#财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？ _0#财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？[]

不核算受没有核算还是通过其他科目核算？
@倪玲1457921978: 没有核算
@小葵回家了: 那就是有差额，需要补录
将不一致的事项给写出来出个证明即可
@倪玲1457921978: 那事务所的函我们可以怎么回复呢？
@曹倩: 回函是回复不一致？列上明细？
@小葵回家了: 回复不一致，吧差额写上
@倪玲1457921978: 要一时半会是看不出差额来呢？数据量很大，我到现在还没扒出差额明细来，悲剧
@小葵回家了: 先把总的差额写出来回复人家
与对方进行沟通，找出原因。这也是审计要求的

win8如何下载用友t3win8如何下载用友t3:点击下载

发票丢失如何处理 _0发票丢失如何处理

　　【问】如果发票丢失了，要如何处理？

　　【答】发票开出后才丢失的处理：

　　一、发票开出未认证：

　　1、丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联到主管机关（正常）认证，将专用发票抵扣联作为记账凭证，并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。

　　2、丢失抵扣联的处理：可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，将专用发票发票联作为记账凭证，专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理，税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。

用友软件注册加密狗时提示：正在使用代理服务器上网方式进行产品注册注册加密狗时提示：正在使用代理服务器上网方式进行产品注册 注册加密狗时提示：“注册服务器检测到您正在使用代理服务器上网方式进行产品注册，为了保证您顺利完成注册，请取消代理服务器上网设置”。原因分析:

见问题答案。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

用友T3-标准版10.8plus1出纳管理中将日记账的凭证删除了，但是在总账中相应的凭证还存在，不能自动作废。用友T3-标准版10.8plus1出纳管理中将日记账的凭证删除了，但是在总账中相应的凭证还存在，不能自动作废。

问题:用友T3-标准版10.8plus1出纳管理中将日记账的凭证删除了，但是在总账中相应的凭证还存在，不能自动作废。

原因分析: 总账账套中表gl_accvouch中相关凭证记录还存在外部凭证标志。
问题答案: 做好账套备份，对相应的总账账套执行语句清除外部凭证标志后，在总账中将凭证作废。update gl_accvouch set coutsysname=null, coutsign=null, coutno_id=null

T+ 11.5 附加完数据库 ，通过清除admin密码后进入到账套维护-备份，提示备份成功，但是到相应路径下后，并没有备份文件，更改了备份路径，还是备份成功，但就是没有备份文件，谢谢！ T+ 11.5 附加完数据库 ，通过清除admin密码后进入到账套维护-备份，提示备份成功，但是到相应路径下后，并没有备份文件，更改了备份路径，还是备份成功，但就是没有备份文件，谢谢！[]

参照文档进行设置
http://service.chanjet.com/zhi ... ad235
不好意思老师，问的问题和您的回答不一致。
没有备份文 件是吧，进入数据库中针对账套库进行备份看是否可以备份。
@畅捷服务姚培德:如何在数据库中针对账套库进行备份，是进入数据库后，ufdata****—000002,鼠标右键 任务-备份吗？谢谢！
是的。
这个备份和恢复都没问题

用友T3待发货数量是指什么？T3中的待发货数量是指什么？
标题:T3中的待发货数量是指什么？
问题现象:T3中的待发货数量是指什么？
原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单
问题答案:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单，这个时候形成待发货数。

用友T3可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP用友T3：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP
用友T3客户端进用友通的时候提示：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用，请尝试输入服务器的IP
提示这个是设置上的问题.
1、客户端ping服务是否ping通。服务器计算机名可否被改过？
2、服务器是否开了防火墙。如果开了的话。可以关了。或手动添加端口。
3、开始-程序-T3。。。-用友T3-服务器设置。连上服务器。
4、一种好少的情况，版本不对。因为碰到过一次。服务端和客户端的版本不对。
5、以上设置还不行的话。在hosts文件绑定服务器计算机名和IP以上设置都可以的话。
应该就没有什么问题了。
用友T3客户端进用友通的时候提示：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用，请尝试输入服务器的IP
提示这个是设置上的问题.
1、客户端ping服务是否ping通。服务器计算机名可否被改过？
2、服务器是否开了防火墙。如果开了的话。可以关了。或手动添加端口。
3、开始-程序-T3。。。-用友T3-服务器设置。连上服务器。
4、一种好少的情况，版本不对。因为碰到过一次。服务端和客户端的版本不对。
5、以上设置还不行的话。在hosts文件绑定服务器计算机名和IP以上设置都可以的话。
应该就没有什么问题了。

请问T+标准版能不能做直营加盟整个流程
专业版才能处理。。

考勤规则设置中休假（调休）一天按几小时计算的作用 考勤规则设置中休假（调休）一天按几小时计算的作用

用友T3软件配比出库不显示存货配比出库不显示存货

配比出库不显示存货原因分析：可通过停用BOM问题解答：进入基础设置的物料清单设置，选择不想过滤的存货，点击停用

用友T3软件物料清单表头项目默认成本bom如何显示出来？物料清单表头项目默认成本bom如何显示出来？

物料清单表头项目默认成本bom如何显示出来？原因分析：“默认成本BOM”被“是否展开”遮住了，需要移开“是否展开”后即可显示问题解答：1）在设置-单据设置-单据格式设置-基础模块-物料清单-显示处，打开物料清单显示模板，在模板处单击鼠标右键，选择“表头项目”，然后勾选上“默认成本BOM”，点“确定”保存。2）用鼠标左键拖动“是否展开”后即可显示出“默认成本BOM”，调整位置后，点开左上角“文件-保存”保存模板即可，保存后左下角有“保存成功”字样。

C200带3年网上认证软件，税控扫描仪你们的也是可以用3年，以后又要续费吗 C200带3年网上认证软件，税控扫描仪你们的也是可以用3年，以后又要续费吗[]

税控设备、服务费都是在应交税费中坐支吧。
网上认证软件，税控扫描仪不属于税控设备，能用几年，要不要续费看当地税局和软件提供商的。

正在输期初数据，但是其他应收款二级科目设置不了，怎么回事 正在输期初数据，但是其他应收款二级科目设置不了，怎么回事[]

提示什么
有什么现象
没看到图，把图片先保存到电脑上，再上传
@服务社区苏娜:
点击是，再点击下一步继续增加
注意账套左侧蓝色框中的任何模块都不要开启，否则科目无法正常增加

列icycle名无效原因分析：问题解答：请对新建的帐套执行脚本即可--打上补丁之后，还需要对帐套执行脚本~正常打补丁步骤为：下载补丁，安装，对帐套执行脚本~

T3普及版 年末结转收入和费用结转需要手工做凭证结转吗？有能自动结转的吗？请高手赐教，如果一定手工结转怎么做凭证？ T3普及版 年末结转收入和费用结转需要手工做凭证结转吗？有能自动结转的吗？请高手赐教，如果一定手工结转怎么做凭证？[]

收入和费用不是月月结转的吗，用损益结转啊，算是半自动的吧[/龇牙]
可以设置让软件自动结转期间损益啊，算是一键式结转吧，比自己结转准确性更高吧，也节省时间啊。
在软件主界面上找到“月末结转”的按钮，打开期间损益结转的界面，鼠标单击界面左侧“期间损益”字样右侧的放大镜图标，会弹出设置界面，在顶部“本年利润科目”右侧空格内填写本年利润的科目编码（新会计科目中是4103），点击“确定”按钮，即完成了设置。设置后，每月即可进行期间损益结转生成凭证。
如果后续在会计科目中又新增加了损益类科目， 还需要到设置界面将新增会计科目所对应的本年利润科目编码4103填写一下，软件才会对该科目进行结转。如果不进行设置，那么新增加的会计科目将不会被自动结转。

您好：T+12.1标准版。原来打了15号补丁，后因为导入基础档案问题需要更新22号补丁，但我在打补丁中升级账套的时候，提示账套升级失败。提示如图： 请问这是什么原因？？ 您好：T+12.1标准版。原来打了15号补丁，后因为导入基础档案问题需要更新22号补丁，但我在打补丁中升级账套的时候，提示账套升级失败。提示如图： 请问这是什么原因？？

出现过此问题，需要数据提交开发给脚本解决，请在支持网站提交支持问题并发送数据。
@畅捷服务北京刘佳佳_:。。。。。。客户急着要上线使用了。现在在着急导资料。之前就是因为导入往来单位的时候有问题提交了支持网，研发出了22号补丁解决。结果刚打上补丁就出现这种情况，再提支持网又得等好几天，客户会很不满意的啊！您能不能帮我找研发要来脚本！！谢谢！！
@tanglin0:开发也要分析数据才能给出脚本。脚本不通用。
@畅捷服务北京刘佳佳_:好吧。我无语了
@tanglin0:别伤心，遇到这种问题没事没谁了。[/可爱]
@畅捷服务北京刘佳佳_:谢谢安慰。我刚刚支持网已经提交了问题。然后我自己又试着把备份数据重新恢复到一个新帐套中，然后升级又直接成功了。此刻的心情真是五味陈杂啊！
@tanglin0:已收藏下次再有此问题，可以介绍使用您的方法试试。
@畅捷服务北京刘佳佳_:支持网已回复。可以尝试用以下方法做处理：在不能升级的账套的数据库中执行以下脚本即可：
update EAP_AccInformation set Value='T2ZmaWNpYWw7NTE0IFVGVERhdGE0NDM4NTNfMDAwMDAx' where InfoID='202'
已经尝试了。不是所有的账套都可以用这个脚本解决，有的帐套可以了，有的帐套还是不行。不知道为何。
@tanglin0:这不是通用脚本。

#新手入门#财税实务#预收账款和应收尾款全部收回存银行，请问这笔银行存款要转换成主营业务收入和应交税费怎么做会计分录？ #新手入门#财税实务#预收账款和应收尾款全部收回存银行，请问这笔银行存款要转换成主营业务收入和应交税费怎么做会计分录？[]

借 预收账款/应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额（一般纳税人）
自行结转成本
@星9527:收到的钱存入银行，需要怎么处理？我没有表达清楚。11月22日，收到客户预付款4200，11月23日开具增值税发票7600，12月3日，客户付完应付的尾款3400。这笔帐应如何记会计分录
@weilanbUb:借：现金/银行存款4200
贷：预收账款4200
销售的时候，借:预收账款7600
贷：主营业务收入7600/1.17
应缴税费-应交增值税-销项税额7600/1.17*0.17
收到补付款的时候，借：现金/银行存款3400
贷：预收账款3400
@青草依依:[/龇牙]
不太明白？为啥一直用预收账款啊？预收不是负债科目吗？
@阿杰1447765123:预收是负债类科目，可以不用预收账款这个科目，可以用应收账款的贷方来表示。就是用应收账款来替代预收账款。