#新手入门#我们卖了一批产品,收到的货款是2800打入对公账户了,也开了发票,对方已经收到货了,下面是我做的凭证,为什么主管说要把借方的银行存款改成预收账款或者应付账款呢,主管说要从长远的角度考虑问题,但是为什么要改成应付账款呢,我错了吗@戴崇恩 ,老师麻烦您给我解答一下呗 _0
2017-10-10 0:0:0 wondial#新手入门#我们卖了一批产品,收到的货款是2800打入对公账户了,也开了发票,对方已经收到货了,下面是我做的凭证,为什么主管说要把借方的银行存款改成预收账款或者应付账款呢,主管说要从长远的角度考虑问题,但是为什么要改成应付账款呢,我错了吗@戴崇恩 ,老师麻烦您给我解答一下呗 _0
#新手入门#我们卖了一批产品,收到的货款是2800打入对公账户了,也开了发票,对方已经收到货了,下面是我做的凭证,为什么主管说要把借方的银行存款改成预收账款或者应付账款呢,主管说要从长远的角度考虑问题,但是为什么要改成应付账款呢,我错了吗@戴崇恩 ,老师麻烦您给我解答一下呗开票的时候做应收账款,收到货款后再做借:银行存款贷:应收账款@科哲财务小陈:亲,开票的时候钱已经打入对公账户了。方便查往来账都没错,你想的是做账简单,领导是以后还有业务便于查账,思想不一致时必须服从领导指挥,没有举手表决的机会这样方便查询这个钱的流向到哪里去--但是领导的意思是:借应付账款/预收账款,应交税费-应交增值税,贷主营业务收入,然后就没有了,我觉得这样做也可以,我不理解的是为什么是应付账款,还有就是,还应该在做个分录,借银行存款,贷预收账款这是啥啊,到底是买还是卖,有点乱哦,应付不是配着预付嘛,咋应付跟预收在一起了?--卖,我们是卖方,我也觉得领导弄错了,不应该是应付@于永敬:问问他 卖的税费在贷方吧--我做的凭证上税费就是在贷方啊,亲[/龇牙]@于永敬:看你的一个回复帖子是放在借方了 所以才会问@于永敬:一般企业的销售商品会计入应收账款的科目核算,但是确认收入是有条件的,对于不符合收入的确认条件在收到货款时应先记入预收账款或者应付账款,待符合确认收入的条件时再确认收入,你们领导应该是想表达这个意思。如果要建预收或应付账款,就说明对方应该会成为你单位的供应商,是为了将来针对供应商来核算。@庞雯:哦,谢谢亲@登北京香山枫叶:也许吧,谢谢
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你总账记账了没有?总账记账之后并且已经定义项目大类指定现金流量科目 填制凭证的时候录入流量,然后记账凭证再在财务报表中取数就可以取到了。记账了,主要是这两个表里都没有公式@扬咩咩:没有公式只能自己定义公式了,财务报表是可开发性的需要你那边进行二次开发或者定义报表那我不懂怎么定义呀?可以教下怎么自定义吗?@扬咩咩: 你想定义什么公式? 我可以给你举例子
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备份数据,打12.6补丁,如果已是最新补丁,您试试其他单据是否正常@服务社区黄旻:补丁链接给个@15144090747:http://service.chanjet.com/pro ... de64f,这个哈@服务社区黄旻:打完补丁还是不行,这个和一直负库存出库有关系吗?@15144090747:一般是无关的,可能是数据出了问题,您打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。@服务社区黄旻:在哪里输入?@15144090747:涉及到数据库的操作,如果您是客户,建议您联系代理商操作哈@服务社区黄旻:我都有备份,你告诉我怎么弄就行@15144090747:上面已经告诉您方法了,您打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。@服务社区黄旻:我选完数据库了,就是不知道在哪里输入?@15144090747:到开始所有程序里找到Microsoft sql server下的查询分析器,进入后,左上角有个新建查询,在查询里输入dbcc checkdb ,选择对应账套,这个也只是检查数据是否有问题,有问题最终您还是要联系代理商提交数据的哈
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