#新手入门#老师们，我想问下为什么自产的办工桌用于财务部门办工要交增值税呢？ #新手入门#老师们，我想问下为什么自产的办工桌用于财务部门办工要交增值税呢？[]

关注
应该是视同销售
我觉得不用交呀。
将自产、委托加工的货物用于非增值税应税项目，才需视同销售。

求指导
需要做视同销售，开发票（做销项），自己再入账（抵扣进项），但有些地区税局对此种做法可能会不认可，没有自己开发票给自己的操作方式。
所以，咨询一下国税看此种情况如何操作吧
自产的用于办公，增值税链条断裂，视同销售；如果用于再生产，增值税链条未断裂，不视同销售。
@乐雅叶其银:赞同
自产的不是要做进项税额转出吗？
视同销售。关注
@zwdfffsf:对于资产或者委托加工的货物，改变用途，无论是自用还是对外投资或赠送都视同销售，；对于外购的货物，自用是进账转出，外用是视同销售
几米说对了，这个行为不需要视同销售，这个不属于“非增值税应税项目”
@赵树峰:[/咖啡]
学习
@赵树峰:请问老师，这个怎么做帐呢，那什么来做帐呢，这个价格不会太高，直接做费用吗？
自产自用视同销售，当然交增值税了。
自产商品用于自己公司用视同销售！
学习了
我觉得要视同销售
觉得要视同销售的，那么我问下，财务室买的办公用品是不是也不能抵扣进项了呢？一个道理呦
@赵树峰:[/偷笑]
要交，视同销售，不然个个都说自己生产的产品给自己公司用，那就是偷税漏税
不视同销售，如何入账呢？
@雪儿1448284204:[/强]
要交，视同销售，不然个个都说自己生产的产品给自己公司用了。
@几米世界:完了，咱俩被埋了，但是真理这次真的掌握在少数人手里了[/龇牙][/龇牙]
@赵树峰:；老师，那如果他自产的办公桌的木板材料外购，那这次用于财务部不用进项转出吗
@赵树峰:对的[/龇牙]
@zwdfffsf:那就更不用了
我觉得不用
我问了我们老师都说的是视同销售呢
@静么么答:如果用来发福利，用来盖房子，那真的就要视同销售了，拿来办公用，真真的不需要
视同销售
不需要吧，所有权没有发生转移呀
@夕羽1426055935:[/大兵]
有点糊涂了 是不是可以参考将自产产品用于自建动产的在建工程，不需视同销售，用于自建不动产在建工程需视同销售
如果把自产自用的办公桌看成是库存商品，只不过从库房放到了办公室，那就不用交税了吧。
自产的产品，在会计上不需要确认收入，因为不满足确认收入的条件。在增值上也不是视同销售，因为这不是集体福利和个人消费，在所得税上也不是视同销售，因为所有权并没有发生变化。
[/抠鼻]
考试的时候说 自产自用增值税视同销售
不用交税的、自产自用又没有销售能交税么、没有销售就没有收入能交税么？
@colinY3m:是简易记忆？考试的书上绝对没有那里会这么写：自产自用增值税视同销售，不信您翻翻。
没有满足视同销售的条件
自产的用于非增值税应税项目的要视同销售哟
老师赐教分录
@静么么答:我说错了，用于办公(VAT应税项目)，链条未断裂，不视同销售，不做进项转出。
不论是否交税，哪位老师能具体说一下为什么那么做吗？
表示已被上面的评论看晕 Orz。。
@沉醉寒风1442324806:打推荐的是正确答案
@赵树峰:为啥这么做啊
@沉醉寒风1442324806:增值税视同销售行为有明确范围，楼主说的情况不属于是视同销售范围。如下对照：
（1）将货物交付他人代销；
（2）销售代销货物；
（3）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外；
（4）将自产或委托加工的货物用于非应税项目；
（5）将自产、委托加工或购买的货物作为投资，提供给其他单位或个体经营者；
（6）将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者；
（7）将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费；
（8）将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人
@赵树峰:老师，我不能完全理解什么叫非增值税的应税项目
因为这个问题又把增值税又看了一遍，确实是自己弄错了，这个不应视同销售，视同销售只有八种情况，这个在这八种情况之外
@暮槿:就是不在增值税链条，比如用于不动产建造，不动产本身是营业税范围
@赵树峰:这种讨论方式太好了，能把自己的未掌握的彻底挖掘出来再让你去彻底反省。
@赵树峰:明白了，多谢[/玫瑰]
@会游泳的鱼儿:[/龇牙]恩，是的是的
税法要求，视同销售
学习
工作中误区很多
@风儿1446033218:[/玫瑰]
你公司自产自用的应税货物属于适同销售行为，理应依照对外出售的价格依法缴纳相关税费。
@心若相依1447233521:公司自产自用的应税货物属于适同销售行为，理应依照对外出售的价格依法缴纳相关税费
[/抠鼻]
[/强]

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用友T3用友通销售统计表与客户往来余额表数据对不上--用友T3用友通销售统计表与客户往来余额表数据对不上用友T3用友通销售统计表与客户往来余额表数据对不上">用友T3用友通销售统计表与客户往来余额表数据对不上

销售系统里的销售统计表我任何条件都不选择，得出来的数是39238061.8，这个金额应该就是应收账款的总金额吧，但是在客户往来余额表了看到的数是37390538.85，这里查询我也不作任何条件选择的，默认就是全部的啦，两个数之间相差很大，真是纳闷了，根本不知道怎么回事，导致客户用销售统计表的数来对应客户往来发票制单的时候生成的凭证就是37390538.85，而不是39238061.8，根本对不上。销售收入并不一定等于客户往来余额，客户往来余额是发票金额减去收款单核销的部分，销售收入则是发票的上的金额。您好，我用通2005PLUS版本的查询了一下，是由于有些发票没确认应收导致。（目前该用户的该问题可以恢复到通2005PLUS1中，把未确认应收的发票全部确认一下，即可发现这两个数据是吻合的）。

用友t3用友通供应商往来帐龄分析余额为空--用友t3用友通供应商往来帐龄分析余额为空用友t3用友通供应商往来帐龄分析余额为空">用友t3用友通供应商往来帐龄分析余额为空

在打开往来管理中，供应商往来帐龄分析中，起单位名称有，但是所对应的余额为空。查供应商往来明细可以看到有余额数。供应商往来帐龄分析只分析科目贷方的发生数，如果您的凭证中有借方的情况，那余额数不会精确反映在供应商往来帐龄分析表中。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

产品名称：T﹢ 出库日期-2013年12月 注册日期：2014-01-08 产品服务类型：T﹢BPS服务 产品服务到期日：2015-01-07--这个有可能是什么版本的？12.0 11.6 11.5 12.1？12.1应该不是吧！知道加密狗号 产品名称：T﹢ 出库日期:2013年12月 注册日期：2014-01-08 产品服务类型：T﹢BPS服务 产品服务到期日：2015-01-07这个有可能是什么版本的？12.0 11.6 11.5 12.1？12.1应该不是吧！知道加密狗号[]

11.6或者12.0
@畅捷服务姚培德:这2个版本是不是得1个个 测试啊“？？？
你查一下，如果上面有标准版、专业版的话是12.的。11.6不分的。
@畅捷服务姚培德: 4个点的财务 应该是标准版的。。11.6的 部分标准版和专业版 对吗？
@畅捷服务姚培德:11.6不分标准版和专业版对吧？
是的。

1.新装T+服务器之后，打上最新补丁（132），恢复数据之后，升级之后，查询余额表，不显示期初余额，跟期末余额，只显示本期发生额。-2.重新取消结账，记账之后，重新进行记账，结账，然后再查询，还是不显示期初余额及期末余额。 1.新装T+服务器之后，打上最新补丁（132），恢复数据之后，升级之后，查询余额表，不显示期初余额，跟期末余额，只显示本期发生额。2.重新取消结账，记账之后，重新进行记账，结账，然后再查询，还是不显示期初余额及期末余额。

使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet

\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug（备份账套后操作）
提示没有错误
需要您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。

一个凭证有几页的为什么只能打印出第一页-一个凭证有几页的为什么只能打印出第一页?

出现一个凭证有几页的为什么只能打印出第一页这种情况，通常有二种可能，一种是打印设置的问题，打印时有个纸张设置，需要改为你凭证的大小才可以连续打印。

第二种情况：微软补丁KB961371后致使用友打印不正常，经过确认，该补丁在更新后会有可能导致操作系统Printer Spooler停止运行从而造成打印不正常，把windows补丁KB971633和KB961371删除掉

用友T3用友通工资模块年结错误用友T3用友通工资模块年结错误
工资模块结转上年数据,提示:结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行。请检查工资模块的wa_gztblset表和wa_gzdata表如果wa_gztblset表中有5条记录，那么在wa_gzdata表中，就应该有5个f_开头的字段与之对应，分别是f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 如果在这wa_gztblset表中的记录和wa_gzdata表中的f_开头的字段没有一一对应，则会出现这样的问题。请在检查表后，在wa_gztblset表中，添加或删除相应的记录即可。注意，wa_gztblset表的iGZItem_id是标识字段，需要取消标识后才可以更新。

这是什么意思？没那多分录 这是什么意思？没那多分录

重新生成，看是否正常

报价单的表体里，价格策略类型只是带出了存货批发价字样，因为有五级批发价，所以想是否能够显示出来批发价的等级！例如以及批发价，二级批发价。 报价单的表体里，价格策略类型只是带出了存货批发价字样，因为有五级批发价，所以想是否能够显示出来批发价的等级！例如以及批发价，二级批发价。[]

这个目前无法实现，单价中只能显示一种字样。

Excel表格的快捷键 Excel表格的快捷键

预览和打印

IIS报错 _0IIS报错

大家易代账能进入账簿吗？刚刚还在做凭证呢，现在提示这个 大家易代账能进入账簿吗？刚刚还在做凭证呢，现在提示这个

退出重新登录一下试试。
现在好了

赠品业务在软件中如何实现?原因分析：其实赠品都还属于正常的采购和销售，只是采购或销售的价格为0而已，销售很简单，直接赠品跟着其他商品一起开发票就可以了，只不过赠品要单独列出一行，价格为0，如果希望查询赠品的话，也可以单独设置赠品库；采购也比较简单，赠品单独增加一行，单价和金额为0。其他的和正常的采购和销售一样处理即可问题解答：其实赠品都还属于正常的采购和销售，只是采购或销售的价格为0而已，销售很简单，直接赠品跟着其他商品一起开发票就可以了，只不过赠品要单独列出一行，价格为0，如果希望查询赠品的话，也可以单独设置赠品库；采购也比较简单，赠品单独增加一行，单价和金额为0。其他的和正常的采购和销售一样处理即可

收到开票有误的增值税专用发票的处理 收到开票有误的增值税专用发票的处理 问：公司因经营地址变更，收到的专用发票地址开具错误，能否抵扣？抵扣后有何风险？应当如何处理？ 　　答：《增值税暂行条例》第九条规定，人购进货物或者应税劳务，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政或者国务院主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　《增值税专用发票使用规定》（国税发〔2006〕156号）第十一条规定，专用发票应按下列要求开具： 　　（一）项目齐全，与实际交易相符； 　　（二）字迹清楚，不得压线、错格； 　　（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。 　　对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。 　　第十三条规定，一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 　　作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。 　　第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。 　　《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 　　经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　根据上述规定，受票方地址为增值税专用发票有效项目，地址错误应按“开票有误”处理。  

用友软件在新增销售订单界面，单独点击上张、下张能够查询到订单，但是点击“查找”按钮，不输入任何查询条件，却查询不到这些订单。在新增销售订单界面，单独点击上张、下张能够查询到订单，但是点击“查找”按钮，不输入任何查询条件，却查询不到这些订单。

问题模块： 销售管理

关键字：采购需求分析

问题版本：畅捷通T+ 11.32

原因分析： 软件设计

适用产品：用友T+系列

问题答案：因为软件默认做过采购需求分析的在列表里是不能查询出来的，如果要查询，在查询条件界面点“滤设”，将“包含已采购需求分析”显示出来，查询的时候勾上“包含已采购需求分析”就可以查询出所有的销售订单了。

小微企业月收入不满三万元 不用交税，那用做会计分录吗？借：营业外收入 贷：应交税费—减免税额 是这样吗？ 小微企业月收入不满三万元 不用交税，那用做会计分录吗？借：营业外收入 贷：应交税费—减免税额 是这样吗？[]

借：应交税费——减免税额
贷：营业外收入——补助收入
借：银行存款、应收账款、现金
贷：主营业务收入
应交税费--减免税
我们还有一笔
借：应交税费--减免税
贷：营业外收入 -- 减免
如是增值税减免：借主营收入贷应交税金-销项税，借应交税金-减免税，贷营业外收入-政府补助
确认收入时：
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
月末销售额不超3万元免交增值税
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-补贴收入

你好老师，我想问一下销售单据已经按照商品进价过账打印，现在是销售给客户的时候销售单价又改了，比进价还低的价格，我现在要修改单据是改过之后的单价，怎么改？ 你好老师，我想问一下销售单据已经按照商品进价过账打印，现在是销售给客户的时候销售单价又改了，比进价还低的价格，我现在要修改单据是改过之后的单价，怎么改？[]

您好，销售出库单是根据您现在的库存成本出库的，所以您要调整之前已过张单据的销售成本，您需要先将现在的库存成本调整为正确的，在将经营历程中的销售单红字红冲之后在重新录入进去过账即可
@服务社区李珊:那我现在已经把那个销售单据红冲秉复制了，出现时是销售单（草稿）怎么办？
@媚颜如丝:红冲复制出现的本来就是草稿界面，您修改好之后选择审核人重新过账即可
@服务社区李珊:那我直接在单价上输入改过的价格就可以直接过账了是吗？
@媚颜如丝:若是修改售价，就是直接修改单价在过账即可
@服务社区李珊:好的谢谢老师
@媚颜如丝:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@服务社区李珊:老师你好，单据过账了，现在怎么在收款单里面没有这项单据的收费呢，之前没有结算的单据都有？就只有这张单据没有?
@媚颜如丝:您在经营历程中看下该单据是否是已经审核了？若是审核了，双击打开看下单据左下角的收款金额是否是已经填写了？
@服务社区李珊:我只过账了，没有进行审核。
@媚颜如丝:经营历程中选择该单据（不要双击打开），点击单据审核即可
@媚颜如丝:直接在经营历程中点审核就可以了吗？
@媚颜如丝:是的
@服务社区李珊:好的知道了非常感谢[/咖啡]
@媚颜如丝:好的，不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]