咨询： 供应商因材料规格不符合要求，退回部分材料款我司以作补偿，收入是冲费用，还是作营业外收入 _0
2017-10-29 0:0:0 wondial咨询： 供应商因材料规格不符合要求，退回部分材料款我司以作补偿，收入是冲费用，还是作营业外收入 _0
咨询： 供应商因材料规格不符合要求，退回部分材料款我司以作补偿，收入是冲费用，还是作营业外收入[]补偿冲减此批材料的单价成本关注一下可可以作为现金折扣来做，关注看对方提供的是什么票据，如果是红票就折算材料成本，没有发票只是退钱做为营业外收入@戴志中: 戴老师，是没有发票的，直接转账个人银行卡上。@财务陈:作营业外收入@戴志中: 清楚了
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用友T1记账宝打开时出现这个界面，怎么办 用友T1记账宝打开时出现这个界面，怎么办
您好，该是您的记账宝系统库文件损坏，请参照知识库的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件：http://service.chanjet.com/zhi ... e1048@服务社区李珊:数据不会被删除吧@li1459230954:参照上述文档中的操作方法不会丢失数据的@li1459230954:操作前记先将账宝U盘记账宝文件夹中的 ZT开头所有文件夹 （ZT001/ZT999）和zwset.mdb 文件全部拷贝出来保存好再操作@服务社区李珊:重建系统的链接看不懂，能大概说一下吗@li1459230954:简而言之，先将记账宝U盘中的zt开头文件夹剪切出来之后，通过查看每个账套文件夹下的zw.mdb文件，得到行业性质，科目级次，建账日期等信息，然后将记账宝U盘中sys文件夹下的zwset.mdb拷贝到记账宝文件夹中进行覆盖，删除C盘记账宝文件夹，重新运行软件，再新建和原来一样的账套，将之前拷贝出来的账套文件夹覆盖记账宝U盘中的账套文件夹即可@服务社区李珊:在重新运行记账宝的时候出现这个界面，应该怎么处理，谢谢@li1459230954:该报错一般是环境问题，常见于xp ghost版本中的。将记账宝插到win7 旗舰版32位系统或是xp纯净版或完整版系统上运行即可@服务社区李珊:没有这些系统怎么办@li1459230954:将现在的电脑的操作系统更换为上述符合要求的系统@服务社区李珊:到这一步该怎么操作@li1459230954:输入账套号和名称和主管姓名启用日期和行业性质。和您最开始建立账套是一样操作方法@服务社区李珊:从2009年就开始用了，是不是必须写2009年@li1459230954:是的。@服务社区李珊:最初建账不是我操作的，所以具体时间，名称不清楚，怎么办@li1459230954:所以要去看下zw.mdb里面的 g_pvouch 和 g_vouch表，看下里面显示的最早一张凭证日期是什么时候，就以该时段为建账日期即可
用友U8当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。方法：执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
对应产品线：财务系统
对应模块：结算中心模块
问题现象:结息日为每季度20日，12月21日记帐之后，查询12月20日的客户资金余额明细表无法显示资金积数，而查询12月19日和12月21日的客户资金余额明细表都可以显示资金积数。
问题原因：同解决方案
解决方案：客户资金余额明细表的积数是计息积数，计息日的当天的计息积数应是自动清零的，以便在下个计息周期可以从新的计息积数开始计算。
对应产品线：供应链
对应模块：采购管理模块
问题现象:采购入库单要含税金额，且自动算出。
问题原因：功能需求
解决方案：利用单据表体自定义项，注意是数字或整型的，否则不能合计。采购订单设计好单据表体自定义项，来源：取自公式=原币价税合计，这一栏合计选上。入库单也一样选同一个自定义项，拷贝订单就自动有了。
广州用友表单为什么打印设置正常了，但是下次又有问题了？广州用友表单为什么打印设置正常了，但是下次又有问题了？
：308 广州用友表单为什么打印设置正常了，但是下次又有问题了？
答：如果硬件没有动的话，应该把凭证、账簿的“页边距”数据保存到“总账套打工具”，下次就正常了。
用友U8软件销售订单全部发货后，在发货单的参照界面还能看到订单。销售订单全部发货后，在发货单的参照界面还能看到订单。
销售订单全部发货后，在发货单的参照界面还能看到订单。原因分析：功能介绍问题解答：在销售选项中勾选“是否有超定量发货控制”，当勾选后不允许超订单的数量发货。
用友u8软件web领导查询的用户名和密码web领导查询的用户名和密码
web领导查询的用户名和密码原因分析：web领导查询的用户名和密码是系统默认的。问题解答：用户名：admin，密码ufidaadmin。
小规模的公司，现在自己买了金税盘了，上月开了两张发票，作废了一张，请问作废发票要怎样做账呢？谢了！ 小规模的公司，现在自己买了金税盘了，上月开了两张发票，作废了一张，请问作废发票要怎样做账呢？谢了！[]
当月开票当月作废不做账@JayChou:就是不用管它了？报税的时候关于作废发票有什么地方要填的吗？不做账。。你做个标记放起来就好了最好与开正确的发票一起装订到凭证中，以方便后续查找不用做作废的发票，不用再做账，收藏好已被税局查验
对应产品线：公共平台
对应模块：系统管理模块
问题现象:软件安装不上，装上了也不能用
问题原因：操作系统驱动程序问题，直接安装2000就检测不到硬盘
解决方案：1.备份驱动2.安装系统必须安装scsi驱动（严格按服务器说明安装系统）
对应产品线：其他
对应模块：Win2000服务器版模块
问题现象:客户使用Canon6530打印机，安装在一台Win98机器上共享。现要在一台Win2K上安装。因其自带的随机驱动上没有ForWin2K的驱动程序。在网上下载驱动程序后，通过网络打印机安装向导安装时出错，无法完成。但能安装为本地打印机
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解决方案：安装为本地打印机，然后再到打印机属性里将打印端口更改为网络共享名。如：“\\\\Comupter1\\Print”。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
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进口管理 29800元
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VMI管理 34800元
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部门用料计划 35800元
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按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
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品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
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农户收购 62800元
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电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
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生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
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设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
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模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
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生产线日计划 29800元
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人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
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基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
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变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
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军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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CAD集成平台 30000元
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- t6 6.1，提示
- 12.1.0.7版本的备份恢复失败！
- t3普及版升级到T+标准版后凭证都存在，但是查询明细表、余额表只能查到期初的数据，怎么处理
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ，添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用，请问要怎么恢复啊
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ，添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用，请问要怎么恢复啊 _3
- 删除销售出库单这样提示，但是联查没有销售订单！
- 升级后，有一个门店，无法上传数据。上传数据失败。
- 单据录入 提示这个。
- 技术支持网站进不去了嘛？怎么打不开呢？求一个12.0的补丁；
- 支持网站变成服务社区了，怎么进入支持网站
对应产品线：财务系统
对应模块：财务分析模块
问题现象:财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样。应收应付预收预付不一致。
问题原因：取数方式不一样，财务分析应收应付公式严格按制度取数，而客户手工资产负债表直接取各科目余额。
解决方案：财务分析中资产负债表公式严格按新会计制度中《资产负债表》应收、应付、预收、预付的取数规定如下：1、应收：根据应收账款科目下明细科目的期末借方余额合计，减去坏账准备科目的期末余额后填列。2、预付：根据预付账款科目下明细科目的期末借方余额合计填列；本科目下明细科目的贷方余额，应在本表应付账款内填列；应付账款科目下明细科目的借方余额，应包括在本项目内。3、应付：根据应付账款科目下明细科目的期末贷方余额合计填列；本科目下明细科目的借方余额，应在本表预付账款内填列。4、预收：根据预收账款科目下明细科目的期末贷方余额合计填列；本科目下明细科目的借方余额，应在本表应收账款内填列；应收账款科目下明细科目的贷方余额，应包括在本项目内。手工修改资产负债的公式。应收=QM(”1131”,月,”借”,,,,,,,,)-QM(”1141”,月,”借”,,,,,,,,)+QM(”2131”,月,”借”,,,,,,,,)预付=QM(”1151”,月,”借”,,,,,,,,)+QM(”2131”,月,”借”,,,,,,,,)应付=QM(”2121”,月,”贷”,,,,,,,,)+QM(”1151”,月,”贷”,,,,,,,,)预收=QM(”2131”,月,”贷”,,,,,,,,)+QM(”1131”,月,”贷”,,,,,,,,)
用友U8软件用友软件T3零出库怎么设置用友软件T3零出库怎么设置
用友软件T3零出库怎么设置T3库存想要允许零出库库存想要允许零出库【问题现象】 在用友通T3标准版中，存货结存为0。可是还想出库（由于业务需要，某些时间需要负出库）。出库时提示：由于本系统进行零库存设置，不允许负出库！【原因分析】用友通T3软件设置了不允许负出库。当一个仓库的结存数量少于出库数量时，再保存出库单的时候就会提示。【解决方案】设置选项“允许零出库”，操作流程：点击“库存”-“库存业务范围设置”，勾选“允许零出库”。
请问如何设置表头位置才不会有那么多行？ 请问如何设置表头位置才不会有那么多行？
删除多余行@董江川:怎么删除 模板设置里面看不出来啊
总账凭证如何反结账反记账反审核，详细一点的，谢谢 总账凭证如何反结账反记账反审核，详细一点的，谢谢[]
反结账 系统管理 期末处理 有结账就用反结账
反记账 凭证管理界面 Ctrl+Alt+H
反审核 反记账后 直接反审核凭证管理，按CTRL+ALT+H取消记账，点击弃审按钮反审核；
系统管理—期末处理—财务结账，点击取消结账。
系统设置中的“角色及权限维护”是什么意思系统设置中的“角色及权限维护”是什么意思
问题现象：“用友通-国有资产管理系统”中“系统设置”中的“角色及权限维护”表示什么意思，应该如何设置？原因分析：解决方案：比如购置固定资产都由谁审批，这些人就是审批人；再比如购买办公用品由科长审批就可以购置，而购买车辆必须要局长最后审批才能购置，也就是说每个人只能审核职权范围以内的卡片，这就是审批权限。审批人及审批权限的设置。在实际业务中的中审批人对应软件中就是“角色”，比如上例中的科长就是角色，建议“角色”中使用职务名称，不要写具体的人名，因为人员可能是变动的，而职务是相对固定的。
参照发货单生成销售发票，不能增行参照发货单生成销售发票，不能增行 问题现象：在先发货后开票的业务模式下，参照发货单生成发票需要增加行记录，录入折扣信息，因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。 问题版本：U8 问题模块：销售管理 问题原因：参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货，自动生成发货单，该发票也相当于发货单；后者是先发货后开票。 解决方案：目前版本可以手工增加一张发货单（折扣型存货），参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑，参照发货单生成发票时，可以新增折扣行。
