用友软件赊销业务
2019-4-23 8:0:0 wondial用友软件赊销业务
赊销业务 原因分析:使用分期收款。问题解答:销售时业务类型选分期收款,等到需要确认收入时再做销售发票。发货时生成凭证:借:发出商品 贷:库存商品 确认收入时再填制销售发票,生成凭证 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:发出商品如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![负债计税基础的确认方法](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
负债计税基础的确认方法 负债计税基础的确认方法 我国新的所得税准则规定,企业应当采用资产负债表债务法核算递延所得税。资产负债表债务法的关键是确定资产、负债的计税基础,计税基础确定了,暂时性差异也就确定了,相应地,递延所得税资产或递延所得税负债的确认、计量也就迎刃而解了。那么负债的计税基础如何判断呢? 判断方法 首先:将负债区分为预收款项类负债及非预收款项类两种 预收款项类负债主要包括企业预先收取客户的货款、劳务款及资产的使用费,但尚未向客户交付商品、提供劳务或将资产交付对方使用而形成的负债,如预收账款、递延收益等;非预收款项类负债是指企业已接受了对方交付的商品、提供的劳务,或已使用了对方的资产(含货币资金),但尚没有支付相应款项而形成的负债以及企业的预计负债。资产负债表中的大多数负债均属非预收款项类负债。如借款类负债、应付款项类负债、预计等。 两类负债都属企业承担的现时义务,其清偿都会导致未来经济利益流出企业,但其清偿方式或者说其未来经济利益流出的方式却有不同:预收款项类负债的清偿方式是向债权人交付商品、提供劳务或让渡相关资产的使用权;非预收款项类负债通常以现金或现金等价物流出的方式进行清偿。 其次:分别按照不同方法确定两类负债的计税基础 预收款项类负债的计税基础,等于其账面价值减去未来清偿负债时不需的预收账款金额。 中,如果一项预收账款在收款时按规定已计入收款当期的应纳税所得额,则未来清偿该负债时不需再交纳所得税,即未来清偿负债时不需纳税的预收账款金额等于其账面价值,其计税基础等于其账面价值减去未来清偿负债时不需纳税的预收账款金额=账面价值-账面价值=0. 如果一项预收账款在收款时按税定没有计入预收期间的应纳税所得额,则在未来清偿时(上确认收入时)该部分预收的收入要计入清偿期的应纳税所得额,即负债清偿时免予交纳所得税数额为0,所以其计税基础等于账面价值减去未来经济利益流出时不需计税金额=账面价值-0=账面价值;非预收款项类负债计税基础,等于其账面价值减去未来经济利益流出时可予税前扣除数。 实务中,非预收款项类负债的计税基础的确定也应区分不同情况: (1)如果该类负债确认(指会计上确认)时,税法已允许其从当期应纳税所得额中扣除,则以后清偿时不能再进行扣除,即未来扣除数为0,这种情况下负债的计税基础=账面价值-未来经济利益流出时可予税前扣除数=账面价值-0=账面价值; (2)如果该负债确认(指会计上确认)时,按税法规定不能从当期应纳税所得额中扣除,而是以后清偿时才允许扣除,即未来扣除数等于其账面价值,这种情况下负债的计税基础=负债的账面价值-未来可税前扣除数=账面价值-账面价值=0; (3)如果一项非预收款项类负债发生时按税法规定不允许扣除,以后清偿时按税法规定也不允许扣除,未来可扣除数为0,则其计税基础=账面价值-未来可除数=账面价值-0=账面价值。 举例 依据上述“负债的计税基础”的确定步骤,针对各负债项目的具体情况,举例说明如下: 1.某企业资产负债表中预收账款(货款)项目账面价值为180万元。税法规定,该预收款收到时,不计入收款期应纳税所得额,企业将产品发出时(清偿负债时)纳税。 「分析」预收账款属预收款项类负债,其计税基础=账面价值-未来清偿负债时不需纳税的金额=180-0=180(万元)。 2.某企业资产负债表中递延收益项目账面价值为200万元,该递延收益为企业收到的政府补助款,税法规定该笔款项已全部计入收款当期的应纳税所得额。 「分析」递延收益属预收款项类负债,其计税基础=账面价值-未来清偿负债时不需纳税的预收账款金额=200-200=0(万元)。 3.某企业资产负债表中应付账款项目为200万元。 「分析」应付账款属非预收款项类负债。一般而言,企业确认应付账款时按税法规定不允许其扣除,清偿时也不允许税前扣除额,其计税基础=账面余额-未来清偿时允许税前扣除数=200-0=200(万元)。 4.某企业资产负债表中长期应付款项目的账面价值为300万元,该项长期应付款为企业租入固定资产应付款。 「分析」长期应付款属非预收款项类负债。一般而言,企业融资租入固定资产属变相融入资金,按税法规定未来偿还变相融资款时不得税前扣除,其计税基础=账面价值-未来清偿时允许税前扣除数=300-0=300(万元)。 5.某企业资产负债表中应付利息项目账面价值为500万元。假定税法规定该利息于实际支付时税前扣除。 「分析」应付利息属非预收款项类负债,因企业支付利息时税法规定可税前扣除,故其计税基础=账面余额-未来支付利息时可税前扣除数=500-500=0(万元)。 6.某企业资产负债表中应付职工薪酬项目账面余额为800万元,其中400万元为生产部门人员工资,400万元管理部门人员工资,该企业工资水平超过税法允许扣除的计税工资25%. 「分析」应付工资属非预收款项类负债,无论是生产人员工资,还是管理人员工资;不论是计税工资标准内部分,还是超过计税工资标准部分,支付时按税法规定不得税前扣除,故其计税基础=账面余额-未来支付利息时可税前扣除数=800-0=800(万元)。 7.某企业资产负债表中预计负债项目的账面价值为200万元,为企业预计的销售产品的保修费。税法规定该费用未来发生时准予税前扣除。 「分析」预计负债属非预收款项类负债,因未来支付保修费时可税前扣除,故其计税基础=账面余额-未来支付时可税前扣除数=200-200=0(万元)。 从上述实例可以看出,企业确定资产负债表中各负债项目的计税基础时,应首先将其区别为预收款项类负债及非预收款项类负债两种,再根据不同种类负债计税基础的确定方法,进一步判断其计税基础,不能一概而论。
![对纳税评估工作的几点认识](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对纳税评估工作的几点认识 对纳税评估工作的几点认识
2005年3月国家税务总局出台《纳税评估管理办法》以后,标志着纳税评估将逐步成为税收征管过程的一个核心环节。纳税评估作为加强税源管理的一个重要手段和方法,越来越得到各级税务部门的重视,纳税评估对于强化税源管理,优化纳税服务、堵塞税收漏洞,掌握税源变化具有十分重要的作用。纳税评估工作在全国税务系统实施以后,由于思想认识、知识结构、科技水平等方面的差异,仍然存在诸多问题。本文拟就纳税评估工作谈几点粗浅的认识。 一、 纳税评估在税收征管工作的作用和定位已基本确立
从管理的角度讲,税收征管的作用主要体现在两个方面,一个是倡导依法纳税行为,提高公民的依法纳税意识,使其自觉执行税法,即促进纳税人自觉进行纳税申报;另一个是纠正纳税违法行为,就是及时发现并纠正税收违法行为,即税务违法处罚。税收征管工作主要是由三个环节组成,即纳税申报、纳税服务、违法处罚。而税务管理则贯穿于三个环节的始终。
国家税务总局于1996年提出我国税收征管改革的目标模式为:“以纳税申报和优化服务为基础,以计算机网络为依托,集中征收,重点稽查”。时隔几年,在2004年全国税收征管工作会议上,国家税务总局局长谢旭人在30字的基础上补充了“强化管理”四字。强化管理的核心内容是税源管理。税源管理是连接“集中征收”、“优化服务”和“重点稽查” 的桥梁和纽带。而纳税评估则是实施税源管理的一种重要方法。
(一)纳税评估在税收征管工作的定位
国家税务总局《纳税评估管理办法》指出“纳税评估是指税务机关运用数据信息对比分析的方法,对纳税人和扣缴义务人纳税申报情况的真实性和准确性作出定性和定量的判断,并采取进一步征管措施的管理行为,宗旨是“为进一步强化税源管理,降低税收风险,减少税款流失,不断提高税收征管的质量和效率”。从上述定义可以看出,我国目前实行的纳税评估制度是税务机关实施日常税务管理的一种基本方法,而不是对纳税人一项征管措施,其目的是通过纳税评估工作,使优化纳税服务和加强税源管理达到有机的结合。纳税评估对税务机关而言是一种内部管理方法,对纳税人而言应该是税务机关对其的一项纳税服务行为。
(二)纳税评估在税收征管工作中的作用主要体现在四个方面
一是有助于税务机关加强对税源的控管,堵塞管理漏洞,减少漏征漏管,增加税收收入,是防止虚假纳税申报、提高纳税申报准确率的有效手段;二是有助于税务机关及时发现、纠正和处理纳税人纳税行为中存在的错误和异常情况,将纳税人目前大量存在的非主观性偷逃税款的错误及问题及时处理在未发或萌芽状态,有效地防范征纳双方的税收风险,减少征纳成本,达到强化管理和优化服务的目的;三是为税务稽查提供准确的案源,减少稽查部门打击偷逃骗抗税行为的盲目性,提高准确性和时效性;四是为纳税信用等级评定提供基础信息和充分依据,对于建设纳税信用体系乃至信社会都有着重要的推动作用。
二、当前纳税评估工作流于形式,难以落到实处的原因分析
国家税务总局出台《纳税评估管理办法》以后,纳税评估作为税收科学化、精细化管理的重要手段,已经在全省地税系统中广泛应用。全省地税系统不同程度地开展了纳税评估工作,取得了较好的效果。但许多地方对纳税评估工作仍没有引起足够的重视。纳税评估工作大多流于形式,仅停留于表面,纳税评估的作用没有得到充分发挥,产生这些问题的主要原因有:
(一)总局《纳税评估管理办法》实用操作性不强、纳税评估法律地位尚不明确。纳税评估在《税收征管法》及《税收征管法实施细则》里均无法律表述,评估办法多数地方不明确,操作难度很大,纳税评估体系未形成标准化。如:《纳税评估管理办法》虽有指导性的规定,但对评估的人数、每户年评估次数、评估户数的比例、预警值区域协调性、评估延期的期限、评估结论的反馈形式与内容等都未作出明确规定,又如纳税评估“特殊情况可以延伸到往期或以往年度”,到底什么才是特殊情况,可以延伸到以往哪一个年度。再者纳税评估易使征管部门陷入泥淖,如果得不到稽查部门的认可,往往是基层征管部门结论自己白花了力气、纳税人缴了税,稽查时却被扔在一边,缺乏严肃性,有损执法部门形象。
(二)基层税务管理机构管理职能弱。由于受诸多因素的影响,基层管理分局往往只注重税收任务的完成,起着对纳税人“催报催缴”的作用,忽视了本身的税收基础管理职能。虽然新的征管框架已初步搭建,但在业务重组和流程优化上还有许多需要进一步完善的地方。当前的征管模式,强化了征收、检查的职能作用,却淡化了管理的职能作用,税收征、管、查没能有效的结合起来。税收征管工作由以前的“管户”转向“管事”,更多地强调为纳税人服务和加强税务稽查工作,而忽略对纳税户的日常管理,管理分局在管理上仅仅起了“催报催缴”的作用,加上对纳税评估的内涵、作用认识不足,对如何开展纳税评估概念模糊,致使评估工作流于形式。
(三)纳税评估缺乏细致准确的指标体系。科学的指标体系是纳税评估系统评估筛选疑点纳税人的依据。目前纳税评估指标体系还很不系统,有的指标实际操作性不强。行业税负和预警值设置不合理,导致现阶段的评估主要凭借管户经验对企业进行历史性的纵向比较和同行业横向比较,局限性很大,评估的结果和实际情况有较大差异。
(四)征管基础信息资料不够完整、相关信息不足。各类会计报表齐全是做好纳税评估前期工作的基础,评估数据指标是以企业真实申报信息为标准的一种假设,这种假设对大型企业和财务制度规范企业是有效的,但对中小企业、个体私营企业来说,其提供的有限甚至失真的评估资料,使评估数据经常产生较大偏差,使得计算机评估变成了建立在“空中楼阁”上的评估,评估出来的效果自然会大打折扣。很多地方为了完成下达的纳税评估指标,往往采取简单而流于形式的办法开展评估工作,造成纳税评估结果的不真实性。
(五)组织体系尚未完全建立,评估绩效的考核机制尚不健全。大部分基层税务机关未建立专门的纳税评估机构,也未建立完善的评估绩效的考核机制,《纳税评估管理办法》规定,各级税务部门“要建立健全纳税评估工作岗位责任制、岗位轮换制、评估复查制和责任追究制等各项制度,加强对纳税评估工作的日常检查与考核”,由于组织体系的不完备,评估绩效的考核机制的不健全,影响了纳税评估工作的深入开展。
(六)干部业务素质亟待提高。纳税评估工作的专业化程度高,要求税务机关对纳税人的涉税信息进行全方位、大容量、多角度的搜集和掌握,要求评估人员依据国家的税收政策,定性与定量分析相结合,从多层面对税源状况、纳税行为进行细致的案头分析。目前由于基层税收管理员较少,管辖区域较大,日常税务管理事务繁杂,加之税收管理员知识面相对狭窄,纳税评估还不能取得应有的效果。
三、对进一步深化纳税评估工作的若干建议
(一)健全纳税评估的法律地位,规范评估制度。建立健全纳税评估的法律地位是纳税评估工作的基础,规范纳税评估操作规程是纳税评估成效的保证,制定可操作性强的纳税评估的业务规程,统一各地纳税评估工作业务规程,制定纳税评估工作实施条例,使纳税评估真正成为征、管、查分离后基层税务机关的征管利器。
(二)提高思想认识,不断推进纳税评估工作的深入开展。各级税务机关,特别是基层税务管理部门,应当切实建立“以纳税申报和优化服务为基础,以计算机网络为依托,集中征收,重点稽查,强化管理”的税收征管模式,从思想上充分认识开展纳税评估的重要性和必要性,认识到开展纳税评估是进一步加强税源管理的重要手段,对降低税收风险,减少税款流失,不断提高税收管理质量和效率具有重要的促进作用。遵循“强化管理、优化服务、分类实施、因地制宜”的原则,努力推进纳税评估工作的深入开展。
(三)设置专门的评估机构,建立完善的评估绩效考核机制。当前,我国开展的纳税评估实质上缺乏有力的法律支撑体系,这使得税务人员和纳税人对纳税评估工作不理解、不重视。鉴于纳税评估内容广泛、专业性强、人员素质要求高的工作特点,设置专业的纳税评估机构,具体负责评估指标体系的设立,评估范围、评估手段的确立,评估内部工作管理等事项,保证评估工作的有效开展。 同时要强化监督考核,在纳税评估工作中引入双向考核制度,对各岗位衔接过程中的有关指标进行量化、细化,按照定质、定量、定时的原则,对评估工作涉及的所有岗位同时进行考核和监督,切实落实评估责任追究制度,形成部门间协调配合、齐抓共管的良好局面。
(四)建立比较科学的纳税评估指标体系。纳税评估指标是税务机关筛选评估对象、进行重点分析时所选用的主要指标,各类评估分析指标要与预警值配合使用。税务机关制定评估指标的预警值参数,应当在搜集大量信息资料后,综合考虑规模、地区等差异,考虑本地区同行业、同规模、同类型纳税人各类相关指标以及多个年度的平均水平,以使预警值参数更加真实、准确和具有可比性,形成一整套针对性和灵活性较强的综合方法体系。还可根据纳税人行业特点、结合强化重点税源管理的需要,制定分类纳税评估指标体系,建立较为完善的评估指标体系。加快研发纳税评估的专业应用软件,充实软件的评估分析内容,提升纳税评估的智能化程度。
(五)加强征、管、查的辨证协作,分清各自职责。在评税中不仅要以稽查为后盾,而且还要有稽查的意识,敢于发现问题,敢于深追问题,没有稽查支持的评税,评税是软弱无力的,其效果是可以想象的。评税与查税是有本质的区别,纳税评估是一项税收管理活动,侧重于对纳税人履行纳税义务的事前、事中也有事后的监督,对纳税人补税一般不作处罚,但应确定所属期限加收滞纳金,这是体现税收的严肃性。评税的目的是让纳税人及时主动,改正错误,不够成犯罪。查税发现的问题是要追究法律责任。实践中容易造成纳税评估成为一种“协商式稽查”,往往在稽查中可能遇到难点问题,会采取以评税的方式处理,从而影响了税收的公平性和税收环境,纳税评估监控地位得不到体现。因此,纳税评估应与税务稽查划清界定。在管理评税中应坚持三个移交、二个不评:评税解决不了的移交稽查、企业不服从评税结果的又无正当理由的移交稽查、有偷税行为的移交稽查;有明显异常的不评、稽查正在或近期涉入过的不评。
(六)运用计算机等现代信息技术手段,提高纳税评估的效率和质量。纳税评估工作必须依靠现代化的信息手段支撑,努力保障评估信息资料的全面性、真实性、有效性,应加强信息的横向联系,把纳税人在国、地税收征管系统、银行、海关、审计、水电供应、外贸等部门的涉税信息进行整合,运用现代技术和管理手段,实现信息采集、计算和分析,增强纳税评估的准确性,提高纳税评估的质量和效率,提高信息收集能力和质量,重视信息的管理和应用,集中人力、物力、技术,改变信息处理各自为战的分散局面,提高信息的加工能力和共享效率,提升纳税评估质量 。
(七)加强培训,提高纳税评估人员的素质。纳税评估是一项业务性较强的综合工作,要求评估人员具备较高的政治业务素质,掌握大量的基础资料,了解纳税人的生产经营情况,充分运用经济指标,对纳税行为的真实性、准确性、合法性进行全面测算、分析和案头审计,并强调管理人员的合理分工和密切协作。实际工作中,要择优配备和建立一支业务能力强、工作经验丰富、职业道德水平高的纳税评估队伍。
(作者单位:吉安市地税局)
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我想知道 这样的条码扫出来 能把其中的(11)生产日期,(10)生产批次信息,按条码解析出来么 我想知道 这样的条码扫出来 能把其中的(11)生产日期,(10)生产批次信息,按条码解析出来么
只要设置好,手工输入条码能带出来的话,扫描枪能扫出来对应的条码就可以。如设置好了条码枪扫不出来那就没有办法。@畅捷服务姚培德:软件支持扫出来的东西填到单据的对应列上么?是的呀。11表示生产日期估计无法给你解析的,如是2011,还能解析2011年,11系统无法识别是表示的年呢还月日呀。@畅捷服务姚培德:就是说160421这样子能提取出来显示在生产日期里面是么,你可以试一下。因为160421说实话可以解析20160421,21160421等都可以算就无法确定能不解析出来,你可以试一下。
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在安装用友T3版财务软件后,系统管理可以正常的打开。但是在打开时就会出现数据库1433端口被禁用这种状况。解决方案
第一步:确定自己的操作系统为WindowsXP + sp2,数据库安装的是MSDE2000。
第二步:开始-运行-CMD-输入 netstat -an,查看一下监听的端口中有没有1433 一般显示为 127.0.0.1:1433 如果没有表示确实没有开放1433端口。(或者通过telnet 127.0.0.1 1433命令查看1433端口是否是通的,如果是通的返回的是光标一闪一闪,如果不通直接提示无法打开主机1433端口。)
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第四步:开始 运行 输入 cliconfg.exe(SQL Server 客户端网络实用工具), 看enable的协议中是否有 TCP/IP 和 Name Pipes 两项,如果没有,那么添加。
第五步:如果已经有这两项是启用的,那么运行命令 svrnetcn.exe(SQL Server 网络实用工具),看在Enable的协议中是否添加了TCP/IP;注意(如果这个也已经是在右边的 enable 窗口里,那么看一下 TCP/IP 的属性,端口是否为1433,这个时候添加TCP/IP的时候不要把下面的那个checkbox选起来).
第六步:所有的这一切做完后,在 service manager 中重启 sql server。
第七步:如无效尝试在C: WINDOWS system32 drivers etc hosts 加入下面两行 ufsoft 为自己的计算机名字。
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![#天津同城会#大家第一份会计工作都怎样得到的,我没有经验到处被嫌弃,打算一边做别的工作一边考初级,上实操课。可还行?](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#天津同城会#大家第一份会计工作都怎样得到的,我没有经验到处被嫌弃,打算一边做别的工作一边考初级,上实操课。可还行? #天津同城会#大家第一份会计工作都怎样得到的,我没有经验到处被嫌弃,打算一边做别的工作一边考初级,上实操课。可还行?[]
话说刚毕业靠自己真的很难找的到会计工作,我是2011年毕业的,毕业之后也是做过仓管,然后去代理记账实习一下,后来做的是类似统计的工作,但是我一直没有放弃过,这两年我找到了满意的会计工作也通过了初级考试。@LULU1430973401:[/强]@LULU1430973401: [/强]棒棒哒[/强]我也是担心,人家都不要没有经验的,不知道怎么办是的,刚毕业的时候,别人都嫌弃我没经验,免费给人家打杂都不要@LULU1430973401:只要不放弃,一定会有机会的,你给了我很大的信心。谢谢!报个班先学学系统的先到当地会计培训机构报名,参加地方财政部门举办的会计资格考试,取得会计资格考试合格证后,一是找人帮忙介绍你从事会计行业,二是到政府职业推介部门参加应聘,三是到当地信息服务中心或信息部直接推介自己。可以去天津领军者会计报班学习,他们也有实操班。
![#财税实务#我们购进一批设备,客户一张票上开了5台,其中3台我们销售出去了,另外2台用在建筑安装上了,请问认证和转出怎么处理?](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务#我们购进一批设备,客户一张票上开了5台,其中3台我们销售出去了,另外2台用在建筑安装上了,请问认证和转出怎么处理? #财税实务#我们购进一批设备,客户一张票上开了5台,其中3台我们销售出去了,另外2台用在建筑安装上了,请问认证和转出怎么处理?[]
你们把设备用在建筑安装上了是什么意思?用于不动产了?还是用在生产线上了?好像这两者对于进项税的处理是不一样的··具体怎样我还得回去翻一翻初级教材···@夿爾菢赱:我们是既有销售电力设备业务,开增值税发票,又有安装电力设备业务,开建筑业发票,我想问的是如果一张发票上的5台开关柜设备,用在了不同的业务上,那么认证进项的时候怎么办,一般都是一张发票上的金额全部认证,可是我们只需要认证一部分,另一部分要用到建筑业成本上5台认证抵扣,用于不动产的那两台做进项转出@赵树峰:明白了[/OK]@赵树峰:另外一个问题,我们之前购入的一批设备,已入账,未认证,后来用在了不动产上,我也做了转出的分录,这样处理对不?是不是无论是否认证,只要不用于抵扣,就得做转出的分录?@铭记着遗忘:认证抵扣了才存在转出一说,如果没有认证抵扣,那就不存在转出一说啊@赵树峰:明白了,谢谢老师[/玫瑰]