外资企业所得税纳税筹划——生产型与非生产型外商投资企业的差别
外资企业所得税纳税筹划——生产型与非生产型外商投资企业的差别
对于生产型外商投资企业,税法规定经营期在十年以上的,从开始获利的年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。
生产型外商投资企业,是指从事下列行业的外商投资企业:1)机械制造、电子工业;2)能源工业(不含开采石油、天然气);3)冶金、化学、建材工业;4)轻工、纺织、包装工业;5)医疗器械、制药工业;6)农业、林业、畜牧业、渔业和水利业;7)建筑业;8)交通运输业(不含客运);9)直接为生产服务的科技开发、地质普查、产业信息咨询和生产设备、精密仪器维修服务业;10)经国务院税务主管部门确定的其他行业。
对于确定为生产性外商投资企业兼营非生产性业务的,如果当年度其生产性经营收入超过全部业务收入的50%,在减免税期限内,可享受当年度的免税或减税;如果未超过50%,即便在减免期内,也不能享受免税或减税。对这类企业来讲,如何灵活运用并把握政策,对其减轻税负有着重要影响。
另外,外商投资企业于年度中间开业,如果当年获得利润而生产经营期不足6个月的,可以选择从下一年度起计算免征、减征企业所得税的期限;但企业当年所获得的利润,仍应当依照税法规定缴纳所得税。企业一方面希望自己的税负支出尽量降到最低,另一方面又希望能推迟交纳所得税。所以,运用这一政策需要进行深入分析和仔细测算。一般而言,企业在不到半年的时间内很难接近生产经营全面展开后的利润水平。为了从总额上节税,企业会选择从下一年度免税。但是,企业首先应该对今后的获利水平作出合理的估计,尤其是对一些风险性较大的项目或市场波动大、前景未卜的产品。按照规定,如果企业在确定获利年度的情况下。即使下一年度发生亏损,仍视为获利年度,并开始计算免征、减征企业所得税的期限,不能因发生亏损而推延获利年度。
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造工资表时,公司在工资中已经代扣个税了,请问涉及工资+社保的计提发放及社保缴纳时,怎样的会计分录才是比较正确的 _0造工资表时,公司在工资中已经代扣个税了,请问涉及工资+社保的计提发放及社保缴纳时,怎样的会计分录才是比较正确的[]
交社保时,借:管理费用-养老保险, 其他应收款-代扣社保-某员工, 贷:银行存款, 计提工资时,借:管理费用-工资, 贷:其他应收款-代扣社保-某员工 应交税费-个税 应付职工薪酬1计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工-工资 2.发工资 借应付职工-工资 贷银存 贷其他应付款(个人社保) 贷应交个税局 3计提社保 借管理费用-社保(企业) 贷应付职工社保(企业) 4.缴纳社保 借其他应付款(个人社保) 借应付职工社保(企业) 贷银存 请问这样做对吗请老师们帮我审下,谢谢了分录是对的看了两位老师的回答,交个人社保,有的列入其他应收款,有的列入其他应付款,是否可以这样理解,单位代垫个人社保,从工资里扣时就列入其他应收款,从工资里扣后再交的就列入其他应付款@111437438889:正解,可以这么理解赵老师,因为我们公司经常是拖几个月的社保才交,如果按上面我写的会计分录,我感觉好复杂,我就简化了,你帮我看下对吗@绵阳同城会云之梦:并不复杂啊,不管你拖几个月交反正是要交,每个月提出来放那就是了1。计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工-工资 2. 发工资 借应付职工-工资 贷银存 贷应交个税 3.实际缴纳社保时才计提 计提社保 借管理费用-保险 贷应付职工-保险 4.钱缴纳后 借应付职工-保险 贷银存 可以不?但我按了我上面的分录做了后,后面我自己都整不清了@绵阳同城会云之梦:如果你不先提出来确认每个月的,那么个税申报会有差异哎不想用其他应付或其他应收款这个分录 ,把我头都整大了(拖那么久,滞那金都有),对不上个税这大半年申报时暂都没有差异,关键是这个其他 应付款,我老感觉不对头昨天整了一下午,都没整出来,所以不想用其他应付款-个人社保了@绵阳同城会云之梦:如果您觉得自己的方法更容易理解也可以,关键是自己整的明白我就觉得我的方法是偷懒,不规范,不符合会计的相关规定不规范,不符合会计的相关规定计提工资交社保发工资完整的分录 1.计提工资 : 借:管理费用-职工薪酬(计管理部门的工资以及公司承担管理部门的社保) 销售费用-职工薪酬(同上) 贷:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费 2.交社保: 借:其他应收款-代垫职工社保 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 3.发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-代垫职工社保费 贷:银行存款
做期间损益结转的时候没有了科目,怎么处理?用友通普及版10.3!谢谢 做期间损益结转的时候没有了科目,怎么处理?用友通普及版10.3!谢谢
您好!检查是否记账请检查行业性质是否为特殊行业性质,比如非盈利组织等。楼上说的也对,如果是特殊行业性质,需要使用工具之后,才能去做月末结转的@服务社区刘明新:已经记账@qq37724861:普通事业,去年都可以,今年就没有了显示普通事业,去年年末都可以结转,今年就不显示了@王彪ruY:这种行业性质接触的少,普通事业单位应该没有做限制,可以转到事业结余的。你那个界面 本年利润科目先随便选一个其他的试试有没有,有的话再切换回来正确科目@qq37724861:还是不行@王彪ruY:转账定义中,看是否设置好了呢@服务社区刘明新:您好,转账定义中也没有显示科目!@王彪ruY:转账定义中期间损益截图看下@王彪ruY:您再确定一下,看是否为特殊行业性质@服务社区刘明新:确定了 ,是普通事业,那个图中间也是灰色的,其他地方都正常,就是没有出现科目@王彪ruY:那就只能看数据做下一步 的处理了,请您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理!@服务社区刘明新:好吧 谢谢您了@王彪ruY:恩恩,好的,[/微笑]
对应版本:用友U8.61 对应产品线:生产制造 对应模块:主生产计划模块
问题现象:mps/mrp计划维护中销售定单过滤条件无效,已确定为BUG. 问题原因:同解决方案 解决方案:UFSoft.U8.U8M.SQLCmdCollection.dll,验证通过
对应版本:用友U8.60sp 对应产品线:财务系统 对应模块:总账模块
问题现象:860sp升级到861失败,错误信息:-2147217873违反了PRIMARYKEY约束’PK_AA_ColumnDic_base’。不能在对象’AA_ColumnDic_base’中插入重复键 问题原因:数据问题 解决方案:useufdata_005_2006--数据库begintrandeletefromAA_ColumnDicwhereckeyin(’QM01’,’QM02’,’QM08’,’QM09’,’QM10’,’QM11’)andcfld=’SELCOL’commit
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建账时按行业性质预置科目是灰色的原因分析:问题解答:分析及解决:如果建账时,选择医院行业性质,则“按行业性质预置科目”的选项为灰,并且已经默认选择该选项,即建立医院行业的账套时,必须预置科目。并且预置后的会计科目也不能增加一级科目。原因:《医院会计制度》第一部分第四款第二条规定:医院应按本制度的规定,设置和使用会计科目。
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通10.0功能原因分析:1、出纳通可以挂接用友通10.0,可以导入用友通10.0的基础设置数据。2、通10.0按你说的方法无法实现,但是你可以尝试一下这样的方法 出纳只在出纳通里进行操作,而会计对于每个月的收付款按照客户或者供应商或者其他付款单位,根据出纳通中的数据每个月在总帐中做一笔凭证,这样假如出纳通中的数据正确的话在总帐中就可以对帐平衡了,允许月末结帐了。 假如我第一笔付A客户100块,第二次付100,第三次付100,在总帐里就可以直接记付出300块钱。问题解答:1、出纳通可以挂接用友通10.0,可以导入用友通10.0的基础设置数据。2、通10.0按你说的方法无法实现,但是你可以尝试一下这样的方法 出纳只在出纳通里进行操作,而会计对于每个月的收付款按照客户或者供应商或者其他付款单位,根据出纳通中的数据每个月在总帐中做一笔凭证,这样假如出纳通中的数据正确的话在总帐中就可以对帐平衡了,允许月末结帐了。 假如我第一笔付A客户100块,第二次付100,第三次付100,在总帐里就可以直接记付出300块钱。
t3系统管理admin登录时忘记了登录密码怎么办啊? t3系统管理admin登录时忘记了登录密码怎么办啊?[]
Admin密码忘记,具体解决方案:在数据库中执行下面语句:注意备份账套; use ufsystem update ufsystem..ua_user set cpassword=null where cuser_id='admin' 注意:上面的语句进行操作只能用做修改admin密码,其他的操作员账套不能这么操作,否则后面进入报表始终是报错用户名和口令失败的;@服务社区刘明新:谢谢@马娟427:[/微笑]
增值税多申报了一次导致多交了一次税,如何抵扣下月应纳税款 _2增值税多申报了一次导致多交了一次税,如何抵扣下月应纳税款''
你可以:1、向国税部门申请退还,2、与国税部门联系核实后在次月申报当月税款时作为已申报数抵扣。1、向国税部门申请退还,2、与国税部门联系核实后在次月申报当月税款时作为已申报数抵扣。向主管税务机关说明情况,可申请退税或用于抵扣下月应纳税款。当然是向当地国税部门去问清楚。貔貅 你知道吗?
对应版本:用友U其他 对应产品线:财务系统 对应模块:总账模块
问题现象:安装U821产品后,进入总账正常,但出现提示“ZWSQL”该程序执行了非法操作 问题原因:已重新格式化安装系统环境,但仍存在问题,后通过非法操作中的详细信息找到相关文件KERNEL32.DLL 解决方案:又找到一台机器安装软件成功后,将该机器上的KERNEL32.DLL文件拷到出现错误的机器上即可。
对应版本:用友U8.52 对应产品线:其他 对应模块:其他模块
问题现象:卸载U851出错(原因是我不小心删除了临时文件夹中相关的msi文件),于是就在MSSQL中删除所有U8相关的数据库,把\\u8soft,winnt\\system32\\ufcomsql等相关目录都删除,然后进行U852的安装。在装852时过程中提示“已经存在851,不允许安装852” 问题原因:U851在安装时肯定写了安装信息到磁盘上,既然数据库都删除了,还提示存在U851,那么就要找注册表。根据“删除/添加程序”中U8的安装名字,在注册表中找到这一项,删除该项,就可以顺利地安装了。 解决方案:运行regedit.exe,查找“用友ERP-U8”项,并删除它。
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问题现象:账簿打印明细账时,日期范围选择9月到9月,出来的结果里包含有以前月份的数据 问题原因:使用问题. 解决方案:修改账本排序为按月排序
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问题现象:每进行打印凭证及账薄操作时就死机,而且非常频繁。 问题原因:经查所有机器设置均没有问题,后检查发现整个网络设置了两台共享打印机,用户将另外一台激光打印机设为默认打印机,而实际要使用另外一台针式打印机打凭证及账薄。 解决方案:将用来打凭证及账薄的打印机设成默认打印机,整个问题解决。
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用友软件固定资产恢复月末结账报错用友固定资产恢复结账时报错用友固定资产恢复结账时报错 问题原因:固定资产表FA_vtobject表有问题,缺少记录解决办法:deletefromfa_vtsobjectwhereimonth='1'select*fromfa_vtsobjectinsertintofa_vtsobject(imonth,smode...
对账使用说明_用友erp_U8_软件对账使用说明_用友erp_U8_软件
对账使用说明_用友erp_U8_软件 对账是对账簿数据进行核对,以检查记账是否正确,以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。为了保证账证相符、账账相符,用户应经常使用本功能进行对账,至少一个月一次,一般可在月末结账前进行。 操作流程 1、单击【对账】,屏幕显示如图8-9: 2、选择核对内容:总账与明细账、总账与部门账等,单击〖选择〗选择要进行对账月份; 3、单击〖对账〗按钮,系统开始自动对账。 4、若对账结果为账账相符,则对账月份的对账结果处显示“正确”,若对账结果为账账不符,则对账月份的对账结果处显示“错误”,按〖错误〗显示“对账错误信息表” 可查看引起账账不符的原因。 5、按〖试算〗按钮,可以对各科目类别余额进行试算平衡, 注意 如果您使用了应收、应付系统(即:“选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”或“供应商往来业务由应付系统核算”),那么,总账系统中,不能对客户往来、供应商往来账进行核对。但可到应收、应付系统中进行核对。
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可以开出去发票可以确认收入,正常缴纳税费啊,如果你取得的成本发票是专用发票的话,是可以抵扣的,除非你是差额纳税享受简易征收
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停用的存货不能单独查出。只能查询时选择包含停用。@服务社区刘佳佳:但是 客户需要这样的一个停用数据 有其他办法可想吗@L_X:没有这个过滤条件。您可以调教一个需求问题,我们转研发处理。
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问题现象:软件无法输出备份 问题原因:与出口退税4.0冲突 解决方案:卸载出口退税4.0,重装软件
明细账簿的打印格式设置明细账簿的打印格式设置
对于用友财务软件普及版如何打印各类账簿(包括总账、明细账、多栏账)设置打印格式,很多新手不知道如何操作,下面我们就明细账簿的打印格式设置进行一下普及。 计算机账务处理的结果是生成各种账簿、报表等。主要包括日记账、明细账、总账、各种对内、对外会计报表等。账簿的输出方式,一般有磁盘输出、屏幕显示输出和打印输出等。磁盘输出是将账簿和报表以标准数据文件的形式输出到磁盘,以便保存、传递和查询有关的信息;屏幕显示输出是将用户需要的信息在屏幕上按用户要求显示出来,用户利用显示输出可以进行各种查询;打印输出是指将用户需要的输出信息按规定的格式打印出来。 所有账簿数据的形成均是由系统自动将记账凭证汇总过账产生的。用户对账簿的操作主要就是对各类账簿的查询、输出以获得有用的会计信息。 在“总账”模块里打印 “总账”——“账表”——“账簿打印”——“科目账簿打印”和“辅助账打印” 根据你的需要选择打印就行了
财务管理
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对应版本:用友U8.61 对应产品线:供应链 对应模块:库存管理模块
问题现象:成本核算方法为:启用生产制造数据来源,核算工序成本。问题:成本管理模块中所有的报表均只有工序行号,而没有工序说明,该单位目前的产成品品种多达3种,每种产品的工艺路线不同,因此成本模块中的报表只有工序行号,而没有工序说明谁都看不懂是代表哪道工序的工序品。 问题原因:成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明,改动工作量大,在870版本以后考虑 解决方案:成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明,改动工作量大,在870版本以后考虑
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对应版本:用友U8.61 对应产品线:供应链 对应模块:库存管理模块
问题现象:1、客户需求,在生产订单报检后产生不良品处理单,不良品存在降级处理流程。降级处理产生的另外一种产品入库,在不良品处理单上即指定了该不良品的价格,希望能够在这个订单得成本中扣除已不良品的价格,并分摊到成品中,得出正确的成品成本。E.G.001号生产订单生产A产品120KG消耗材料成本1200元通过产成品检验生成100KGA成品,报废5KG,降级处理A成品15KG,转换成B产品15KG入库,手工指定每公斤B的入库成本为7元。由于生产订单的完工数量也包括降级入库的数量,在成本管理中,计算A的成本为1200/(100+15)。但是由于在生产中B还可以利用,手工指定了他的入库成本为7元,希望能够在成本计算A的单位成本的时候可以刨去B的价钱,即A的成本为【1200-(15×7)】/100。B的数量和单价(金额)从不良品入库单取 问题原因:用户提供了一种降级品成本分配的具体方法,值得借鉴,但861版本暂时无法考虑。涉及质检、库存、存货、成本四个模块的贯通处理,接口及成本计算的逻辑都要发生一定的变化,870发版或以后版本考虑。 解决方案:用户提供了一种降级品成本分配的具体方法,值得借鉴,但861版本暂时无法考虑。涉及质检、库存、存货、成本四个模块的贯通处理,接口及成本计算的逻辑都要发生一定的变化,870发版或以后版本考虑。
用友论坛
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追“本”溯“源” 追“本”溯“源”:307 追“本”溯“源” 《信息化大视野》2009年第19期(总第53期) 在当前的经济形势下,对于中国大部分企业来说,利润微小的同时还要实现成长,不实行低成本运营就难以生存,可谓成本决定存亡。低成本创新,提高企业盈利水平,增强产品竞争力,扩大市场占有率,已成为众多企业不二之选。而要降低成本,除了要有科学的管理手段,更重要是要控制企业运营中成本产生的源头--采购成本。其实,成本控制是一门花钱的艺术,如何将企业的每一分钱花得恰到好处,是现代企业在商业时代成本控制之源。尤其对于以原材料采购为企业生产运营起点的制造型企业,原材料和服务的采购成本占到了总成本的50%~80%,采购成本控制成为企业中成本控制最重要的部分,追“本”溯“源”势在必行。
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应收帐龄管理 应收帐龄管理:505 应收帐龄管理 《信息化大视野》2010年第22期(总第104期) 企业应收帐款管理中的一个难点就是应收帐款的帐龄管理。 按照会计制度要求,很多企业是依据销售发票核算应收帐款,财务部门根据已开发票分析帐龄,这样势必造成回款不力、帐龄不准,甚至造成经营风险。在现实中,很多企业先发货后开票,销售部门按照发货单核算应收。这样就形成了业务、财务两个应收数据,因此就需要有很好的工具来管理应收帐款。 用友T3-业务通为客户提供了发货立账功能,使用户在发货时即确定应收,很好地管理了应收帐款,甚至可以作为业务员考核的基础、客户返利的基础。
知识库
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;
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T1记账宝。无法反记账。提示3015错误。 _0T1记账宝。无法反记账。提示3015错误。
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