生成凭证的时候错位了。。。
2017-7-15 0:0:0 wondial
生成凭证的时候错位了。。。
生成凭证的时候错位了。。。
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用友T3用友通205采购入库单问题用友T3用友通205采购入库单问题
在用友通2005的采购管理里面,不通过采购订单,直接做采购入库单的时候,就不能直接默认跳出商品的最新成本单价出来,只有做采购订单的时候能自动跳出来,是否设置有问题,还是软件本身就是这样,请指点一下,客户对这个比较重视,因为毕竟定好的成本,在大量的进出单据下自动跳出单价能节省不少工作量和时间!由于TONG2005在开发时,考虑到购销存是一个整体,但库存模块没有提供此功能,只有采购模块有此功能,所以将此功能暂时隐藏。请在SQL的查询分析器中执行以下语句(两条语句只执行一条即可在录入采购入库单能取到“最新成本’”“参考成本’”,执行SQL语句后,需要重新登录采购模块) update accinformation set cvalue=’最新成本’ where csysid=’pu’ and cid=’124′ update accinformation set cvalue=’参考成本’ where csysid=’pu’ and cid=’124′ 。
#会计考试# 初级报名的时候,要填写从事会计年限,让填年份,后边还画的※号,我没有参加会计工作,怎么填写呢? #会计考试# 初级报名的时候,要填写从事会计年限,让填年份,后边还画的※号,我没有参加会计工作,怎么填写呢?[]
那填0非在职也可以报考,添0试试会计工作年限是指自取得会计从业资格证书后至考试年度年底累计的会计工作年限。正确理解会计工作年限,必须注意以下几点:
一是无证上岗时间不计算在内。2000年7月1日起施行的《中华人民共和国会计法》第38条规定:“从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。”因此,自2000年7月1日后,无证上岗不计算会计工作年限。
二是有效会计工作年限可累计计算。根据财政部2000年11月21日《关于会计专业技术资格考试报名条件中学历与会计工作年限问题的通知》(财会〔2000〕16号)有关会计工作年限的要求,会计工作年限是指已取得会计从业资格证书的考生获得规定学历前后且从事会计工作的累计时间。因此,有效会计工作年限可累计计算。
三是在全日制普通院校就读期间取得会计从业资格证书的,会计工作年限自毕业后开始计算。好像是按你拿到会计证之后开始算年限选项都是年份@~~觉主~~:从拿到会计证开始算年限@夏槿凉安:谢谢啦!我15年取得的从业证,那就填2015?@~~觉主~~:应该是累计到年底为1年吧,现在报名都要填年份吗?我记得当时报名好像是填的几年@夏槿凉安:选项都是年份不是5月份报名吗@好菇凉1445413755:5月考试@~~觉主~~:问何时从事会计工作@夏槿凉安:问何时从事会计工作一定要填又没有就随便填一个1年@張斌斌:谢谢这个网上报完名,还要去当地财政局确认吗@辣只懒喵喵:不知道哦@~~觉主~~:你不是在网上报名呢吗
多收的金额软件怎么来处理? 多收的金额软件怎么来处理?
通知识库问题号: | 22700 |
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适用产品: | 商贸宝 |
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软件版本: | 用友T1-商贸宝U盘版 11.0 |
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软件模块: | 商贸宝U盘版 |
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问题名称: | 多收的金额软件怎么来处理? |
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问题现象: | 商贸包U盘版中收款单没有一个核销的功能,对于多收(多付)的金额怎么处理? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 往来单位多收的金额会自动转到它的应付余额去,多付的金额会自动转到它的应收余额去 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3在做完固定资产资产减少操作之后想删除已减少资产,无法删除是什么原因固定资产减少删除工作
在做完固定资产资产减少操作之后想删除已减少资产,无法删除是什么原因。
是因为在固定资产的选项中有一个功能:已发生资产减少卡片删除时限,这个功能限制了对已减少资产的删除工作。可以根据情况对该时限进行修改,最少1年。
菜单向导在哪里设置?原因分析:菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的,可以在辅助中心再次打开设置。问题解答:“辅助中心”--“自定义菜单”,左下角按钮“菜单向导”。
记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型?原因分析:软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答:记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小:记账宝11.3连续打印纸张尺寸:222*127mm,非连续打印尺寸:210*127mm;记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm,非连续打印尺寸:210*297mm。
销售的成本表中的总金额转到财务凭证后,总金额就不一样了(少了),这是什么问题导致的,怎么解决? 销售的成本表中的总金额转到财务凭证后,总金额就不一样了(少了),这是什么问题导致的,怎么解决?[]
业务和总账要对账不平排查思路:
1、必须所有的库存类单据生成凭证时都使用成本的科目;
2、没有手工在总账填制成本科目的凭证;
3、非库存单据生成凭证不能使用了成本科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除;
4、库存类单据生成凭证时有修改为其他的科目,或者修改凭证金额也会导致不平;
5、核对时,业务不能勾上“包含未审核”,财务报表需要勾上“包含未记账”。
请逐一去进行排查,存在以上任何一种情况都会导致对账不平。
您 好!存货496001塑料托盘8月份采购入库,8月份生成两张采购发票,发票与入库的数量、金额一致,为什么发票审核后,系统会自动生成两张入库调整单?如下图1、2、3;入库调整单CA-2016-08-0028:562-145.3-81658 .12=0.48? 不明白的是采购发票的单价81658 .12÷562与采购入库单的单价163461.54÷1125是一致的,为什么还会生成入库调整单? 您 好!存货496001塑料托盘8月份采购入库,8月份生成两张采购发票,发票与入库的数量、金额一致,为什么发票审核后,系统会自动生成两张入库调整单?如下图1、2、3;入库调整单CA-2016-08-0028:562*145.3-81658 .12=0.48? 不明白的是采购发票的单价81658 .12÷562与采购入库单的单价163461.54÷1125是一致的,为什么还会生成入库调整单?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/09/25/1474770307LndF.jpg)
入库调整单CA-2016-08-0028:562*145.3(入库单)-81658 .12(发票)=0.48这样算出来的,是小数尾差造成的,属于正常现象@畅捷服务邓尉:如图3,入库调整单CA-2016-08-0029:563*145.3(入库单)-81803 .42(发票)=0.48,如果都是入库单数量*单价与发票金额差0.48,为什么一个生成红字一个又生成蓝字入库调整单?@随心1822:入库调整单CA-2016-08-0028:(163461.54-563*145.3)-81658.12=-0.48
;入库调整单CA-2016-08-0029:563*145.3(入库单)-81803 .42(发票)=0.48@畅捷服务邓尉: 明白这是不含税单价小数尾差的原因,但还是不能通过你的回复来理解入库调整单金额的生成,如下图另一存货501020AH01,也是一张入库单对应多张采购发票,如下图,根据你上面解释的入库调整单CA-2016-08-0028金额生成,那么如下的入库调整单CA-2016-07-0014,用(6882357.33-4.89*1203664)-977777.78得不出-222.22这个数字,我的理解是不是在数量没有核清的情况下是把发票金额与入库单的两位数单价*数量的差额作为入库调整单金额即977777.78-4.89*200000=-222.22,直到最后核销数量203664完全核清时,就要比对所有发票金额与采购入库单金额加入库调整单金额之和的差额,生成最后一张入库调整单金额
用友T3用友通购销存模块出入库单没有显示单价、金额用友T3用友通购销存模块出入库单没有显示单价、金额
在采购、销售、库存模块填出入库单时没有显示单价、金额,但在单据设计中出入库单可以显示单价和金额。在采购、销售模块填写出入库单时应该可以显示单价、金额的。库存模块的出入库单没有显示单价、金额,是因为您设置了仓库的权限。打开基础设置/仓库档案,点“权限”,可以看到操作员已经设置了对仓库的权限,请查看“显示金额”列的内容,将这一列的值改为“是”就可以了。
用友帐套数据已经升级成功,但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。sql数据已经升级成功,但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。
根据提示内容,查询此表,结果发现此账套中没有表’ReportData
将演示账套中此表复制过来,执行语句:select * into reportdatafrom UFData_999_2011..reportdata
客户两清时死机 客户两清时死机
U8知识库问题号: | 1589 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 客户两清 |
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适用产品: | 851 |
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问题名称: | 客户两清时死机 |
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问题现象: | 客户两清时死机 |
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问题原因: | 由于用户2003年下半年未进行两清处理,本次处理时数据量太大。 |
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解决方案: | 建议将“截止月份”先选成1月,以后再逐月两清。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-5-18 |
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境内公司对境外企业进行投资如何进行申报 境内公司对境外企业进行投资如何进行申报
问:我公司对境外的企业进行,请问是否必须填报《居民企业参股外国企业信息报告表》?
答:应视持有外国企业股份或表决权股份的比例而定。
《国家总局 关于居民企业报告境外投资和所得信息有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第38号)第一条规定,居民企业成立或参股外国企业,或者处置已持有的外国企业股份或有表决权股份,符合以下情形之一,且按照中国可确认的,应当在办理预缴申报时向主管税务机关填报《居民企业参股外国企业信息报告表》(1)在本公告施行之日,居民企业直接或间接持有外国企业股份或有表决权股份达到10%(含)以上;(2)在本公告施行之日后,居民企业在被投资外国企业中直接或间接持有的股份或有表决权股份自不足10%的状态改变为达到或超过10%的状态;(3)在本公告施行之日后,居民企业在被投资外国企业中直接或间接持有的股份或有表决权股份自达到或超过10%的状态改变为不足10%的状态。
T3升级的数据,在T+里看到的是升级用户组,但是里面的用户被停用了,是重加呢,还是有地方可以启用 T3升级的数据,在T+里看到的是升级用户组,但是里面的用户被停用了,是重加呢,还是有地方可以启用[]
可以启用的,到用户权限中打开用户档案,把停用的勾取消;
用友T3软件红字销售发票无法保存红字销售发票无法保存
红字销售发票无法保存原因分析:使用问题,参数问题问题解答:现在的销售选项中的设置是“销售生成出库单”“销售必填批号”。把此两项的选中标志去掉,到库存生单时,失效日期可写入,只是会增加流程。
计提营业税金及附加,收入是2150元 2150-5%-(1+13%)=121.475进位成121.48元,但是后面的营业税是107.5 附加13%是13.98计提 分别是 7.53+3.23+2.15+1.08=13.99+107.5=121.49 有进位问题,是按多一分121.49计提还是按121.48计提,税务局扣款应该都是进位的吧,按121.49计提可以吗? 计提营业税金及附加,收入是2150元 2150*5%*(1+13%)=121.475进位成121.48元,但是后面的营业税是107.5 附加13%是13.98计提 分别是 7.53+3.23+2.15+1.08=13.99+107.5=121.49 有进位问题,是按多一分121.49计提还是按121.48计提,税务局扣款应该都是进位的吧,按121.49计提可以吗?[]
按照121.49计提
运行时错误11,除数为零_问题描述:运行时错误11,除数为零
现象:在打印期间损益凭证的时候出现这样的提示:按打印或预览时提示“
运行时错误11,除数为零”。
分析及处理:该凭证中有一个数量非常小的数值。将这个数量改为零即可。
#财税实务# @戴崇恩 各位老师,请教一个问题,公司和客户签订合同真实购销合同,客户提货需要几个月以后,也没有付款,但是要求现在就开全额发票给他们,我们要是在开票当月确认收入,税务上会有什么问题?是否属于虚开发票? #财税实务# @戴崇恩 各位老师,请教一个问题,公司和客户签订合同真实购销合同,客户提货需要几个月以后,也没有付款,但是要求现在就开全额发票给他们,我们要是在开票当月确认收入,税务上会有什么问题?是否属于虚开发票?[]
理论上你们增值税纳税义务发生时间点应该在客户提货或者付款以后。
所谓虚开是指四流不一致——合同的甲乙双方是为一流,发票的收付款方是为二流,账款的支付是为三流,服务的提供或者商品的的购销是为四流,这四种流向或者说甲乙双方必须一致。
至于没有提货的话走发出商品,没有付款走应收账款,理论上可以暂时只确认税额不确认收入。不过供销双方都没有完成义务就贸然开票的话,于风控确实不利。@姚大爷:如果我们应该四流都一直,且开票当月确认收入,只是货客户暂时不提放在我们仓库!那税务审计有什么影响?谢谢!@陌上花开1435245555:如果钱收回来了,就不存在风险了这种情况什么时候开发票什么时候确认收入及纳税义务。税务没有什么风险,但财务上风险很大从收入确认来看,直接销售的情况下,收入确认时点是取得货款或取得收取货款权利时,其实与客户提货时间并没有太大的关系。
增值税对于收入的确认有一个特殊规定,只要先开具了发票的都要确认销项。
你这个业务是真实的,被认定虚开的可能性倒不大,只是先开了发票如果客户违约这张发票的处理比较麻烦。这个客户你熟悉吗?不会是当月进项不够到你这来以购货的名义想取得增值税专用发票吧。@戴崇恩:不是以购货名义来获取发票,我们的合同都很特殊,周期比较长有的可能长达两年,客户在确定项目时就向我们采购,所以客户提货一般都会在几个月之后,他们通常是先向我们取得发票,然后请款,请款周期也比较长,而我们在开票当月就确认收入,账务上我们已作交货处理,实际货物还在我们仓库,不知道审计查库存时会不会有什么问题?谢谢!
想调一下行间距,拉宽一点,打印出来才好看,在预览设置里调的没效果。记帐凭证4个字又打印不完全,怎么处理呢?谢谢 想调一下行间距,拉宽一点,打印出来才好看,在预览设置里调的没效果。记帐凭证4个字又打印不完全,怎么处理呢?谢谢![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/27/1461739749eAoA.jpg)
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