问题描述：取消凭证出纳签字及设置必须出纳签字后才能记账的方法

解决方案：进T3用友通软件后，点上面总账菜单-设置选项-凭证页签-找到“出纳凭证必须经由出纳签字”，所谓出纳凭证即涉及到库存现金、银行存款科目的凭证；

1、勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，出纳凭证必须做出纳签字后才能记账，否则不能记账

2、不勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，出纳凭证不需要做出纳签字，可以直接做记账处理

#廊坊同城会#廊坊的亲们，我们单位免增值税企业，本年前两个季度亏损，三季度有盈利但填所得税季度表只填了收入和成本，没有写利润也没有交所得税，四季度还是盈利，全面累计也有盈利，那这个季度如果交所得税，本期利润可以填本年的累积数么？这样正好缴纳应缴的所得税is _2#廊坊同城会#廊坊的亲们，我们单位免增值税企业，本年前两个季度亏损，三季度有盈利但填所得税季度表只填了收入和成本，没有写利润也没有交所得税，四季度还是盈利，全面累计也有盈利，那这个季度如果交所得税，本期利润可以填本年的累积数么？这样正好缴纳应缴的所得税is[]

不懂你这样的申报可不可以，最好问税局。免得交罚金。
本期填本期的，累计就是累计的，最终交税是安累计算
@木槿花qiao:你好，我四季度填写实际利润，是不是当月就扣四季度的所得税了？但是前两个季度的所得税表没有填亏损额，三季度也没填盈利额，这样系统会不会默认四季度利润是全年的利润，会跟报的损益表不对应
这种情况需即时咨询负责你们企业的税所

用友T3用友通如何调整上月发票金额？用友T3用友通如何调整上月发票金额？
客户在11月有张发票产品也入库了，也结算了。11月也结帐了。但在12月份才发现当时录发票时金额录错了，现在想改正确，但又不能反结帐，请问怎么修改最好？
方法一、
1、在采购模块的供应商往来中填制“付款单”来调整发票金额与实际金额的差额，目的是调整供应商往来账表的余额。
2、在核算模块填制“入库调整单”，调整入库单的成本和实际成本的差额，目的是调整存货明细账的余额
。方法二、
1、定义一个费用属性的存货，
2、填制关于这个费用存货的采购发票，
3、在采购模块的“采购结算”中的“费用折扣结算”让该发票和原来的采购入库单进行结算。
4、在核算模块进行“暂估成本处理”。这样，通过发票的调整，供应商往来账表正确，“暂估成本处理”后，自动产生一张“入库调整单”，存货明细账也正确了。

用友T3企管通单据编码设置--用友T3企管通单据编码设置用友T3企管通单据编码设置">用友T3企管通单据编码设置

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

资产负债表取不到数，2007新会计的。用的模板。 资产负债表取不到数，2007新会计的。用的模板。[]

帐套是什么行业性质
@服务社区闫新华:2007新会计准则
@bjtysdwy:2007的有新会计制度和准则，这2个制度是不一样的看看别选错，还有凭证要记账。
@服务社区闫新华:好了，之前的模板问题，还有一个问题，能取到数了，但是打印出来是空的，怎么回事？
@bjtysdwy:看看报表模块是不是显示演示版或者试用版。
@服务社区闫新华:不是演示版。。。
@bjtysdwy:在预览界面直接打印呢。
@服务社区闫新华:都试过了，打出来全是空白表格，里面没数
@bjtysdwy:在数据界面打印的还是在格式界面打印的？预览有数吗？
@服务社区闫新华:数据界面打印的，预览有数
@bjtysdwy:打下最新补丁

请教一下，000002帐套昨天还能上的，今天就不显示了，像这种情况该怎么解决呢- 请教一下，000002帐套昨天还能上的，今天就不显示了，像这种情况该怎么解决呢?

操作员不对，或者密码不对
@Lee沐峰:对的啊。一直密码是空的
应该是密码的问题或者检查一下000002的数据库是否有损坏。
@畅捷服务姚培德:000002数据库质疑了，有修复工具吗？
产品线中有工具下载-公共中有的
@畅捷服务姚培德:做之前需要备份吗？他这个备份需要好长时间，如果备份安装目录下的是不是那个ufstem.ldf 和mdf.
@畅捷服务姚培德:还有我想问一下公共中的那个数据库修复工具可以用在SQL2008R2上吗？
里面有描述支持的版本。

用友T3用友通销售出库单无法删除！用友T3用友通销售出库单无法删除！
库存里的销售出库单删除不了，在删除时提示：该单据是其他人所制或您对该仓库或某些存货无权限，您无权删除！
出库单的日期是2005-8-31，出库单号是0000000003 ，存货是生耳，客户是烟台华仁，麻烦您帮忙删除！
你的帐套数据没有问题，销售出库单无法删除是因为，系统设置了“本人填制的单据不允许他人修改”所以无法删除。在“库存业务范围设置”中，“本人填制的单据是否允许他人修改”打对勾就可以删除出库单0000000003；

用友软件总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账

内 容

首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。
如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。
原则：
发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：
科目表code； 凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum
注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可

签到................................. _3
[/大兵]

T3软件点击进入时提示：运行时错误53,文件未找到
看是否杀毒软件误报误杀，只要在隔离区恢复并信任，也有可能是数据库损坏导致的。也可以参考运行时错误‘53’文件未找到文档：http://service.chanjet.com/zhi ... b4660

收款单审核时候提示是否立即制单，能取消掉吗？ 收款单审核时候提示是否立即制单，能取消掉吗？[]

可以不立即制单，月末在制单处理里面统一制单即可
@畅捷服务李笑旺:能不能不提示制单？
@唯冯:您好，该提示不能取消的
@畅捷服务李笑旺:好的

用友T3软件业务招待费用的最大扣除限额业务招待费用的最大扣除限额

业务招待费用的最大扣除限额原因分析：问题解答：根据税法规定，税前扣除限额是业务招待费用发生总额60%和主营业务收入0.005最大者！根据恒等式：业务招待费*60%=主营业务收入0.005. 得出：业务招待费=主营业务收入*0.00833.所以说业务招待费发生额为主营业务收入的0.00833时，可以达到最大纳税筹划目的

固定资产累计折旧下,还分明细科目吗？各位是怎么做的求教 固定资产累计折旧下,还分明细科目吗？各位是怎么做的求教[]

可以分啊，您要是用易代账记账的情况下，在录入过固定资产的时候分明细了，累计折旧自动就把明细出来了
@口袋的天空焕:同一品种固定资产增加,清单能增加吗
@普通一人9981:那看你录入的时候怎么加的了，

今天报地税时，增值税的附加税按营业税的附加税申报了，并且扣款已经成功。请问一下老师，这种情况怎么办？可以申请退税不？ 今天报地税时，增值税的附加税按营业税的附加税申报了，并且扣款已经成功。请问一下老师，这种情况怎么办？可以申请退税不？[]

去大厅更正申报，然后咨询抵税或者退税。
问税管员

用友软件枚举档案在哪里设置？枚举档案在哪里设置？

问题模块： 系统管理

关键字：枚举档案

问题版本：T+ 11.5

原因分析： “系统管理”--“基础档案设置”--“枚举档案设置”。

适用产品：用友T+系列

问题答案：“系统管理”--“基础档案设置”--“枚举档案设置”中设置即可。

财务报表导出EXCEL表时报错。提示：‘不能设置类range的columnwidth属性’原因分析：将资产负债表导出EXCLE时可以成功导出，利润表导出时有提示“不能设置类range的columnwidth属性”，检查发现报表模板里面存在隐藏的列。问题解答：方法一：利润表的顶行有A、B、C、D...等列名，将隐藏拉宽（如C列看不到，鼠标定位在B、D列中间时会变成左右方向箭头，此时按住鼠标左键，向右拖动，隐藏的C列就可以显示出来了）。方法二：如果此利润表为自己新建并定义的模块，可以重新新建一个软件内置的模板。(操作步骤：“财务报表”—“文件”—“新建”—选择行业模板—利润表)方法三：如果利润表模块是从软件里面的默认模块新建的，还是提示“不能设置类range的columnwidth属性”，可以从别的电脑拷贝一个相同行业性质的模块，（操作步骤：点击“总账”-“设置”-“选项”-点击“其他”页签，查看账套的行业性质是什么，如：2007年新会计准则，那么可以去其他电脑的软件安装目录下如：C:\UFSMART\UFO\ufoModel\一般企业（2007年新会计准则）

#行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊 _0#行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊

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@青草依依:你知道吗。没做过这样的啊。不会[/流泪]
盘盈的按照重置入账，盘亏的按照净值计入损失
盘盈时：1）借：固定资产 　　　　　
　　　　　 贷：以前年度损益调整 　　　　.
（2）调整所得税?
　　　　 借：以前年度损益调整 　　　
　　　　 　贷：应交税费——应交所得税 　
　　　（3）结转以前年度损益调整?
　　　　 借：以前年度损益调整　　　　
　　　　　 贷：利润分配——未分配利润 　
二、盘亏:
报经批准前：?
　　借：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　累计折旧?
　　固定资产减值准备?
　　 贷：固定资产?
报经批准后：?
　　1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿?
　　借：其他应收款?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　2)按应计入营业外支出的金额?
　　借：营业外支出——盘亏损失?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
@浮世清欢1446381265:有求必应的是正确的
@有求必应:学习了，多谢[/玫瑰]
@有求必应:盘亏那个还要转出进项税吧
借:待处理财产损溢-待处理固定资产损溢69030
累计折旧60000
固定资产减值准备11000
贷:固定资产130000
应交税费-应交增值税-进项税额转出10030
@沉醉寒风1442324806:额，进项税转出算错了
待处理财产损益是70900
进项税额转出是11900
@有求必应:调整所得税是50000×25%吗？
@沉醉寒风1442324806:进项税额转出，不是原值*17%=130000×0.17=22100
@沉醉寒风1442324806:学习了，确实应该转出进项税。70000*17%，不受减值影响。[/抱拳]
2013小企业会计准则规定:现在固定资产盘盈可以计入营业外收入，盘亏根据相应情况计入:管理费用，营业外收入，其他应收款。
你也可以看下陈书华老师的视频，里面讲的很清楚的
@水寒888:您好，谢谢指教，我想顺便问一下，计算进项税额转出时为什么要用净值而不用账面价值呢？(虽然是这么规定的，可是我总觉得这样不是很合理。)
盘盈，借：固定资产70000，贷：以前年度调整70000……
@沉醉寒风1442324806:固定资产盘亏，进项税转出，我也不知道用原值还是净值，我是这么想的你进来是原值130000×，抵扣了进项，盘亏了就应该也是把已经抵扣的进项转出。如果原值-已计提折旧部分，就说明提折旧部分参与了经营，那部分进项就不用转出了
@水寒888:谢谢指教

#新手入门#各位好！请问机电维修行业将自己接到的业务分包出去了，怎么做账？都涉及哪些税费啊？谢谢！ #新手入门#各位好！请问机电维修行业将自己接到的业务分包出去了，怎么做账？都涉及哪些税费啊？谢谢！[]

营业税及附加，合同印花税，企业所得税，水利基金
@开心_喜洋洋:啊？怎么还有水利啊？麻烦详细点好吗？第一次接触这类行业呢！非常感谢！！！！
增值税。
@tyfhluo:那账务处理怎么做啊？麻烦明示！谢谢！
分包支出作为成本，分包合同按加工承揽缴纳印花税。
@tyfhluo:做成本？那也就是说这部分也要确认收入了？在收到分包商发票的时候？
@tyfhluo:像这种情况不确认收入和成本可以吗？
分包方直接向客户开具发票您就确认收入。
@tyfhluo:但现在有一部分、分包商把票开给我们了，怎么办呢？谢谢！
@流年似水1428743860您向客户收取的维修费即您的收入，支付给分包方的费用为相应成本。
@tyfhluo:也就是说，无论是我方还是分包方开票给客户，在开票的同时我方都要确认收入，是吗？那这个票谁开，会好点呢？谢谢！[/抱拳]
@流年似水1428743860:如果分包方直接开票给客户，则您只就向客户收取的手续费确认收入。
@tyfhluo:那这样的话，收入跟成本岂不是不能配比了啊？
@tyfhluo:比如说我方收客户1000，给分包商700，我就只确认300的收入，成本确认700？这是不是有点不配比啊？
您向客户开具发票，收费1000，您好的含税收入就是1000，支付给分包方700，就是成本（含税）。
@tyfhluo:那要是分包商开票给客户呢？
@tyfhluo:那还有300呢？在哪里反应？