#财税实务# @曾雪枫 请教，汽车销售公司欠我公司账款82300元，汽车公司抵给我公司一辆汽车，我公司联系二手车行将汽车直接销售，二手车行汇款给我公司60000万元，汽车销售公司直接给二手车行开发票，我公司没有发票只有与汽车销售公司签订的抵账协议，我公司应怎样做账？谢谢！ #财税实务# @曾雪枫 请教，汽车销售公司欠我公司账款82300元，汽车公司抵给我公司一辆汽车，我公司联系二手车行将汽车直接销售，二手车行汇款给我公司60000万元，汽车销售公司直接给二手车行开发票，我公司没有发票只有与汽车销售公司签订的抵账协议，我公司应怎样做账？谢谢！[]

把这些凭证协议都作为原始凭证入账 借：银行存款 60000
坏账 22300
贷：应收账款 82300
借：银行存款 60000
营业外支出——债务重组损失 22300
贷：应收账款 82300
资产损益要做专项报损
@曾雪枫:为啥不能走坏账呢？有什么区别么？
@口袋的天空焕:更符合债务重组
@曾雪枫:哦哦，好滴，又学到了一步
@曾雪枫:“资产损益要做专项报损”应怎样写，没做过能给点提示吗？谢谢！
@zhaofengying:资产损失，要走专项报损流程。具体的咨询当地税局
@曾雪枫:哦，谢谢！

#钦州同城会#投资回收期是什么意思？可以请你们举例说明吗？ #钦州同城会#投资回收期是什么意思？可以请你们举例说明吗？[]

用友T6软件MRP运算时的可用量，是否会跟我们在库存管理里现存量表中的可用量一致？MRP运算时的可用量，是否会跟我们在库存管理里现存量表中的可用量一致？

问题模块： 生产管理

关键字：MRP可用量

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 软件使用问题。

适用产品：T6系列

问题答案：MRP运算的时候和库存现存量表的可用量没必然的关系。 生产可用量是考虑库存的现存量-待发+待入。这个待发和待入和库存选项中没关系。举例： 某存货现存量5个，手工填写一张发货单1，没有出库，库存可用量是5或4（和库存选项有关系）。生产算的可用量就是5-1=4 。若手工填写了一张采购订单（有到货日期）2个，这样生产可用量5-1+2=6，而库存可用量是5或4.若再手工填写一张到货单1个，这样生产可用量就是5-1+2+1=7，而库存可用量还是5或4填写采购订单或到货单，可以理解为预计入库，但对生产来说属于供应，也可以统称为‘期初可用量’。

房屋“自建自用” 免税从严把握 房屋“自建自用” 免税从严把握

　　目前，房地产开发公司的法定代表人将在城市规划区内开发的部分房屋和车库留下自己使用或用于出租，按自建自用的规定把房屋产权证办到自己个人名下的行为，在个别地方存在。笔者认为，这种情况不符合自建自用的免税政策，不应该享受免税优惠。因为如果房地产开发公司把公司开发的商品房办到法定代表人的名下，根据的相关规定，属于视同销售行为，要缴纳等有种。按自建自用免税政策把房屋产权证办到房地产开发公司法定代表人个人名下，主要是没有把握好以下几方面的概念和政策。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

T3普及版升级到T+12.1普及账表，升级成功后发现是1个账套2014-2016年三个年度，现在我用T+同步工具把2015-2016年的数据同步到2014，发现同步到2015年的凭证同步到2014年后，把2015年的所有凭证导出和把同步到2014年账套的2015年凭证导出对比，发现同步到2014年的账套的2015年凭证少了 但是同步工具却没有提示？ 这要是没注意 那不是害人吗？ T3普及版升级到T+12.1普及账表，升级成功后发现是1个账套2014-2016年三个年度，现在我用T+同步工具把2015-2016年的数据同步到2014，发现同步到2015年的凭证同步到2014年后，把2015年的所有凭证导出和把同步到2014年账套的2015年凭证导出对比，发现同步到2014年的账套的2015年凭证少了 但是同步工具却没有提示？ 这要是没注意 那不是害人吗？

需要请您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。

在查库存状况时 有一个商品进价已输入 成本金额显示负的？只在这个库里显示成本负的 同一账套别的库成本金额不是负的 怎么回事？ 在查库存状况时 有一个商品进价已输入 成本金额显示负的？只在这个库里显示成本负的 同一账套别的库成本金额不是负的 怎么回事？[]

这是因为商品有做过负库存出库导致，例如数量为0单价为0，出库了1个 成本为10，那么过账后剩余库存是-1，成本金额是-10，后来进货了1个，单价填了8，那么就会导致成本金额是-2，您可以看下库存明细账
@服务社区黄旻:应该怎么改正呢？
@学习者b67:例如A，库存为0，金额是10，先做获赠单，数量和单价全部输入1，过账，再做一张赠送单，数量输入1，单价不用填，过账即可。B库存为0，成本金额是-10.先做一张先做获赠单，数量和单价分别输入1和11（单价必须大于负成本金额），过账，再做一张赠送单，数量输入1，单价不用填，过账即可。若是库存金额大于0，那么获赠单价随意输入，将其过账，再做赠送单，方法和上述一致。
成本金额是怎么得出的？我的是库存数为正 成本金额为负 还有一种情况是商品A 库存是-2，成本金额是-100，A的零售价我填的是50. 成本金额怎么是零售价的负的二倍呢？
@学习者b67:成本金额=成本单价*数量，是进价，不是零售价
@服务社区黄旻:若是库存数量为负数 成本金额为负数的 怎么处理？
@学习者b67:http://service.chanjet.com/zhi ... a9905，您可以参考社区文档
@服务社区黄旻:若是库存数量为负数 成本金额为负数的 怎么处理？ 这里面没有这种情况
@学习者b67:库存负数 成本负数这不是成本异常，不需要调整
@服务社区黄旻:关键是那个成本金额不对，如商品A,成本单价为2，零售价为10，现在在库存状况表显示A商品数量为-1，成本金额为-10，要是正常成本金额应该是-2啊？？这种情况怎么调整？
@学习者b67:先获赠，数量2，单价*数量大于10，过账后数量是正的，成本是正的，再做成本条件单，新单价填成实际的成本单价2，再做赠送单，把多出的数量赠出去
@服务社区黄旻:按照这个方法 最后结果会变成商品A 数量是-1，成本金额为-2，这种正常显示的状态吗？
@学习者b67:嗯 是的
获赠单中有往来单位 要填进货单位吗？ 先做报溢单使数量大于零 在做成本调价单把成本调正确了 在做报损单 能不能达到正确的效果
@学习者b67:报溢报损操作不方便，也不一定能达到效果，可以虚拟一个往来单位做获赠和赠送单
@服务社区黄旻:谢谢 明白了
@学习者b67:不客气的

用友T3用友通多栏账期初余额用友T3用友通多栏账期初余额
成本类账户增加的三级明细，录入期初余额后按多栏账查询时，只列示借方合计数，而没有各明细的期初余额，怎么解决？
此为使用操作问题，请见解释：在定义综合多栏账时，“栏目定义-分析方式”选择按“余额”分析，同时将同一界面中的“确定”按钮左边的“输出余额”选中，即可。

用友T3财务通年度结账后，总账与明细账总账不平用友T3财务通年度结账后，总账与明细账总账不平
年度结转完成后，结转报告显示现金和银行存款科目结转错误（使用了现金流量表，现金和银行存款科目是带项目核算的）2006年度期初余额试算平衡,但是对账显示总账与项目核算对账金额不平，但2005年度12月底对账显示却是对的。
您可以先把账套备份后，记住现金（银行存款）的总账数和项目的明细数，然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金（银行存款）的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。
再把这两个科目的项目核算的标志打上，如果明细账不对的话，在期初余额界面双击明细记录，修改不对的项目明细。

装饰公司收到工程款和装修款，怎么做账，求解谢谢。 装饰公司收到工程款和装修款，怎么做账，求解谢谢。[]

借预收账款
贷银行存款
@宋军鑫087:是装饰公司收到客户的工程款，装修款。
@宋军鑫087:反了吧

@畅捷服务黄思源 票据通专业版10.5的版本，为什么客户端比服务器快，两台机的配置差不多的 @畅捷服务黄思源 票据通专业版10.5的版本，为什么客户端比服务器快，两台机的配置差不多的[]

网络的问题考虑了么？
按照楼上回复的检查下
@qq392629945:现在是服务器慢啊，如果是网络问题的话就客户端慢啦

插入凭证 _0插入凭证

win10系统能安装IT通讯普及版的客户端吗？服务器是安装在win7上了，win10安装完后注册intrcpt.dll组件的时候报错，提示0x80004005。这应该怎么解决？ win10系统能安装IT通讯普及版的客户端吗？服务器是安装在win7上了，win10安装完后注册intrcpt.dll组件的时候报错，提示0x80004005。这应该怎么解决？[]

不支持win10
您好，IT通讯版不支持win系统，建议使用win7旗舰版32位系统

出纳管理日记账不能生成凭证传递到总账 出纳管理日记账不能生成凭证传递到总账

T+12.0的资产变卖以后没有及时的做资产处置，现在来做，多提了两个月的折旧，这个怎么处理？ T+12.0的资产变卖以后没有及时的做资产处置，现在来做，多提了两个月的折旧，这个怎么处理？[]

把资产计提折旧与摊销删除多的两个月然后再做资产处置、折旧 。
@畅捷服务姚培德:反结账反记账回去删除？
@畅捷服务姚培德:不可以在做处置的时候调整吗？
折旧没有办调整。

#行业问题#老师，有个问题困扰我很久了，请问我公司是做代驾的(客户提供车辆，我公司提供司机)，需要交什么税啊，税率是多少啊？？谢谢老师！！ _0#行业问题#老师，有个问题困扰我很久了，请问我公司是做代驾的(客户提供车辆，我公司提供司机)，需要交什么税啊，税率是多少啊？？谢谢老师！！[]

应该是交营业税吧
需要首先确立你的盈利方式，我理解：你的收入应该是客户的代驾费。营改增前肯定交营业税的，现在可能是开增值税普票，交增值税吧，可能是3%或6%吧。
这一块没有营改增，交营业税

用友软件零售单快捷键无响应零售单快捷键无响应 原因分析：详见问题答案。问题解答：电脑有安装其它应用程序，里面的快捷键也是ctrl+m，在零售快捷键设置中修改其它快捷键。

java怎么连接服务器上的timesten数据库 java怎么连接服务器上的timesten数据库String URL = "jdbc:timesten:client:dsn=emay;UID=eumanager;PWD=EucpDB_rd;OraclePWD=EucpDB_rd";这样写报错[TimesTen 11.2.2.8.0 CLIENT]Cannot find the requested DSN (emay) in ODBCINI；
请问ip地址写哪呢
web程序在64位linux中使用64为jdk和64为weblogic中，使用java连接timesten。

连接前需配置dsn，具体配置请见 文库 linux上2种配置dsn连接tiemsten方式

应用程序部署在64位linux上的weblogic中，需要先拷贝/etc/TimesTen/tt1121/lib/下面的几个so文件到
64为位jdk中 /usr/jdk1.6.0_27/jre/lib/amd64/目录，
libttclient.so
libttclient.so.gcc346
libttclient.so.gcc410
libtten.so
libttJdbcCS.so
libttJdbc.so
同时需要拷贝/etc/TimesTen/lib 中 ttjdbc6.jar 文件到应用程序的WEB-INF/lib目录
jdk路径和timesten路径根据具体情况改变

web程序在64位linux中使用64为jdk和64为weblogic中，使用java连接timesten。

连接前需配置dsn，具体配置请见 文库 linux上2种配置dsn连接tiemsten方式

应用程序部署在64位linux上的weblogic中，需要先拷贝/etc/TimesTen/tt1121/lib/下面的几个so文件到
64为位jdk中 /usr/jdk1.6.0_27/jre/lib/amd64/目录，
libttclient.so
libttclient.so.gcc346
libttclient.so.gcc410
libtten.so
libttJdbcCS.so
libttJdbc.so
同时需要拷贝/etc/TimesTen/lib 中 ttjdbc6.jar 文件到应用程序的WEB-INF/lib目录
jdk路径和timesten路径根据具体情况改变

我们买了2台电脑总价10000元，还有4台打印机总计10000元，请问需要计提累计折旧么？ 我们买了2台电脑总价10000元，还有4台打印机总计10000元，请问需要计提累计折旧么？[]

关注
[/咖啡]
你计入了固定资产就要折旧啊，当月购进，下月开始折旧
如果在用的话，应该计提折旧。还没使用不应该计提折旧

财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知 财税〔2014〕75号 对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。
对呀，当月购进进入固定资产后，当月不提下月提！固定资产当月减少了的当月也得提，下月开始不提！
购入入固定资产，次月计提折旧，这些都属于电子产品，折旧年限3年，折旧率5%
我觉得要是每台分开算，单价都不超过5000，可以一次性进费用，只是个人意见，不知道对不对，关注
我公司是股东拿来的电脑，这个我要怎么处理呢？估价入固定资产？后面要提折旧吗？
@新麦:公司股东拿来的电脑，并不属于公司的资产， 我觉得公司可以适当补助一些钱给股东就行了，但是需要并入工资薪金缴纳个税的
@会计家园朵儿:如果是这样，那就不要入账了，免费使用吧。[/流汗]
@新麦:这就随便你呢[/龇牙]
不好意思打错了，不是折旧率，应是残值率
@会计家园朵儿:股东拿来的一批电脑和办公家具，就是不知道怎么入账。你这么一说不能入账的话，那不是还是免费用比较好，或是请老师指导下，怎么处理合规。
@新麦:因为之前好像听@赵树峰 老师说过，他们也是拿自己的电脑在公司工作，然后补助钱
@会计家园朵儿:是的，我们有这个政策，自己买电脑，公司反租，每个月给的钱跟工资薪金合并
@赵树峰:[/握手][/龇牙]