#财税实务#大家好，增值税一般纳税人，像这种发票可以抵扣吗？老板说可以，本人疑惑 #财税实务#大家好，增值税一般纳税人，像这种发票可以抵扣吗？老板说可以，本人疑惑

不可以
普通发票与通用机打发票没有抵扣进项一说。只能做费用票，但不能抵扣进项。
不可以
这发票上都没有税额。
@霓裳1449806346: 是呀，我也这样觉得呢？但是老板说他听说这个可以按6个点儿抵扣。
只有增值税专用发票才能抵扣
@____Shrubalthe: 谢谢
跟你老板说，购货的两联的，有抵扣联的专用发票可抵
@biubiubiuV3i: 谢谢
@姚伟丽: [/微笑]这个他知道，他也知道这是普票，他不知道听谁说可以的[/擦汗]
又不是专票怎么抵啊
你老板被人忽悠了，呵呵
@丹霞_辉映: 我觉得还是要听你的。你比老板专业哈哈
不可以抵
不可以，只有增值税专用发票可以抵扣
不可以的
增值税专用发票才可抵扣
不可以
不可以抵扣
这是普票，可以做进公司的费用
增值税专用发票一试三联的可以抵扣

#会计考试##财税实务#， --商贸类企业，每年做所得税汇算清缴是根据什么补交所得 税 #会计考试##财税实务#， 商贸类企业，每年做所得税汇算清缴是根据什么补交所得 税[]

税法
商贸类企业不是每季度都交所得税么？一年四个季度交所得税后还要做所得税汇算清缴？根据什么清缴？
@欧芭: 能讲清楚么？每季度不是成本费用结算后所得税不是都结完了？怎么还要补交所得税
建议楼主听听讲堂孟峰老师的汇算清缴课程，预缴和汇算清缴的计算差异很大
@赵树峰:老师小规模纳税人购买原材料的增值税要不要算成本里面？
@无悔1447764593:小规模纳税人不存在进项抵扣一说，所以肯定计入成本
@赵树峰:老师这个题目里面正确答案是不算税？这样算对吗？
@无悔1447764593:这题的坑挖的......小规模纳税人不能抵扣进项，所以入账是价税合计金额
@赵树峰:[/调皮][/调皮][/调皮]懂了，谢谢老师
@赵树峰: 谢谢赵老师，我最近爱奇艺网上听你的初级实务。老师讲课很棒！
@于娜1448492726:爱奇艺也有？我去看看[/憨笑]
[/龇牙][/龇牙]@赵树峰:我一直是在爱奇艺下了手机上上班看的
@无悔1447764593:[/龇牙]找到了，爱奇艺的界面比优酷干净[/强]
@赵树峰:优酷的视屏清晰度太低了，声音也不是很清晰。
@赵树峰:老师用银行存款购买1年期国债记：借：短期投资－债券 贷：银行存款这样对不？
@无悔1447764593:考试的题还是你工作中的实务？准则还是小准则？
@赵树峰:实务小准则
@无悔1447764593:分录没问题，可以这么做。
@赵树峰:哦，谢谢了

用友T3如何对生产加工单进行超额领料用友T3如何对生产加工单进行超额领料
生产加工单领料时，不能进行超额领料。如：产品结构定义时，生产A存货，只需B存货10个。领料的时候想要领11个，软件不允许，提示：“不允许超生产加工，请修改本次出库数”。库存业务范围设置中没有设置超额领料。点击“库存”–“库存业务范围设置”，勾选“允许超生产加工单领料”，点击“应用”–“确定”。

用友T3企管通专业版现存量查询方案--用友T3企管通专业版现存量查询方案用友T3企管通专业版现存量查询方案">用友T3企管通专业版现存量查询方案

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

老师您好：删除主营业务成本三级科目时提示无法删除。请问如何删除。 老师您好：删除主营业务成本三级科目时提示无法删除。请问如何删除。[]

您好，已经使用科目无法删除[/微笑]
但是主营业务成本不需要设置二级与三级科目，总有解决的办法呀，谢谢
已经使用过了 真的无法删除，反结账到期初后可以通过数据库修改，或者科目停用，或者新建账套
1. 主营业务不可以停用2.反结账是什么意思？3请问如何通过修改数据库修改？谢谢
您好，最好联系您的软件服务商处理。结账对应的就是反结账 数据库您不熟悉，不建议修改。
您好：软件服务商不会，请帮我远程修改下，拜托。有问题总有要解决。谢谢
而且贵公司每次都是这样先联系服务商，而后就是一句话没法远程。我希望能解决问题。
您好，社区不远程是规定，我们第一提供400电话支持，第二，您购买软件有供应商服务。 问题分类上 涉及数据是需要联系供应商的。 或者你可以新建账套
软件服务商不会有支持网，那里可以远程的[/微笑]

请教下工程师 T3打印凭证的时候 提示如下报错 查询凭证也报，然后点确定就提示用友通已停止工作-急啊。。刚刚说的注册DLL组件试过了不行。。 请教下工程师 T3打印凭证的时候 提示如下报错 查询凭证也报，然后点确定就提示用友通已停止工作急啊。。刚刚说的注册DLL组件试过了不行。。

是套打还是非套打？可以看看其他帐套有没有问题。
@服务社区闫新华:套打的，都不行 演示帐也不行呢
@遗忘之前MrE:换其他的套打设置看看是否会报错

用友软件总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账

内 容

首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。
如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。
原则：
发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：
科目表code； 凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum
注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可

用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制
1、采购订单或其它业务单据进行打印设置时，单据标题的字体大小没法单独更改。如用户想将“采购订单”设成黑体并放大，但在软件中没法做到，只能按比例将标题与表头部份同时放大。
2、不采用套打时，能否自定义行高与行数。用友通标准版10.0在单据设计时，除了订单外，不管是否套打，都有“设置”的选项。点开“设置”选项，可以调整标题的字号，但不能调整字体。并且可以固定行高和行数。

T+12.1 标准版 现存量怎么整理 麻烦提供下操作方法
现存量整理需要脚本进行整理的，请联系服务商提交支持网问题进行处理。

用友T3用友通UFO取数为什么取负数用友T3用友通UFO取数为什么取负数
我的其他应交款是借方有发生额,在报表取数的时候我怎样做才能取到负数?
如果其它应交款下有明细科目，明细科目有的是借方余额，可以把其它应交款的公式设为：该科目的贷方余额-该科目的借方余额。 如果其它应交款没有明细科目，有借方发生数，也有贷方发生数的话，取该科目的默认余额即可。

用友T3软件无法显示销售发货单中的发货地址无法显示销售发货单中的发货地址

无法显示销售发货单中的发货地址原因分析：同解决方法问题解答：升级之后发货地址的对应关系出错引起的，进入单据格式设置，选择销售发货单显示模板的表头项目，把表头项目发货地址前面的勾拿掉。然后保存此模板。重新进入单据格式设置，选择销售发货单显示模板的表头项目，在表头项目发货地址前面打上勾。然后保存此模板。

用友T3软件没有可打印的数据没有可打印的数据

没有可打印的数据原因分析：找到正确的方法问题解答：在【客户往来明细账】打开后弹出的窗口中，右下角勾选【最后一页未满也打印】即可解决。

#财税实务#上市公司大股东在限售期结束后，转让所持股票，需要缴纳个人所得税吗？ #财税实务#上市公司大股东在限售期结束后，转让所持股票，需要缴纳个人所得税吗？[]

本人觉得肯定要的。
貌似好像有个12个月以内的免税？又好像是针对个人的？记不太清楚了····
好像还是免征的

从销售方取得返还资金是否要纳税？ 从销售方取得返还资金是否要纳税？

问：某公司是某卷烟生产厂家在某县的营销客户，该卷烟厂为了拓展其卷烟在该县的销售市场，拨款10万元给该公司，用于改造各营业网点的硬件设施。请问：该公司对这笔资金该如何纳税？

答：根据国家税务总局《关于平销行为征收增值税问题的通知》（国税发[1997]167号）的有关规定，自1997年1月1日起，凡增值税一般纳税人，无论是否有平销行为，因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金，均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金，并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。

先进先出法错乱原因分析：通过分析存货核算的明细账不难看出，第一个出库10个，到明细账中反应为2条记录：第一条为数量5 单价60 金额300，第二条为数量5 单价50 金额250，故为550. 再看第二次出库为5个，但单价为50而不是60，说明在月初时上个月就有未出完的入库单据，再通过分析计价辅助表IA_ValuationAss，不难看出，在月初是有5个单价为60的存货是没有出库单号，记账后，它就有了，而会多出来一个数量为5，单价为50的未出库的入库记录。依次就错下去了问题解答：查到IA_ValuationAss相对应存货的记录，看未出库的表是否和实际相符，如果不符，把多余的删掉即可

请教一下 天猫店铺的账务处理 就是绑定在天猫一般户的资金转出来怎么做账呢 请教一下 天猫店铺的账务处理 就是绑定在天猫一般户的资金转出来怎么做账呢[]

借：银行存款 贷：其他货币资金--支付宝 是吗
那个视频里面有关于天猫的账务处理，你可以看一下
"专家讲堂'里有老师讲的关于电商问题账务处理的视频
好的 谢谢啦
电子商务孟峰老师的视频，特别好的资源，好好看看：
http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D

小规模，收到利息是冲销财务费用，还是记 其他业务收入？！请教大侠！ _0小规模，收到利息是冲销财务费用，还是记 其他业务收入？！请教大侠！[]

冲销财务费用
银行每季度的存款利息都是冲销财务费用的
必须财务费用
借：银行存款
贷：财务费用 红字
易代账怎么处理？！
楼上对的，借：银行存款 —X
财务费用 —X
借方红字，贷方的话，就不要练字了哈。
[/抱拳]
借方红字，贷方的话，就不要红字了哈。
可以这样做凭证，借:银行存款 2.50 借:财务费用 -2.50
必须都在借方，如果是收到利息款的话
@萌城少年:可以这样？！
@土豆先生:易代账里，直接录凭证，借：银行存款 XX 借：财务费用 红字XX 易代账里录入负数直接会生成红字。
好的，谢谢
[/坏笑]
冲销财务费用-利息费用
冲销财务费用一利息支出
财务费用借方红字
@土豆先生:必须这样，不是可以不可以的问题

如何注册投资融资公司 如何注册投资融资公司如何注册投资融资公司
设立融资性公司，应当具备下列条件：

（一）有符合《中华人民共和国公司法》规定的章程。

（二）有具备持续出资能力的股东。

（三）有符合本办法规定的注册资本。

（四）有符合任职资格的董事、监事、高级管理人员和合格的从业人员。

（五）有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度。

（六）有符合要求的营业场所。

（七）监管部门规定的其他审慎性条件。

监管部门根据当地实际情况规定融资性公司注册资本的最低限额，但不得低于人民币500万元。注册资本为实缴货币资本。

设立融资性公司，应向监管部门提交下列文件、资料：

（一）申请书。应当载明拟设立的融资性担保公司名称、住所、注册资本和经营范围等事项。

（二）可行性研究报告。

（三）章程草案。

（四）股东名册及其出资额、股权结构。

（五）股东出资的验资证明以及持有注册资本5%以上股东的资信证明和有关资料。

（六）拟任董事、监事、高级管理人员的资格证明。

（七）经营发展战略和规划。

（八）营业场所证明材料。

（九）监管部门要求提交的其他文件、资料。