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#财税实务#公司出售一台固定资产，开具了增值税发票，月增值税报表要填报。请问：季度所得税收入栏是否包括这个数？季度所得税收入是否要与季度增值税金额保持一致？ #财税实务#公司出售一台固定资产，开具了增值税发票，月增值税报表要填报。请问：季度所得税收入栏是否包括这个数？季度所得税收入是否要与季度增值税金额保持一致？[]

收入与损益表（利润表）中的销售收入一致
根据固定资产清理处置处理，赚了放营业外总收入，赔了放营业外支出
季度所得税收入栏不包括该数，造成所得税申报数字与增值税申报数字不一致，可提交说明
增值税报表里面不是有“简易办法征计算的应纳税额”一栏的么，不是开3点的销售使用过的固定资产的在那显示的吗
@MRAdam:不是处置固定资产的收益问题。而是固定资产开具增值税要填报增值税报表，但这又不属于收入，可是如果所得税收入一栏不加这个数，又和增值税申报的数不一致。所以想确认所得税报表中收入一栏是否需要和增值税一致？
@风之幽灵:在哪里提交？
@cathy1445174423:看第二个回复
@cathy1445174423:等比对出来的时候，税管员会找你要。为保险起见，你可以咨询一下税管员
@MRAdam:这个固定资产是按17交的
@风之幽灵:涉及到固定资产开票出售的情况都是这样吗？都要和税管员联系吗？
固定资产出售不是走固定资产清理这个科目吗？赚了放营业外收入，赔了放营业外支出
季报的收入指的是主营业务收入和其他业务收入，所以可能存在不一致的
楼主说的季度企业所得税收入栏是指的季度企业所得税预缴表吗？营业收入栏是填写主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入，但计算是以利润总额为基数的，所以在计算所得税时是包含这部分的。
@赵树峰:正是因为出售固定资产并不属于收入范畴，所以不确定是否可以不一致？如果按赵老师所说，可以是不一致的，那税务上是否每当有这种情况发生时，我们就要等待税管员的比对调查？
@cathy1445174423:我个人觉得，预缴申报不会比对这么严格的，因为所得税的预缴表取数确实不是全部取，但是年度所得税汇缴如果还存在差异，那么应该会比对的吧。
@戴志中:可以理解为季度所得税预缴表的收入=增值税季度金额吗？
@cathy1445174423:没这个等式关系，收入和税没有必然联系，最多只是参考指标。
@赵树峰:恩，我想这个问题会一直延续到汇算清缴的时候。赵老师，按您的处理方法，汇算清缴后是一定要给税务局提供说明的，是吗？
@cathy1445174423:不管对方要不要，做好事前准备总是没错的
@cathy1445174423:以免哪天突然要了，咱手里没准备临时抓瞎，您说是不是[/微笑]
@赵树峰:因为公司后期有不少固定资产要通过开票形式出售，如果分批分期，看来会是一项很复杂的工作了[/大哭]

房屋租赁收取的保证金应缴纳营业税吗 房屋租赁收取的保证金应缴纳营业税吗

　　【问题】

　　假设某公司2009年5月出租闲置房屋收到租金10万元，同时另外还收取保证金2万元，请问这2万元的保证金应缴纳吗？若要缴纳是属于价外费用还是预收账款？

　　【解答】

　　《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院令2008年第540号）

　　第五条 人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。

分公司无偿使用子公司房产怎样缴房产税 分公司无偿使用子公司房产怎样缴房产税

　　问题：位于沈阳的总公司在大连设立了一个子公司和一个分公司.其中子公司有房产自用和对外出租.分公司也使用子公司的房产. 分公司和子公司未签租赁协议，不支付租金. 请问子公司给分公司使用的房产，是否按房产原值交纳房产税？

　　答复：子公司无偿提供房产给分公司使用，按照房屋原值缴纳房产税。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

如图显示的其他出入库单可不可以改成入库单和出库单，不要其他两个字，其它出、入库单明细表也是去掉其他两字 如图显示的其他出入库单可不可以改成入库单和出库单，不要其他两个字，其它出、入库单明细表也是去掉其他两字

弄这个没太大意义
您好，软件中没有地方可以做修改。
您好。我们可以帮你修改从后台
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。

存货核算模块的凭证怎么批量删除？可以通过数据库删除吗 存货核算模块的凭证怎么批量删除？可以通过数据库删除吗[]

您好，不建议通过数据库删除，非客户支持部操作数据库，问题不处理的[/微笑] 前台操作删除吧。数据库设计三张表，容易出问题
我们用备份账套试一下 请问是哪张表呢
您好，只是当月凭证吧？反记账总账当月所有凭证，然后到gl_accvouch查找外部标识为存货核算的凭证并删除
@服务社区_孙彦杰: 半年来的[/流泪] 好的 我们用备份账套测试一下 其他同学请勿模仿
@666顺子:[/强] 那就反结账总账与核算到半年前（否则还要再改两个表，那就没法干了这活儿）

用友软件T3反记账运行时错误：违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键T3近期高发问题：取消记账后记账报错

问题现象：

总账模块，在反记账，重新记账时提示“运行时错误：违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键。”

解决方法：

方法一：如果软件版本是10.8plus1，则在支持网上下载最新的版本补丁（923号），执行脚本即可。

用友T3提示1433端口被禁用请检查防火墙怎么办 T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

在安装用友T3版财务软件后，系统管理可以正常的打开。但是在打开时就会出现数据库1433端口被禁用这种状况。
解决方案
第一步：确定自己的操作系统为WindowsXP + sp2，数据库安装的是MSDE2000。
第二步：开始-运行-CMD-输入 netstat -an,查看一下监听的端口中有没有1433 一般显示为 127.0.0.1：1433 如果没有表示确实没有开放1433端口。（或者通过telnet 127.0.0.1 1433命令查看1433端口是否是通的，如果是通的返回的是光标一闪一闪，如果不通直接提示无法打开主机1433端口。）
第三步：到防火墙和杀毒软件中把1433端口添加进去。或者直接把防火墙和杀毒软件关闭。（开始--- 设置--- 控制面板--- windows防火墙--- 例外--- 添加端口--- (名称：XXX；端口号：1433)--- (TCP；UDP)）
第四步：开始 运行 输入 cliconfg.exe(SQL Server 客户端网络实用工具), 看enable的协议中是否有 TCP/IP 和 Name Pipes 两项，如果没有，那么添加。

第五步：如果已经有这两项是启用的,那么运行命令 svrnetcn.exe(SQL Server 网络实用工具)，看在Enable的协议中是否添加了TCP/IP；注意（如果这个也已经是在右边的 enable 窗口里,那么看一下 TCP/IP 的属性,端口是否为1433,这个时候添加TCP/IP的时候不要把下面的那个checkbox选起来）.
第六步：所有的这一切做完后,在 service manager 中重启 sql server。
第七步：如无效尝试在C: WINDOWS system32 drivers etc hosts 加入下面两行 ufsoft 为自己的计算机名字。
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 ufsoft
通过以上七步可以解决在用友T3版财务软件中出现数据库1433端口被禁用这种错误.

T6打印凭证连续打印的话 第一页出来是正常的 后面的就都偏左
重装一下打印机驱动，一般是驱动问题

请问：怎么修改报表的字号及加数据的千位分隔样式？？？ 请问：怎么修改报表的字号及加数据的千位分隔样式？？？[]

切换到格式状态，选中单元格，右击单元格属性
参考楼上回复处理
已经解决！！谢谢
@美丽的老爷1461911157:[/微笑]

这里的启用日期可以改吗？谢谢！ 这里的启用日期可以改吗？谢谢！

启用日期改不了的。

用友T3软件不能修改贷方金额不能修改贷方金额

不能修改贷方金额原因分析：安装软件后，没有执行最后的数据库升级问题解答：3.1plus1程序安装完毕后，会出现升级数据库窗口，要升级账套（这个步骤是必须的）

我在个人设置里修改了注册姓名，怎么制出的凭证还是原注册名呢 我在个人设置里修改了注册姓名，怎么制出的凭证还是原注册名呢[]

@王碧
我操作过，没有修改前做的凭证制单名是原来的，修改后，要删掉重新写才是修改后的人名
每个账簿都有独立的制单人，工作台，修改账簿信息，里面改

#沈阳同城会#请问这个表填应收账款金额吗 #沈阳同城会#请问这个表填应收账款金额吗

就是对单位的应收账款，按欠款的时间进行分类。

用友T3软件在软件的“客户档案”界面导入excel，日志文件在哪里查看？在软件的“客户档案”界面导入excel，日志文件在哪里查看？

问题模块： 系统配置工具

关键字：导入失败日志

问题版本：用友用友T3-用友通标准版10.6plus1

原因分析： 有失败记录时，导入界面提示“请查看日志文件了解详细信息”，日志在安装目录下。

适用产品：T3系列

问题答案：具体路径为安装路径下的ZW文件夹，基础档案导入导出日志.txt。如C:\UFSMART\ZW\基础档案导入导出日志.txt

用友软件管客宝的客户档案能传递到网客宝吗？网客宝的客户档案能传递到管客宝吗？管客宝的客户档案能传递到网客宝吗？网客宝的客户档案能传递到管客宝吗？

问题模块： 客户

关键字：客户档案

问题版本：管客宝

原因分析： 管客宝的客户档案能传递到网客宝，网客宝的客户档案能传递到管客宝中

适用产品：C系列

问题答案：管客宝增加的客户档案能传递到网客宝的客户档案中，但是网客宝增加的客户档案不能同时传递到管客宝中

其他业务收入交的税，为什么要计入其他业务成本？ 其他业务收入交的税，为什么要计入其他业务成本？为5万元，应该计入“营业税金及附加”中，本月主营业务收入，主营业务收入的税金计入了“营业税金及附加”，分别按照税率计提了税金，那么说明它就是一种税，到月底计提税金时，出租房子收入为5000元。
房屋出租取得的收入既然按照“服务业---租赁业”的税率交了5%的税举一个看到的例子，却记在了“其他业务成本”中，而出租房屋的税，为什么要计成“成本”中呢，一个餐饮公司，但是做记账凭证的时候
　　其他业务收入交的税应计入“营业税金及附加”中。
　　一、其他收入综述
　　按照《企业所得税法实施条例》第二十二条规定，其他收入，是指企业取得的除企业所得税法所规定的上述八项收入以外的其他收入，包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益等。这实际上是一个兜底性的规定。
　　1．企业资产溢余收入，是指企业资产在盘点过程中发现的，多于账面数额的资产。除了物资和现金等流动资产外，还可能包括无形资产等其他资产。
　　2．逾期未退包装物押金收入，是指企业在经营活动中收取的出租或者出借的包装物押金，因借用或租用包装物一方未及时归还包装物或包装物损坏，企业逾期未返还给借用方或者租用方的，企业应当将押金确认为收入。对于逾期的标准，新税法尚未作明确规定。《国家税务总局关于企业取得的逾期包装物押金收入征收企业所得税问题的通知》（国税发〔1998〕228号）规定：“所谓‘逾期未返还’，是指在买卖双方合同或书面约定的收回包装物、返还押金的期限内，不返还的押金。考虑到包装物属于流动性较强的存货资产，为了加强应税收入的管理，企业收取的包装物押金，从收取之日起计算，已超过一年（指12个月）仍未返还的，原则上要确认为期满之日所属年度的收入。包装物周转期间较长的，如有关购销合同明确规定了包装物押金的返还期的，经主管税务机关核准，包装物押金确认为收入的期限可适当延长，但最长不得超过三年。企业向有长期固定购销关系的客户收取的可循环使用包装物的押金，其收取的合理的押金在循环使用期间不作为收入。”在新规定出台之前，纳税人可按照国税发〔1998〕228号文件确定包装物押金是否逾期。
　　3．确实无法支付的应付款项。新的企业所得税法及其实施条例只是规定企业必须将确实无法支付的应付款项确认为所得税应税收入，但是在什么情况下确认以及如何确认却未予以明确的规定。国税发〔1999〕195号文即《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知》曾经明确地规定：外商投资企业的应付未付款，凡债权人逾期两年未要求偿还的，应当计入企业当年的收益计算缴纳企业所得税。《企业财产税前扣除管理办法》（国家税务总局令第13号）第五条也曾经规定：因债权人原因确实无法支付的应付账款，包括超过三年以上未支付的应付账款……应当并入当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税。但是不管是国税发〔1999〕195号文还是国家税务总局令第13号，都是针对《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税暂行条例》制定施行的，新企业所得税法施行以后是否有效是一个值得怀疑的问题。因而，对于确实无法支付的应付款项确认为所得税应税收入问题仍然有待相关政策的出台与完善，特别是需要在政策上明确什么情况下属于“确实无法支付”。
　　4．已作坏账损失处理后又收回的应收款项。企业的坏账损失在税前扣除后，可减少应纳税所得额，或者增加可在税前弥补的亏损，因此，当这部分坏账损失以后又收回时，应当确认为收入。需要注意的是，如果会计已作坏账损失处理，但未获准在企业所得税前扣除，此后应收款项又收回的，会计上冲减当期管理费用，而税法不需要确认收入，即应当调减应纳税所得额。
　　5．债务重组收入。债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议，或者法院的裁定作出让步的事项。债务重组的方式主要包括以资产清偿债务、将债务转为资本、修改其他债务条件，以及以上三种方式的组合重组等。按照《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税〔2009〕59号）的规定，在一般情况下，债务重组中债权人对债务人的让步，债务人应当按照公允价值计量原则确认为收入，但是对于符合特殊税务处理规定的债务重组则可能不需要确认收入。
　　6．补贴收入。企业取得国家财政性补贴和其他补贴收入，除国务院和国务院财政、税务主管部门规定不计入应纳税所得外，都应当并入应纳税所得额，依法缴纳企业所得税。当然，如果符合《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2008〕151号）以及《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2009〕87号）等规范性文件所规定的不征税条件的，则可以不作为企业所得税收入。
　　7．违约金收入。违约金是合同一方当事人不履行合同，或者履行合同不符合约定时，对另一方当事人支付的，用于赔偿损失的金额。收到违约金一方应当确认为收入。
　　8．汇兑收益。企业在对人民币和外汇进行相互兑换时，可能因汇率变化而产生收益。对于汇兑收益，会计应计入“汇兑损益”等科目，税法应确认为收入。
　　9．其他。这是一个兜底性的条款，其具体内容，有待财政部、国家税务总局等在相关的规范性文件中进行补充、明确。

12.1 打了最新补丁。怎么打印插件出问题了？ 12.1 打了最新补丁。怎么打印插件出问题了？

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