土地增值税筹划方案
土地增值税筹划方案
土地增值税筹划的基本思路是:根据土地增值税的税率特点及有关优惠政策,控制增值额,从而适用低税率或享受免税待遇。土地增值税税率实行四级超额累进税率,税率从30%到60%,增值越多,税率越高。
在进行筹划时,增值额很关键。增值额是转让收入减除税法规定的扣除项目金额后的余额。税法规定的扣除项目有五部分:取得土地使用权所支付的金额;房地产开发成本;房地产开发费用;与转让房地产有关的税金;财政部规定的其他扣除项目,主要是指从事房地产开发的纳税人允许扣除取得土地使用权所支付金额和开发成本之和的20%。纳税人需特别注意的是:税法允许扣除的项目比企业自己实际核算中涉及的项目要少,计算增值额时必须以税法的规定为准。增值额小,计税额就小,适用的税率也低,土地增值税税负就轻。因此土地增值税筹划的关键点就是合理合法地控制、降低增值额。
税法规定,纳税人建造普通标准住宅出售,如果增值额没有超过扣除项目金额的20%,免予征收土地增值税。同时税法规定,纳税人既建造普通标准住宅,又搞其他房地产开发的,应分别核算增值额;不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不享受免税优惠。
房地产开发企业如果既建造普通住宅,又搞其他房地产开发的话,分开核算与不分开核算税负会有差异,这取决于两种住宅的销售额和可扣除项目金额。在分开核算的情况下,如果能把普通标准住宅的增值额控制在扣除项目金额的20%以内,从而免缴土地增值税,则可以减轻税负。现举例说明如下。
北京某房地产开发企业,1999年商品房销售收入为1.5亿元,其中普通住宅的销售额为1亿元熀阑住宅的销售额为5000万元。税法规定的可扣除项目金额为1.1亿元,其中普通住宅的可扣除项目金额为8000万元,豪华住宅的可扣除项目金额为3000万元。
如果不分开核算(纳税人应了解清楚当地是否允许不分开核算),该企业应缴纳土地增值税为:
增值额与扣除项目金额的比例(以下简称增值率)为(15000-11000)÷11000×100%=36%,因此适用30%的税率,应纳税(15000-11000)×30%=1200万元。
如果分开核算,应缴纳土地增值税为:
普通住宅:增值率为(10000-8000)÷8000×100%=25%熓视30%的税率,应纳税(10000-8000)×30%=600万元;
豪华住宅:增值率为(5000-3000)÷3000×100%=67%,适用40%的税率,应缴纳(5000-3000)×40%-3000×5%=650万元二者合计为1250万元,分开核算比不分开核算多支出税金50万元。
因为普通标准住宅的增值率为25%,超过20%,还得缴纳土地增值税。进一步筹划的关键就是通过适当减少销售收入使普通住宅的增值率控制在20%以内。这样做的好处有两个:一是可以免缴土地增值税,二是降低了房价或提高了房屋质量、改善了房屋的配套设施等,可以在目前激烈的销售战中取得优势。我们对上例给出的条件做一点改动,然后来计算土地增值税的税负和企业的收益情况。
假定上例中其他条件不变,只是普通住宅的可扣除项目金额发生变化,使普通住宅的增值率限制在20%,那么可扣除项目金额从(10000-y)÷y×100%=20%等式中可计算出,y=8333万元。此时,该企业应缴纳的土地增值税仅为豪华住宅应缴纳的650万元,比不分开核算少缴纳570万元,比分开核算少缴纳600万元,扣除为增加可扣除项目金额多支出的333万元,分别减少支出237万元和267万元。
增加可扣除项目金额的途径很多,比如增加房地产开发成本、房地产开发费用等,使商品房的质量进一步提高。但是,在增加房地产开发费用时,应注意税法规定的比例限制。税法规定,开发费用的扣除比例不得超过取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本金额总和的10%,而各省市在10%之内确定了不同的比例,纳税人要注意把握。
控制普通住宅增值率的另一种方法是降低房屋销售价格,销售收入减少了,而可扣除项目金额不变,增值率自然会降低。当然,这会带来另一种后果,即导致销售收入的减少,此时是否可取,就得比较减少的销售收入和控制增值率减少的税金支出的大小,从而作出选择。
假定上例中普通住宅的可扣除项目金额不变,仍为8000万元,要使增值率为20%,则销售收入从(X-8000)÷8000×100%=20%中可求出,X=9600万元。此时该企业应缴纳的土地增值税为650万元,节省税金600万元,与减少的收入400万元相比节省了200万元。
此外,税法规定,1994年1月1日前已签订房地产开发合同或已立项,并已按规定投入资金进行开发,其在2000年底前首次转让房地产的,免征土地增值税。因此,开发企业可以适当降低房价,在今年底前转让房地产是有利可图的。
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账套下载后是不是把单位删了 别人才能接收 账套下载后是不是把单位删了 别人才能接收[]
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用的T6人力资源10.5用的系统自带的税率表,计算不出个人所得税金额 用的T6人力资源10.5用的系统自带的税率表,计算不出个人所得税金额
检查一下个税计算依据工资项目是否指定正确,另外需要注意一下软件中有一个计算顺序,先计算个税相关的工资项目,最后算个税。麻烦您帮忙看看有问题吗@服务社区赖海芳:@iM:计税项目选的是应发工资,你改成实发工资或者你另外加一个计税基数工资项目,选择这个计税,然后把代扣税执行顺序调到最下面@服务社区赖海芳:按照您说的可以计算了,我的工资项目里面添加了个税项目,为什么在个税存放的时候,选不到了呢@服务社区赖海芳:请问计算个税的时候,在设置项目时如果需要使用系统标准七级税率表,是否项目属性选择标准项?@服务社区赖海芳:按照您说的,可以计算出速算扣除数,但是计算不出个税的金额,已经重新建了扣税的项目和个税存放项目,代扣税也是放在最后一项,麻烦你看看原因@iM:你这边怎么有两个个税,一个叫个税 一个叫个税金额,不管用哪个下图的个税存放项目要选择个税金额或者个税,然后下面的公式也要选择相应的,上面选什么下面就选什么@服务社区赖海芳:我在项目里面建了个税,但是在存放项目的时候就找不到了,只好新建了一个个税金额的项目才能找到,在公示定义了,系统自带的个税里面没有公示,我新建的我选择的公式是等于个税,您看下是不是哪里设置有问题@iM:就这样可以了,再重新计算一下,个税不要管它,你现在不用个税了,用的个税金额就看个税金额就行@服务社区赖海芳:还是算不出来啊@iM:计算顺序里面把个税金额调到最下面@服务社区赖海芳:按照您说的,可以计算出个人所得税了,但是应扣工资总额计算不对,应扣工资我的公式是各项扣费+个税金额,可是计算结果里面只有其他扣费总和并没有扣除个税金额,请帮忙看看是否设置有问题@iM:你这个顺序自己调整下哪个先算,需要先算出来的放在上面 后算出来的放在下面,一般的是个扣税工资放在个税金额上面,再往上的顺序你自己排列一下@服务社区赖海芳:可以正常计算了,还有个问题就是我在扣个人税的报表里,为什么应缴扣税额是0呢@iM:应缴扣税额要对应基本工资表.个税金额啊@服务社区赖海芳:怎么设置对应呢?意思是我要在工资项目里面新增一个应缴扣税额吗?然后设置公式吗@iM:不是啊@服务社区赖海芳:在哪里呢??麻烦指导一下@iM:你上面是扣个人税的报表,报表上面应该有个按钮点开后可以设置每个工作项目的取数来源,这个应扣缴税额就设置来源为工资基本情况表.个税工资@iM:点开显示@服务社区赖海芳:点开显示没有设置来源的按钮啊@iM:这个界面找到个税工资 设置@服务社区赖海芳:个税存放项目里面没有 应缴扣税额这项 ·,而且我设置是存放在个税金额里,如果选到其他项目,个税计算又会有问题@iM:稍等 我测试下看@服务社区赖海芳:请问是不是默认本月只能计算本期的工资呢?因为我是新安装的软件,本月要计算上月的工资,没有机器的考勤数据,手工录入的请假情况没有自动计算@iM:本月就是只能算本期的工资的@服务社区赖海芳:前面说的那个问题,个税扣缴申报表中的个税不显示的问题,你在个税扣缴申报表的界面上面的收入额选择扣除之前的项目应发合计,后面选择一下税前扣除项,再选择一下税率表,然后顺序也可以调一下,系统会再次计算应缴纳税额的。
对应版本:用友U其他 对应产品线:财务系统 对应模块:网上银行模块
问题现象:在网上银行系统中,从应收系统、应付系统、网上报销系统导入进来的普通付款单,无法修改汇款速度,我们建议:1、可以修改汇款速度。2、汇款速度默认的是普通而不是加急。 问题原因:产品需求问题,已出补丁解决。 解决方案:由应收、应付、结算中心、报账中心以及网上报销导入生成的支付单,应允许用户修改如下数据项:票据号、汇款速度、附言和备注,其中汇款速度应默认为普通。修改版本:860,860sp;补丁文件:NBInterface.dll;nbsql.dll打补丁可直接下载最新860、860sp的sphotfix控件安装包即可。
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问题现象:sql版本备份数据报无效的属性性 问题原因:启用固定资产模块,但*.vts及fa*.rep文件的文件大小为0字节 解决方案:拷贝正常的*.vts及fa*.rep文件
用友U8软件如何清除总账凭证等数据如何清除总账凭证等数据
如何清除总账凭证等数据原因分析:使用总账---设置下的“账簿清理”功能。问题解答:使用总账--设置下的“账簿清理”功能,可以清除本账套本年度已经录入的所有账务数据,但仍然保留所有公用目录的内容。
材料领用【实验二】材料领用
2006/03/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只,用于生产。
操作向导:
2 在库存系统中,填制并审核材料出库单(建议单据中的单价为空)。
自制设备为什么不属于库存商品 _0自制设备为什么不属于库存商品
“库存商品”科目是为贸易型企业设置的会计科目。即商品购进是为卖出,不需经过生产环节。而自制设备是经过本企业生产制造的。如果是准备出售的,其制造成本应该计入“产成品”科目,如果是自用的其成本应该计入“固定资产”(价值达到固定资产标准时)科目,或计入“低值易耗品”(价值未达到固定资产标准时)科目。
#易代账# @黄科良 老师 我公司是小规模纳税人 ,本月有收入,第一张凭证凭证上做应交税金-增值税400,第二张凭证做用现金交税(在国税局代开的发票)应交税金-增值税400怎么是负数啊 _0#易代账# @黄科良 老师 我公司是小规模纳税人 ,本月有收入,第一张凭证凭证上做应交税金-增值税400,第二张凭证做用现金交税(在国税局代开的发票)应交税金-增值税400怎么是负数啊[]
第一笔应该是贷方应交税金—应交增值税;第二笔是借方应交税金—应交增值税@倪玲1457921978:老师 您看 这是交税的分录 出现负数呢@徐海燕1456834661: 没看到分录
用友软件中的月终外币的余额如何调整财务软件中的月终外币的余额如何调整?
财务软件中的外币的月终余额调整天是有一定的方法。不能只用逐笔折算法或者是月终折算法,两者必须相结来来用。做为从事多年财务工作的自己给大家分享一下自己的关点。 对于财务软件中的月终余额调整法是逐笔折算法与月终折算法相结合 其特点是计算汇兑损益简便, 外币存款的汇兑损益只在月终一次完 成调整。 基本原理是外币存款账户的收支业务发生时,可按发生时的汇率记入财务软件,也可按收支业务发生时的汇率记账,也可按月初汇率记入。 月终,将这些账户的余额按月末外汇牌价折算,作为外币账户 的期末人民币金额。 调整后的各外币账户人民币余额与原账面余额的差额,作为汇兑损益,在财务软件中列为当期财务费用。 因此,到月终的时候调整外币的余额就可以通过上述所述的方法结合来用。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
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VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
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服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
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质量管理-流程 58000元
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农户收购 62800元
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服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
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会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
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基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
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对应版本:用友U8.51 对应产品线:其他 对应模块:其他模块
问题现象:851单据设计打印表尾与表体要求间距,但预览打印时却自动消除间距。 问题原因:单据设计处,选中表体,右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度” 解决方案:单据设计处,选中表体,右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
对应版本:用友U其他 对应产品线:财务系统 对应模块:总账模块
问题现象:用激光打印机打印帐本时,一打到13张左右时,机器就必死不可,就要重新启动,用户在两台电脑,两台打印机上试验过,都出现死机情况,借用针式打印机没事。有何解决办法。 问题原因:打印机驱动的问题 解决方案:请更换打印机驱动程序
用友U8软件T3中的待发货数量是指什么?T3中的待发货数量是指什么?
T3中的待发货数量是指什么?原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票,并且没有生成销售出库单问题解答:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票,并且没有生成销售出库单,这个时候形成待发货数。
我想问一下T6发货单这个表里面规格型号的列名叫什么?如果可以我也想知道数量和单价的列名 我想问一下T6发货单这个表里面规格型号的列名叫什么?如果可以我也想知道数量和单价的列名[]
您好!发货单子表中没有对应的规格型号列名,应该是根据存货编码取得对应的存货档案上的规格,数量是iquantity。无税单价是:iunitprice 含税单价是 :itaxunitprice@畅捷服务张彩用:那我再请问你一下,存货档案的列名叫什么,以及对应发货单的子键和主键的列名,还有货档案里的规格型号的列名叫什么?麻烦你了@畅捷服务张彩用:没有数据字典,而我又要做一个报表出来,我只能这样问你,麻烦你告诉我一下吧@魏华杰:您好!不好意思,回复您有点晚了,存货档案表是Inventory,中间的规格型号是CinvStd。对应关系应该就是存货编码@畅捷服务张彩用:没关系,前天我都已经做好了。
用友批发零售12.1版本 ,插上加密狗识别不了 的,软件也重新安装了 ,加密狗也有亮灯 用友批发零售12.1版本 ,插上加密狗识别不了 的,软件也重新安装了 ,加密狗也有亮灯[]
您好,具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419加密狗能注册吗?@畅捷服务周义刚:好的我试一下@小武bu6:嗯
我想在损益类里的财务费用建一个二级科目手续费,不知怎么操作 我想在损益类里的财务费用建一个二级科目手续费,不知怎么操作[]
请点击会计科目,然后点击增加按钮,录入编码名称等信息,点击确定。编码是财务费用那个编码?没懂 能举例吗@郭女士1466578785:科目及长是4
应收(付)帐款的结账与反结账_标题:应收(付)帐款的结账与反结账问题解答:结 账:在应收帐款管理--期末处理--月末结帐中找到需要结帐的月份,按步骤进行结帐即可。反结账:在应收款管理--期末处理--取消月结中找到需要反结账的月份,点击确认即可。
系统提示“无法登录到服务器,用户sa登录失败” 该错误产生的原因是由于SQL Server使用了“仅 Windows身份验证”方式,因此用户无法使用SQL Server的登录账户进行连接,而用友软件使用的就是“sa”用户登录数据库解决方法如下:
(1)在服务器端使用企业管理器,并且选择“使用 Windows 身份验证”连接上 SQL Server
(2)展开“SQL Server组”,鼠标右键点击SQL Server服务器的名称,选择“属性”,再选择“安全性”选项卡
(3)在“身份验证”下,选择“SQL Server和 Windows ”
(4)重新启动SQL Server服务
在以上解决方法中,如果在第(1)步中使用“使用 Windows 身份验证”连接 SQL Server 失败,那就通过修改注册表来解决此问题:
(1)点击“开始”—“运行”,输入regedit,回车进入注册表编辑器
(2)依次展开注册表项,浏览到以下注册表键:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
MSSQLServer\MSSQLServer]
(3)在屏幕右方找到名称“LoginMode”,双击编辑
(4)将原值从1改为2,点击“确定”
(5)关闭注册表编辑器
(6)重新启动SQL Server服务
说明:
以下注册表键:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
MSSQLServer\MSSQLServer\LoginMode的值决定了SQL Server将采取何种身份验证模式“1”表示使用“Windows 身份验证”模式;“2”表示使用混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证)
此时,应该可以连接服务器了,如果还不行,请确认用友系统原sa用户的登录密码与SQL登录密码是否一致如果确认后还有问题,则应将SQL用友软件系统覆盖安装(覆盖安装不会破坏数据,为保险起见,请安装前备份数据)
财务管理
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对应版本:用友U8.72 对应产品线:财务系统 对应模块:项目管理模块
问题现象:启用标准成本后,对方科目设置中找不到暂估科目设置 问题原因:标准成本应用概念 解决方案:启用标准成本后不能设置暂估会计科目。入库单上的实际金额和计划金额的差额系统自动算到量差会计科目中。并且暂估方式只能是单到补差,不能使单到回冲,所以就没有红蓝回冲单,也就没有暂估应付款。所有的差额都在材料量差会计科目中体现。
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对应版本:用友U8.60sp 对应产品线:供应链 对应模块:库存管理模块
问题现象:U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界 问题原因:由于汇总时,由于科学计数法的关系,有存货的数量合计为特别小(如0.0000000000000000001),导致金额/数量后单价特大,超出数值位数,所以会报溢出 解决方案:该问题已经出过补丁解决,在查询时存货将数量先取小数位,则将特别小取为0,就不会再计算单价,也就不会再报错了。请先打上860hotfix和dbhotfix,然后再通过补丁自动更新工具下载安装存货模块补丁
用友论坛
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用友U8软件制造费用结转生产成本不正确制造费用结转生产成本不正确
制造费用结转生产成本不正确原因分析:变通解决或返回当月修改问题解答:1、反结账反记账到结转错误的月份,修改凭证2、做此凭证的冲销凭证,然后补填正确的凭证3、内部结转,做调整凭证
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用友U8软件单据打印时去掉“用友软件”单据打印时去掉“用友软件”
单据打印时去掉“用友软件”原因分析:产品操作流程问题解答:操作流程: 以系统管理员身份登录系统管理,1、按ALT+Y快捷键 2、弹出打印附加信息配置 3、将是否打印附后加信息配置勾去掉,也可修改“用友软件”为企业名称。
知识库
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;
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解决方案:在控制面板中进入管理工具中的服务去启动U8服务,同时检查:开始菜单-程序-用友U8企业管理软件-系统服务-应用服务器设置-可以删除之前的数据源,增加新的数据源,其中数据库服务器是用友U8服务器计算机名或者ip-测试连接成功后再登陆U8企业应用平台
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