外商承包工程作业和提供劳务征税有关问题
外商承包工程作业和提供劳务征税有关问题
随着中国加入WTO,我国企业在生产经营中涉及从境外引进技术或设备等情况越来越多,为保证所转让的技术或提供设备的正常使用,外国企业大多会派人来我国从事技术指导等服务活动。实际情况之中,如果企业在与外国企业签订合同中明确设备价款、清晰反映设备安装、装配、技术培训监督服务等劳务活动,在征税问题上我们可以准确按税法规定计算纳税。但是如果在有关销售合同中未列明上述劳务金额,或者作价不合理,那么税务机关应如何征税呢?
政策依据:关于外商承包工程作业和提供劳务征税的问题,1995年10月26日下发的国税发[1995]197号作了明确的规定。
具体规定:
1.外国企业与我国企业签订机器设备销售合同,同时提供设备安装、装配、技术培训、指导、监督服务等活动,其取得的劳务费收入,应按税法的有关规定计算纳税。
2.如有关销售合同中未列明上述劳务费金额,或者是作价不合理。
3.税务机关可以根据实际情况,以不低于合同总金额的5%为原则,确实外国企业的劳务费收入并计算征收营业税和企业所得税。
相关案例:我国某企业与境外A企业签订了购买机器设备合同,在合同中只反映了总额1000万人民币,虽然合同中没有列明外国企业售后服务价款,但是从合同有关条例可以清楚得知,外国企业同时提供设备安装、技术培训。故税务机关可以按国税发[1995]197号文件精神,计算该外国企业的劳务收入并计征营业税。
A企业应纳营业税额=1000×5%=50万元;
A企业应纳营业税=50×5%=2.5万元;
故该外国企业应纳营业税2.5万元。
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有没有在期货公司,现货公司做会计的呀?做有责头寸的话给上级会员打的款怎么做账呢? _0有没有在期货公司,现货公司做会计的呀?做有责头寸的话给上级会员打的款怎么做账呢?[]
做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理? 做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理?[]
可以先做入库单,然后再操作 进销货单。使用采购暂估方式处理。销货单如何处理呢?我的是发票立账发票立账也需要 销货单生成销售发票来确定 应收账款。是不是这个意思,我先估计在销货单输入金额,根据销货单生成销售发票,再把生成的销售发票改成实际的发票金额?凡是货已到,而发票未到的业务都是这样处理: 1、货已到,发票未到,采购员先做假入库: 借:库存商品---暂估---10000 贷:应付账款-----10000 2、下月初,红冲暂估 借:库存商品---- -10000 贷:应付账款--- -10000 注意:所做的会计凭证是“红冲” 3、收到发票 借:库存商品---10000 应交税金--应交增值税--进项税额--1700 贷:银行存款(或应付账款)11700 4、如果在未收到发票,发觉与收到发票成本有出入,那么可以做追加或追减成本处理。例如发觉发票成本比原来多100元,则可在收到发票本月做追加成本100元: 借:主营业务收入----100 贷:库存商品---100 摘要:(销售该商品发票号)追加成本“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“核算”-“暂估处理方式”里可以选择暂估方式 注意:一旦库存期初已审核或者已经存在出入库单,暂估处理方式就不能更改 一、单到回冲 1、当月全部入库并结算 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元 (2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志 (3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价 2、当月部分暂估 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个。填写采购入库单,8月1日,杯子30个,单价3元; (2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志, (3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额, 10*(5-3)=20 (4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填 3、次月全部暂估 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。 (2)9月1日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志 (3)查看存货明细账,发票到后会生成红蓝回冲单的记录,先冲掉暂估的数量和单价再生成一条正确的数量和单价 4、次月部分暂估 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。 (2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志 (3)查看存货明细,发票到后会先生成已收到发票数量的红字回冲单,再生成已收到发票数量的蓝子回冲单,等所有的数量都流转生成发票以后,采购入库单上才有“已核算”的标志二、单到补差 1、当月全部暂估 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。 8月1日入库单上单价3元 (2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志 (3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价 2、当月部分暂估 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个,填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元 (2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志, (3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额, 10*(5-3)=20 (4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填 3、次月全部暂估 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元 (2)9月16日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志 (3)查看存货明细账,发票到后不会生成红蓝回冲记录,而是直接生成入库调整单调整暂估成本和实际成本的差额 4、次月部分暂估 (1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日只收到10个杯子的发票单价5元/个 填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元 (2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志 (3)查看存货明细,发票到后不会生成部分红蓝回冲单,而是针对已到发票部分生成出入库调整单以调整入库成本
对应版本:用友U8.52 对应产品线:集团应用 对应模块:合并报表模块
问题现象:本机系统为XPSP2IE6.0,财务和进销存打开正常,但打开集团应用里的任何模块都提示:例:打开合并报表时处理中,请等待...... 问题原因:安装环境问题 解决方案:XP不支持合并报表运行,换成win2000server正常
对应版本:用友U8.52 对应产品线:财务系统 对应模块:总账模块
问题现象:点击银行对账单死机。 问题原因:实际上并不是死机,而是数据量太大,机器反应不过来。 解决方案:以前年度的银行对账记录太多,将其删除后正常。
用友通当总账模块月末结账的时候,提示-工作未通过检查,不可以结账。用友通当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。
:1393 当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。 答:当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。以下情况时,可能导致总账系统不能结账:1.本月有未记账的凭证;2.总账和明细账对账不平3.其他模块没有结账
用友U8 录入存货期初数据时,存货参考时出来的分类树形结构有部分不出来,而且有些下级分类不对应上级分类。也就是分类结构乱了。用友U8 录入存货期初数据时,存货参考时出来的分类树形结构有部分不出来,而且有些下级分类不对应上级分类。也就是分类结构乱了。
问题原因:为了提高参照中查询的效率,参照功能一次能够引入的参照记录为100条;存货分类编码不规则。解决方法:在参照对话框中,按“全载”按纽即可将所有存货分类加载进来,并且以Order by cInvCCode ASC进行排序,如果上级分类编码不等于下级分类编码前几位,在显示时就会出现不按上下级排序的现象。
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财务系统需要录入的期初数据 总账: 有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。 从第二个会计年起,新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置; 基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示;其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
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存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
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委外管理 26800元
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进口管理 29800元
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VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
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服装行业计件工资 38000元
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模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
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对应版本:用友U8.50 对应产品线:供应链 对应模块:存货核算模块
问题现象:一台比较远的工作站,收发存汇总表打印数据量大时,提示“错误75、无效的文件路径”,数据量少或演示帐套皆可打印,其他工作站无此问题 问题原因:系统问题 解决方案:重装系统
对应版本:用友U8.52 对应产品线:财务系统 对应模块:总账模块
问题现象:总账凭证一点打印就提示‘拒绝访问‘,点确定后又能正常打印 问题原因:环境问题 解决方案:客户使用网络打印机,安装虚拟的本地打印机即可
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问题现象:银行对帐不平衡,对账期初为负数。 问题原因:上年结转时没有核销银行帐。 解决方案:利用银行对账单删除工具,将上年银行对帐单清除。重新对账至4月。
用友U8软件库存状况表库存状况表
库存状况表原因分析:请给用户安装完整版的数据库Sql Server2000,并打上SP4(或者SP3)补丁。问题解答:请给用户安装完整版的数据库Sql Server2000,并打上SP4(或者SP3)补丁。
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问题现象:用户使用的是DOS6.02版软件,现需要升级到U850,在使用8.11A的数据转换工具转换到8.11A后,使用8.11总帐打开软件使用正常,但在用U820的系统管理进行ACCESS数据转换时,提示“数据表AB的索引损坏,请到ACCESS中修复后再升级”,我使用了ACCESS97的数据库修复工具进行修复后再用U820的系统管理进行ACCESS数据转换,仍然提示“数据表AB的索引损坏,请到ACCESS中修复后再升级”,请帮助检查一下是何原因。 问题原因:access数据库中存在的链接表造成的 解决方案:请删除access数据库中的链接表后重新升级就可以。带箭头的表.
对应版本:用友U其他 对应产品线:财务系统 对应模块:总账模块
问题现象:8.10公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平。 问题原因:基层账直接使用了一级401科目。 解决方案:汇总账777的2004年8月份对账不平,提示401科目的上下级发生额、余额不平,总账与明细账不平。检查777账套401科目为一级非末级,下面全部都是二级科目,但凭证中有一分录为401科目,根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级,分析:既然401科目有二级科目,则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账,修改凭证后增加401的二级科目401001,修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证,在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。
财务管理
对应版本:用友U8.72 对应产品线:财务系统 对应模块:项目管理模块
问题现象:启用标准成本后,对方科目设置中找不到暂估科目设置 问题原因:标准成本应用概念 解决方案:启用标准成本后不能设置暂估会计科目。入库单上的实际金额和计划金额的差额系统自动算到量差会计科目中。并且暂估方式只能是单到补差,不能使单到回冲,所以就没有红蓝回冲单,也就没有暂估应付款。所有的差额都在材料量差会计科目中体现。
对应版本:用友U8.60sp 对应产品线:供应链 对应模块:库存管理模块
问题现象:U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界 问题原因:由于汇总时,由于科学计数法的关系,有存货的数量合计为特别小(如0.0000000000000000001),导致金额/数量后单价特大,超出数值位数,所以会报溢出 解决方案:该问题已经出过补丁解决,在查询时存货将数量先取小数位,则将特别小取为0,就不会再计算单价,也就不会再报错了。请先打上860hotfix和dbhotfix,然后再通过补丁自动更新工具下载安装存货模块补丁
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用友U8软件dell服务器打印端口问题dell服务器打印端口问题
dell服务器打印端口问题原因分析:您好,在我们的安装光盘里有一个文件sgv.dll,这是加密何盒的注册文件。拷贝复制到你的计算机里的相应位置,并注册这个文件。还有请参考下面这篇文章去调整。 关于加密盒的解决方法: 对于加密盒检测不到的用户,常用方法有: 1. 在COMS中把并口打开,设置CMOS的并口地址(parrall port)为:278或378。 2. 方式(parrall port mode)为:NORMAL或STANDARD.或其他的兼容方式。 3 .把MSMGV.DLL删除或改名,再重新安装用友软件。或把正常测到加密盒的机器上的 MSMGV.DLL 拷贝到此机器上。 换其他机型的机器试一下,如果其他机器都测不到,说明加密盒坏了,请寄回公司更换。对于上述方法仍不能解决,可参考以下方法: 1. 如为dos版软件,或windows版的工作站,发生连通打印机检测不到加密盒的现象,可以写明现象和加密盒号寄往公司更换。更换方法:dos版更换为特卡,工作站上的加密盒如主站类型连上打印机的可以正常检测的话,更换为主站win卡,否则更换为特卡。 2. 如为品牌机,且不能调整coms的方式,检测不到,并口正常的话,可更换特卡。 3. NT下如在8.0上提示:ufkey 与keypro 的驱动发生了冲突,不能进入,可已在设备管理中把keypro的使用关闭。问题解答:您好,在我们的安装光盘里有一个文件sgv.dll,这是加密何盒的注册文件。拷贝复制到你的计算机里的相应位置,并注册这个文件。还有请参考下面这篇文章去调整。 关于加密盒的解决方法: 对于加密盒检测不到的用户,常用方法有: 1. 在COMS中把并口打开,设置CMOS的并口地址(parrall port)为:278或378。 2. 方式(parrall port mode)为:NORMAL或STANDARD.或其他的兼容方式。 3 .把MSMGV.DLL删除或改名,再重新安装用友软件。或把正常测到加密盒的机器上的 MSMGV.DLL 拷贝到此机器上。 换其他机型的机器试一下,如果其他机器都测不到,说明加密盒坏了,请寄回公司更换。对于上述方法仍不能解决,可参考以下方法: 1. 如为dos版软件,或windows版的工作站,发生连通打印机检测不到加密盒的现象,可以写明现象和加密盒号寄往公司更换。更换方法:dos版更换为特卡,工作站上的加密盒如主站类型连上打印机的可以正常检测的话,更换为主站win卡,否则更换为特卡。 2. 如为品牌机,且不能调整coms的方式,检测不到,并口正常的话,可更换特卡。 3. NT下如在8.0上提示:ufkey 与keypro 的驱动发生了冲突,不能进入,可已在设备管理中把keypro的使用关闭。
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;
T1记账宝。无法反记账。提示3015错误。 _0T1记账宝。无法反记账。提示3015错误。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/29/1456709526SKXf.jpg)
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