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分享内部控制的控制措施 分享内部控制的控制措施 企业的核心是控制活动，控制活动是企业根据风险评估结果，结合风险应对策略，确保内部控制目标得以实现的方法和手段。企业内部控制措施通常包括风险控制、不相容岗位分离控制、授权审批、系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制、绩效考评控制等。企业应当结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 　　1、风险控制 。 风险控制要求单位树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理系统、通过风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。 　　2、不相容岗位分离控制。不相容岗位分离控制要求单位不相容职务分离的原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。 　　3、授权批准控制。授权批准控制要求单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。 　　4、会计系统控制。会计系统控制要求单位依据《会计法》和国家统一的，制定适合本单位的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。 　　5、预算控制。预算控制要求单位加强预算控制、执行、分析、考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。预算内资金实行责任人限额审批，限额以上资金实行集体审批。严格控制无预算的资金支出。 　　6、财产保全控制。 财产保全控制要求单位限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产的安全完整。 　　7、内部报告控制。内部报告控制要求单位建立和完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。 　　8、系统自动控制。在信息技术飞速发展的今天，大多数企业都有自己的信息系统，应尽量使用系统自动控制代替人工控制。 　　内部控制制度不能有效执行原因 　　1.制度本身制定得不合理，或过于理想化，或随着新情况出现，原有制度已不能适应却没有及时修改，从而使得制度不具可操作性，自然也就不会被执行； 　　2.缺乏保证制度执行的机制，一些单位对内部控制执行情况既没有检查监督，又没有相应的奖惩措施，内部 　　控制制度成为墙上摆设和一纸空文也就不奇怪了。 　　为此，企业一方面需要提高制度可操作性，另一方面要加强制度执行力，不能为制度而制度。

房屋折旧年限税法上是如何规定的？ 房屋折旧年限税法上是如何规定的？

　　咨询描述：老师好房屋折旧年限是多少？有何规定？请祥解！

　　解答内容：依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）：第六十条除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

　　（一）房屋、建筑物，为20年；

　　请参照。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

T+凭证上的个人辅助核算项目不显示了，原因是客户将已经使用的人员名称改了，但是发现错误之后客户又改回原来的名称了，但是凭证上却不显示辅助项目个人了！请问怎么处理 T+凭证上的个人辅助核算项目不显示了，原因是客户将已经使用的人员名称改了，但是发现错误之后客户又改回原来的名称了，但是凭证上却不显示辅助项目个人了！请问怎么处理[]

您现在使用的是哪个版本的呢？我这边测试下是否会有这种情况。。
@服务社区刘小艳:你好，使用的是T+12.0标准版
@服务社区刘小艳:个人辅助核算，某个职员已经做过凭证了，但是把职员的名字改过之后保存，然后再改回来则之前凭证上的辅助项就会变为空白的
@张春雷qAV:修改名字不会导致这种情况的，建议您先备份账套更新下软件的补丁；

T1工贸宝在做往来对账是数据发生一笔业务多行显示！ T1工贸宝在做往来对账是数据发生一笔业务多行显示！

T1往来对账都是这样显示的呢
为什么？这样怎样给客户打印对账单呢？是哪里出错了？
@niuge:T1往来对账都是这样显示，您要打印整单可以到信息中心-经营历程里打印
这个软件用了一年半时间，之前往来对账打印一直打印的都正常的！
回复 niuge：该报表确实是打明细行
老师，我是说11月7日只有这一笔业务，但是显示了15行，它是错误的，重新安装软件后恢复了还是这样的！
@niuge:报表样式选择基本样式试下

用友T3打印明细账怎样设置显示科目编码及名称用友T3打印明细账怎样设置显示科目编码及名称

明细账界面，菜单栏---格式设置。

用友T3用友通财务分析的取数问题用友T3用友通财务分析的取数问题
用户销售的产品按项目进行核算，年中启用帐套，在财务分析中初始化后进入指标分析，按P查看项目毛利率，发现项目的成本不等于主营业务成本，而等于主营业务成本+帐套启用后生产成本中该项目直接材料科目的累计数，不知软件设计中是如何设置公式的？是否可以更改？软件中的公式设置是这样的： 这里的分析收入指该项目的所有贷方发生数，成本是该项目的所有借方发生数。比如说银行存款也放在了该科目中进行核算，则银行存款的借方数也会放在分析栏中的成本中。
这里的项目成本并不是专指“主营业务成本”，而是该项目核算的借方科目的借方发生数的合计。这样的取数公式是程序中写入的，分析表的公式不能修改。

卡片管理中卡片张数据显示不正确 卡片管理中卡片张数据显示不正确

T6 7.0的上市说明书谁有给我一份？T6 7.0升级政策？
[/强]
参看以下文档：
7.0发版说明：http://service.chanjet.com/zhi ... 975ae
7.0新增功能：http://service.chanjet.com/zhi ... 982e0

用友T3软件批次数量不正确批次数量不正确

批次数量不正确原因分析：后台数据跟踪的时候发现数据库表“rdrecords”中，对应存货（字段名：cinvcode）的对应批次（字段名：cbatch）的对应入库单号（字段名： cvouchcode）为空。问题解答：在rdrecords中补录上相应的入库单号（cvouchcode）,修改相应结存数（字段名：isquantity），因为这个存货的结存数为零，还需修改MAINBATCH表里对应存货（字段名：cinvcode）和对应出库单号（rdid）的对应属性值（字段名：bisnull）为“1”（"1"表示结存数为0，“0”表示结存数不为0）。问题解决！

用友T3软件“结转上年余额”按钮为灰色？“结转上年余额”按钮为灰色？

“结转上年余额”按钮为灰色？原因分析：2009年度填制了凭证且记账问题解答：取消凭证记账到2009年1月初即可

凭证接口设置原因分析：问题解答：分析解决： 首先，根据提示，检查“连接测试”前，服务器位置，应该输入1、服务端的机器名或IP地址；2、服务器端数据库的用户名和数据库的密码，在这里主要是指数据库的用户名和密码而不是服务器计算机登陆名或者是机器名。 其次，还好注意无法连接目标账套服务器的其他原因：1、目标账套的服务器是否开机，如果开机网络是否连通。2、两台机器是否在同一局域网内。3、目标账套的服务器是否设置了较高的安全级别，是否被设为信任站点。

易代账科目写进去就没有了，什么原因？ 易代账科目写进去就没有了，什么原因？[]

@会计家园黎叶红
请问购买了金税盘还没去备案，现在要入账吗还是等备案后，实际抵扣的时候在入账？
请刷新一下易代账页面再填写，估计是你的页面打开太时间了。。

请问，营业改增后，国税局给我们核的税，-税率是0.06，征收率是0.03是啥意思啊！那我我家是二手房中介公司，核的税中是经纪代理服务！麻烦知道的回答下！ 请问，营业改增后，国税局给我们核的税，税率是0.06，征收率是0.03是啥意思啊！那我我家是二手房中介公司，核的税中是经纪代理服务！麻烦知道的回答下！[]

是否是你们企业符合小微企业，从而享受减半征收优惠政策
税率6%是一般纳税人，而征收率是小规模纳税人和实行简易征收的一般纳税人才有的
@笑眯眯1457790685:那就是说我们家是一般纳税人

填制凭证错误原因分析：数据库有一致性错误。问题解答：数据中有两个一致性错误，从支持网站下载数据库检测修复工具，修复一下数据库就可以解决！

我们公司有张发票，增值税发票上面的开进来的时候，发票上面的单位是按吨，开的，现在我想把这批货开出去，想按平方开增值税发票，这样可以开的吗？ _0我们公司有张发票，增值税发票上面的开进来的时候，发票上面的单位是按吨，开的，现在我想把这批货开出去，想按平方开增值税发票，这样可以开的吗？[]

按吨购进，按平方销售是否允许？要向主管税务机关说明以下问题：1、购进的是什么商品货物，计量单位吨与平方能不能换算，用的是什么合理方法换算的？如果无合理方法换算那么只能进"吨"对外开"吨"。2、取得的这份发票是否有真实的货物交易，计量单位吨为什么要换算成平方。因为吨属于重量单位，而平方属于面积单位，两者基本无直接换算的可能。若是对外计量单位开立方还有点儿靠谱。如果没有足够的理由证明交易是合理的，就不要对外乱开发票。
@老兵1449099123:好的，谢谢

小规模纳税人，所得税核定征收，怎样才能改为查账征收？ 小规模纳税人，所得税核定征收，怎样才能改为查账征收？[]

找税管员
１２月份找专管员申请。
与税管员沟通
符合查账征收条件：账册设置完整，财务核算健全，能准确核算收入总额与成本费用支出，也能按规定保存账簿凭证，可向当地税局提交申请书由核定征收所得税改为查账征收。
查账征收是指税务机关对账务健全的纳税人，依据其报送的纳税申报表、财务会计报表和其他有关纳税资料，按照税法要求进行核实后的应纳税所得额按照一定比率进行征收所得税的方法。查账征收能购根据企业实际经营情况进行征收，实行多得多缴公平征收。实行查账征收的企业，应按时参加所得税汇算清缴，及时补缴税款
符合查账征收条件：账册设置完整，财务核算健全，能准确核算收入总额与成本费用支出，也能按规定保存账簿凭证，可向当地税局提交申请书由核定征收所得税改为查账征收。
查账征收是指税务机关对账务健全的纳税人，依据其报送的纳税申报表、财务会计报表和其他有关纳税资料，按照税法要求进行核实后的应纳税所得额按照一定比率进行征收所得税的方法。查账征收能购根据企业实际经营情况进行征收，实行多得多缴公平征收。实行查账征收的企业，应按时参加所得税汇算清缴，及时补缴税款
呜呜呜呜呜呜呜呜
@张三1449299233: 我今年是改不了了？