施工企业收到预付工程款,工程还没有开工,没有成本发票,一般计税方法,在项目地缴了2%增值税,应该是收到工程款当月纳税义务发生要缴增值税,但我想等有成本发票或甲方要发票月再申报可行吗?在收到预收工程款当月申报没有成本发票还要缴所得税?
2017-6-28 0:0:0 wondial施工企业收到预付工程款,工程还没有开工,没有成本发票,一般计税方法,在项目地缴了2%增值税,应该是收到工程款当月纳税义务发生要缴增值税,但我想等有成本发票或甲方要发票月再申报可行吗?在收到预收工程款当月申报没有成本发票还要缴所得税?
施工企业收到预付工程款,工程还没有开工,没有成本发票,一般计税方法,在项目地缴了2%增值税,应该是收到工程款当月纳税义务发生要缴增值税,但我想等有成本发票或甲方要发票月再申报可行吗?在收到预收工程款当月申报没有成本发票还要缴所得税?[]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友u8软件尚有已全部暂估报销的单据未进行处理尚有已全部暂估报销的单据未进行处理
尚有已全部暂估报销的单据未进行处理原因分析:原因1:对于暂估记账的入库单,发票到时,入库数量全部结算后,要在核算模块进行“暂估成本处理”,如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作,则平时月份在期末处理的时候不提示,但12月份在进行核算模块期末处理的话,就会出现上述提示。原因2:核算模块已经进行了“暂估成本处理”,但是在“采购结算子表pursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”,也会出现上述提示。问题解答:1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中,看是否还存在没有处理的纪录。如果有,则点击“暂估”按钮,进行处理(相当于记账的意思)。 2、如果不存在这样的纪录,则根据 select pursettlevouchs.* from ((rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id) left join pursettlevouchs on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid) where (not rdrecord.caccounter is null) and pursettlevouchs.bAccount=0 and isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0) 语句判断出在采购结算子表中哪些记录“入库单的数量已经全部结算,并且已经进行暂估成本处理,但在该表中的是否记账标志仍是否”。 利用以下语句进行修改: update pursettlevouchs set baccount=1 where id=xx 注意:如果在采购模块只对采购入库单上的部分数量进行了结算,则在核算模块不能进行“暂估入库成本处理”。在采购结算子表中该结算单的“是否记账baccount”标志仍是“否”,不影响期末处理,也不用修改。