#财税实务#企业所得税预缴申报表的本期金额填写本季度的利润表里面的本月金额吗? _0
2017-10-12 0:0:0 wondial#财税实务#企业所得税预缴申报表的本期金额填写本季度的利润表里面的本月金额吗? _0
#财税实务#企业所得税预缴申报表的本期金额填写本季度的利润表里面的本月金额吗?[]是的@平安1448944035: 两者不一致会怎样@平安1448944035: 上一季度申报时候没做报表,现在用软件做了后就跟上次的金额不一致了,现在申报的话要想一致,可以用这个的利润表累计金额减去企业所得税里面的累计金额然后填写企业所得税里面的本期金额吗?这样本期金额就跟利润表里面的本月金额不一致本期金额:10月1日~12月31日的数据,累计金额:本年累计数额。@龙战于野201210: 本期金额不是利润表上面的本月数额吧?@徐远娣: 我不知道啊,所以问你的企业所得税分季预缴,上面的本期指的是季度不是月份。-- 那就是要填写第四季度的利润表里面的营业收入成本利润总额是吗-- 如果上个季度利润总额为负数,这个季度为正数,要交企业所得税的吗?@徐远娣:全年累计是盈还是亏呢?-- 全年累计负数@徐远娣:累计亏损的情况下是不用交的,你那边的季度申报表填写要求是怎样的?南京这边是先填累计,本期数是系统算出来的。-- 那么全年累计是不是就是利润表里面的本年累计啊@徐远娣:季报中的2-4行是财务报表的数据。以下行次根据所得税申报表的要求结合你企业业务填写。本期金额就是本季金额
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先备份下账套,请看一下wa_gzdata表中是不是有重复的列,有的话删除一个@服务社区_郝瑞然_:是重复列的问题吗?客户刚才检查了下,是没有这一列。@远鹏魏红: 出现这个问题一般情况都是重复列,如果自己不会操作或者无从下手建议提交下问题,这种情况一般情况都是新增过工资项目,然后又删除工资项目没有删除干净导致的好的,就是这一张wa_gzdata表,别的表都不涉及吧。@远鹏魏红: 其他表只能看数据才知道有没有,一般都是这张表出的问题。。。 注:在做操作之前一定要备份下账套数据。@服务社区_郝瑞然_:好的,谢谢,我先去客户那试一下,客户是保密单位,数据没办法提交。@远鹏魏红: 你可以查下,如果不行提交一个远程问题也可以的。