核算，查9月份明细账（数量金额式），包含未记账凭证，第268号凭证中数量就变成了负数显示在明细账中。

问题模块： 总账

关键字：账表查询

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 软件设计如此。总账账表中以余额的方向为准显示。

适用产品：T3系列

用友软件自定义转账有几种转账类别？自定义转账有几种转账类别？ 原因分析：见问题答案。问题解答：自定义转账有2种转账类别，一种是公式结转，一种是对应结转。

小规模企业所得税按多少征收 _0小规模企业所得税按多少征收[]

税务局有核定税率的，找找有没有核定通知单，如果没有可以去税务局问。
@大联:企业所得税不是按25%吗？
在网上申报的，系统上有显示，如果去税局申报的，让老师给你查一下，就可以了，或者问专管员老师。
@搞怪男孩:现行税制中的企业所得税基本税率为25%；非居民企业适用税率20%；符合条件的小型微利企业适用税率20%；国家需要重点扶持的高新技术企业适用税率15%。
应税所得额30万以下的按10%征税，查一下国税总局文件
自2015年10月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于30万元(含30万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条　企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：
（一）工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；
（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。
　　《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税〔2015〕34号 第二条规定：
　　企业所得税法实施条例第九十二条第（一）项和第（二）项所称从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。
　　从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
企业所得税纳税人分查账征收、核定征收。与增值税的一般纳税人、小规模纳税人分类没啥关系
@大联: [/强][/强][/强]

商贸宝 财贸宝 工贸宝 年结存后是不是就不能查询之前的详细单据了 商贸宝 财贸宝 工贸宝 年结存后是不是就不能查询之前的详细单据了[]

您好，是的。年结之后会清空全部的经营历程中的单据，您需要新建一个新帐套，恢复年结前的备份数据进去用于查询之前年度的账务信息
直接做年结存的的话 库存也是没有的是吗？
正常年结存流程：1、备份数据。2、做年结存。3、恢复备份数据。4、调账或增减商品等等。5、开账。 是吗？
@王胜利Nni:年结只会清空全部的经营历程中的单据，其他信息均不会删除，会将库存余额和往来款余额转为期初余额。年结顺序是没错的
谢谢，零售设置在哪？
@王胜利Nni:业务单据，零售业务，零售设置
谢谢
@王胜利Nni:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
是这样的， 打小票的打印机和正常的打印机同时连接的话 打印格式怎么不冲突。
@王胜利Nni:小票打印机设置为默认，普通打印单据设置中，点击文件，页面设置，选举具体打印机。
thank you very much
@王胜利Nni:不客气的，祝您工作愉快！[/龇牙]
你云盘里面有一个是加密狗不稳定解决方法和黄色加密狗不稳定解决方法，社区工具下载里面有个加密锁不稳定处理方法，这三个里面东西都不一样 有什么不同 迷茫？
@王胜利Nni:都是一样的
哦，我2005数据支持的TI软件备份后 恢复到2000数据支持的T1软件，是不是不能直接恢复啊
@王胜利Nni:不可以，高版本数据不可以恢复到低版本数据库中的
恩明天了，Thank you. happy job
@王胜利Nni:好的。[/憨笑]
您好，社区工具下面数据库检测修复工具 用于提示什么错误用的
@王胜利Nni:有已执行错误之类的
恩，T3安装程序有体验时间吗？
@王胜利Nni:3个月
里面全部功能都可以体验试用是吗？
@王胜利Nni:是
三克油外瑞马刺[/憨笑]
@王胜利Nni:[/憨笑]
有个年结存问题：比如我2015.01.01开账 一直用到2016.01.06（今天） 我今天做年结存的时候能结2015.01.01-2015.12.31吗？如果能 我2016.01.01-2016.01.06之间的数据有什么影响