#新手入门#小微企业一般采用那种方法核算成本。本人是新手。希望大家帮我解答一下 #新手入门#小微企业一般采用那种方法核算成本。本人是新手。希望大家帮我解答一下[]

实际成夲

#财税实务# @余涛 请问我今年年初调了一笔2014年的应付职工薪酬的帐，应付职工薪酬减少1万，利润分配增加一万，那我2015年的利润表里的营业利润要算这调帐的1万吗 #财税实务# @余涛 请问我今年年初调了一笔2014年的应付职工薪酬的帐，应付职工薪酬减少1万，利润分配增加一万，那我2015年的利润表里的营业利润要算这调帐的1万吗[]

我公司前面的会计是2014年少付了一笔工资，我也想问一下我现在还能不能调？
http://www.uu.com.cn/message/5 ... b4577
不用重复发帖[/微笑]
@新麦:14年少付一笔工资，然后如何会计处理的呢？
@余涛:老师，之前的账是会计公司做的，去年那个月就没做工资。[/冷汗]
@新麦:当月没计提工资，有没有发放呢？如果发放了，如何会计处理的？
@余涛:实际发放了，但会计上没做计提，也没做发放。
@新麦:那银行存款账怎么对得上的啊？[/可怜]
得按会计差错补做会计分录。金额小就计入当期吧
@余涛:可以计入当期，是吧，老师。
@新麦:以前年度损益调整，是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整，以使其不至于影响到本年度利润总额。
所以如果金额不巨大，就计入当期吧
@余涛:[/咖啡]

用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别--用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别">用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别

用友T3财务通06年度期初对账不平，如何处理--用友T3财务通06年度期初对账不平，如何处理用友T3财务通06年度期初对账不平，如何处理">用友T3财务通06年度期初对账不平，如何处理

006账套的期初余额的总账和明细帐对账时，显示出错，曾经把期初余额里面所有关于2181科目的都删除了，可是仍然显示有－2081元期初余额。（这是其中一个客户的金额。）用户怀疑是否数据库有问题，05年也有过这种情况，但是，05年的账套是旧会计制度，06年重新建立的新会计制度，所以起初余额都是手工输入的，不是结转05年末的。在维护案例里面找到了相似的案例，按照上面的方法，把“保证金“的客户金额都相加，结果和起初余额的保证金相等，操作了一遍，可是仍然对账不平。新建立帐套的话，可以把有问题科目的数据从数据库中全部清除，然后再次录入。需要清除的表为gl_accvouch中iperiod为0的记录，gl_accsss中相关的记录和gl_accsum中相关的记录。若实在不行，可以新建一个帐套，然后用总帐工具把原来帐套（06年度的帐套）的基础信息导过来，然后在这个帐套里面录入期初和做凭证。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

您好，请问T3普及版结账后，具体怎么操作生成利润表、现金流量表？多谢 您好，请问T3普及版结账后，具体怎么操作生成利润表、现金流量表？多谢[]

打开财务报表，根据你的行业性质设置好报表，录入关键字计算一下报表就可以了
打开报表模块，点击文件-新建，先选择左边的行业性质，然后再选择右边的报表模板，打开之后先设置关键字，然后点击左下角红字，再录入关键字就可以生成报表了；利润表只需要当月凭证记账就行了，现金流量还需要做一下设置，凭证上也需要录入流量才能生成，具体操作流程可以参考文档http://service.chanjet.com/zhi ... c37cd
@服务社区闫新华:行业性质在建账套时就定好了，还能改吗？
@13718388525:不能改了。
@服务社区闫新华:下月做报表时，直接打开上月报表：编辑-追加-表页，是这样操作吗？
@13718388525:是的[/强]
@服务社区闫新华:[/害羞]
@13718388525:特别佩服你的耐心指导和认真的态度[/强][/咖啡]
@服务社区闫新华:特别佩服你的耐心指导和认真的态度强咖啡
@13718388525:[/咖啡]
@服务社区闫新华:特别佩服你的耐心指导和认真的态度[/强][/咖啡]
@13718388525:谢谢[/龇牙]

用友客户提出畅捷通T3-标准版10.8plus1在进行固定资产数据导出时，系统没有任何反应。深圳用友客户提出畅捷通T3-标准版10.8plus1在进行固定资产数据导出时，系统没有任何反应。

问题:深圳用友客户提出畅捷通T3-标准版10.8plus1在进行固定资产数据导出时，系统没有任何反应。

问题答案:

先确认是否安装了微软的office,如果安装了,按下面操作

卡片数据输出是在卡片列表界面下进行操作的。

打开卡片管理，在卡片列表界面，点击“固定资产”--“维护”--“数据输出”，选择excel类型输出即可。

用友软件T3增加项目大类报错无法将null值插入列dbo.fitemss01class该列不允许空值用友软件T3增加项目大类报错

增加项目大类的时候报错“无法将null值插入列‘i_id'，表'ufdata_012_2013.dbo.fitemss01class';该列不允许空值”。

数据库中的表fitemss01class的i_id列标识不正确了。

在企业管理器中，找到账套数据库，找到fitemss01class表，右键点击“设计表”，将i_id列下面的标识改为“是”。

用友T3用友通供应商往来制单中作银行付款凭证时不提示登记支票用友T3用友通供应商往来制单中作银行付款凭证时不提示登记支票
在总帐中作银行付款凭证时，输入了结算方式和支票号后，当按下保存按钮时，怎样才出现“此张支票尚未登记，是否登记？”的提示，即如何使用支票登记功能？
1. 指定银行存款为银行总帐科目
2. 在总帐设置中，选择支票控制
3. 设置结算方式，票据管理标志打勾
4. 制作凭证时，银行存款科目录入在贷方，然后选择已设置票据管理标志的结算方式。

记账凭证怎样设置成一张A4，打印两张凭证呢？我老是打成两张半。。。 记账凭证怎样设置成一张A4，打印两张凭证呢？我老是打成两张半。。。[]

您在总账套打工具里面设置一下凭证间距，调整位置大小
你看2账下面还有多大，然后把下间距设置成空出来的大小
@yzpxkj:谢谢啦
谢谢啦

会计科目选择：新佱业会计准则时。固定资产无类别。有没有办法从别的账套里导入。 会计科目选择：新佱业会计准则时。固定资产无类别。有没有办法从别的账套里导入。[]

固定资产类别需要自己增加，不能导入。只能导入固定资产原始卡片。

不知道错在那儿？ 不知道错在那儿？

亲，您是指1－8月没有发生，是吗？

EXCEL中如何随意切换简体繁体文字 EXCEL中如何随意切换简体繁体文字

   在Excel表里打出来的字是繁体字，要怎么改回来使用EXCEL表打出来的字全部都是繁体字，但是使用QQ对话框，或者是SOSO问问那些网页输入字体又是正常的，要怎么把繁体字改回来，申明，我没设置过什么，估计是不小心按了什么键。Excel里边有个繁转简，你保存文件之后，Ctrl+A把里边全部选中，在审阅里边找繁转简，就行了
  审阅里边？审阅在那里

删除外部凭证原因分析：先取消在总账里这张凭证的记账和审核,然后到固定资产模块里凭证列表中选中删除它.问题解答：先取消在总账里这张凭证的记账和审核,然后到固定资产模块里凭证列表中选中删除它.

请问中期建账，期初试算不平衡，怎么调整。 请问中期建账，期初试算不平衡，怎么调整。[]

必须调平啊，找找哪块的问题吧
再看看。肯定能找见的。这个必须调平。
饿不
楼上！
这个问题就像直接问我肚子痛怎么能不痛一样，重点不是肚子痛而是为什么痛吧？
看年初余额，期初余额，年中累计发生额

用友T3软件查询明细账的时候，同一张凭证同一个科目的不同分录，在查询明细账的时候自动合并成一条，是否可以分开显示？查询明细账的时候，同一张凭证同一个科目的不同分录，在查询明细账的时候自动合并成一条，是否可以分开显示？

问题模块： 总账

关键字：查询明细账

问题版本：用友用友T3-用友通标准版

原因分析： 选项中勾选了“合并打印”。

适用产品：T3系列

问题答案：T3中有“合并凭证显示、打印”功能，可以在“总账”—“设置”—“选项”—“凭证”页签下进行控制。1、勾选此选项则表示在科目明细账中可以按照科目、摘要相同方式合并，或者按照科目相同方式合并。2、不勾选此选项则表示在科目明细账中分录逐条显示。 因此查询明细账的时候，同一张凭证同一个科目的不同分录，在查询明细账的时候分开显示，我们选择不勾选此选项。

用友软件销货单立账，确定了某笔销货单需要使用之前的预收账款，在销货单上如何操作销货单立账，确定了某笔销货单需要使用之前的预收账款，在销货单上如何操作

问题模块： 销售管理

关键字：使用预收

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案

适用产品：用友T+系列

问题答案：填制销货单时，在表头的“使用预收”选择之前的预收账款即可

我单位新买一台设备，价值一百零五万（含税），但是是分期买的首付三十五万，其余的是贷款，现在设备已经验收入库，哪位老师能帮忙解答一下，怎么做分录，谢谢 我单位新买一台设备，价值一百零五万（含税），但是是分期买的首付三十五万，其余的是贷款，现在设备已经验收入库，哪位老师能帮忙解答一下，怎么做分录，谢谢[]

一、发票收到的情况下
借：固定资产 89.74万
应交税费-应交增值税-进行税额 15.26万（一般纳税人，收到的增值税专票的情况下，否则价税合计一起入固定资产105万）
贷：应付账款 105万
付款时
借：应付账款 35万
贷：银行存款 35万
余下的款项付的时候编写付款分录
二、未收到发票的情况下
付款时
借：预付账款 35万
贷：银行存款 35万
@口袋的天空焕:老师，从下月开始还贷款，那分录是不是也是借应付账款，贷银行存款。借累计折旧，贷固定资产，是不是这样做
@咱是农民工:折旧分录
借 制造费用／管理费用等（跟据用途，谁受益谁分摊）
贷累计折旧。

小规模，收到利息是冲销财务费用，还是记 其他业务收入？！请教大侠！ _0小规模，收到利息是冲销财务费用，还是记 其他业务收入？！请教大侠！[]

冲销财务费用
银行每季度的存款利息都是冲销财务费用的
必须财务费用
借：银行存款
贷：财务费用 红字
易代账怎么处理？！
楼上对的，借：银行存款 —X
财务费用 —X
借方红字，贷方的话，就不要练字了哈。
[/抱拳]
借方红字，贷方的话，就不要红字了哈。
可以这样做凭证，借:银行存款 2.50 借:财务费用 -2.50
必须都在借方，如果是收到利息款的话
@萌城少年:可以这样？！
@土豆先生:易代账里，直接录凭证，借：银行存款 XX 借：财务费用 红字XX 易代账里录入负数直接会生成红字。
好的，谢谢
[/坏笑]
冲销财务费用-利息费用
冲销财务费用一利息支出
财务费用借方红字
@土豆先生:必须这样，不是可以不可以的问题