我公司卖给乙公司10万元货物并开具发票,但乙公司将10万元货款和1000元运费都打给我们公司,丙公司给乙公司开具1000元运费发票。请问代收的1000元运费应该怎么处理,怎么做账务处理-
2017-6-27 0:0:0 wondial我公司卖给乙公司10万元货物并开具发票,但乙公司将10万元货款和1000元运费都打给我们公司,丙公司给乙公司开具1000元运费发票。请问代收的1000元运费应该怎么处理,怎么做账务处理-
我公司卖给乙公司10万元货物并开具发票,但乙公司将10万元货款和1000元运费都打给我们公司,丙公司给乙公司开具1000元运费发票。请问代收的1000元运费应该怎么处理,怎么做账务处理?[]借:银行存款1000
贷:其他应付款 1000
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这个票要怎么做分录呢 _0这个票要怎么做分录呢
借:营业税,贷:银行借 应交税一应交营业… 一应交城市…… 一应交江海防…… 税 贷 银行存款 或现金@小宇宙1452162668:有的人会把江海堤防费记入管理费用-防洪费,那什么时候记入管理费用,什么时候是记入应缴税费呢是南方的公司吧?@天下有敌:是啊@以后如是:通过你的防洪费猜的,我们是北方的,需要交水利建设基金[/龇牙]计提时可以 交税通过应交税费科目@天下有敌:聪明啊@小宇宙1452162668:一定要计提吗,直接做一笔,借管理费用,贷银行存款可以吗@以后如是:谢谢夸奖[/害羞]先计算 在交纳 借管理……贷应交税……
借应交税…… 贷银行……
对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块
问题现象:应收管理中,2004年12月应收核销明细表过滤时,按存货查询,分存货编码查的金额和总存货编码查的金额对不上。但11月份是可以对上的。
问题原因:差在存货编码分类为50的类上,在红字销售发票上折扣的部分没有加上(差额为:1,296,423.30)
解决方案:此问题经过测试,属于正常情况。具体分析如下:举例说明:1、录入一张销售发票:001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为1、单价为11、金额为11元。2、录入一张红字销售发票:001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为-1、单价为21、金额为-21元。5001存货代码(为‘折扣’所属50大类)金额为10元。------------------------合计:-11元3、分别在发票中复核,在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候,会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成:cinvcodeipriceidamount_sidamountidamount_f100121-11-11-1150010000自动将折扣部分合并到1001的存货中。4、在应收中进行红票对冲。在数据库中形成3条记录,不合并。分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计,是因为:(后台跟踪结果发现)通过调用视图筛选出符合条件的记录,再通过此记录查询出对应的红票对冲记录,得出查询结果。其中有一脚本为:Havingsum(iDAmount_f)0Orsum(iDAmount)0选择的是‘贷方金额’或‘贷方原币金额’之和不为零的记录。(A)在查询10类到10类时,返回的结果为:客户应收原币金额结算原币金额原币余额011111001-11-2110--------------------------------------------------------------------------------------------------------合计0-1010(B)而在查询10类到50类的时候,返回的结果为:客户应收原币金额结算原币金额原币余额011111001-11-110--------------------------------------------------------------------------------------------------------合计000(C)在选择50类(折扣)查询的时候,它所返回的结果为0,也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。(D)不选择分类查询的结果与(B)相同。所以,造成分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计
用友u8软件当前系统时间不在你登录班次指定的时间范围内,请确认业务发生班次。若要更改班次,请重新登录系统当前系统时间不在你登录班次指定的时间范围内,请确认业务发生班次。若要更改班次,请重新登录系统
当前系统时间不在你登录班次指定的时间范围内,请确认业务发生班次。若要更改班次,请重新登录系统原因分析:操作时间,没有在自己的班次内。问题解答:当某个操作员,登录时间超过了班次规定的时间以后,就会有此提示。提示您跨班次了,是否需要重新登录酒店通。只要重新登录一下酒店通即可!!!
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:安装U821产品后,进入总账正常,但出现提示“ZWSQL”该程序执行了非法操作
问题原因:已重新格式化安装系统环境,但仍存在问题,后通过非法操作中的详细信息找到相关文件KERNEL32.DLL
解决方案:又找到一台机器安装软件成功后,将该机器上的KERNEL32.DLL文件拷到出现错误的机器上即可。
对应产品线:OA
对应模块:办公自动化模块
问题现象:win2000+安装860的OA不成功
问题原因:环境问题
解决方案:在两台机子上安装,都是通过pcanywhere控制安装1.第一个机子,所需补丁都打,SQLserver还有其他程序所使用的数据,IIS上也有已建的几个站点(80端口已使用),且还安装有oa的试用版。首先,删除原试用版,u8可正常删除,workbench删除后仍在添加/删除程序列表中可看见,然后安装,没有出错。直到在进系统管理登陆时(登陆服务器用本机器名),提示Remoting信道错误,不能登陆。修改登陆服务器为LOCALHOST后竟然可以登陆,然后按照oa安装说明安装,直到登陆企业信息门户后,不能登陆,网页显示ASP.NET的出错信息.然后到IIS管理器中直接浏览(已修改端口号),仍然出错,不能浏览。2.然后到第二台机子上安装,此机子环境比较干净,但是初始化数据库竟然提示系统管理ActiveX不能创建对象。修改IE安全设置中关于ActiveX为启用即可。随后的按照安装说明安装即可。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
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标准成本 42800元
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成本分项管理 49800元
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供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
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存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
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薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:请问在总账的账簿打印中,如果一科目有三级,该科目只有一个第三级科目有年初余额,无发生额,现在打印年度账时,选择了”有年初数无发生额也打印”,但打印出来的账页只显示一级科目而不显示具体哪个明细科目的,这样很不方便,请问有办法解决吗?
问题原因:打印科目范围没有包含末级科目
解决方案:如按“帐本”方式打印,科目范围也要输入,如科目范围是110101--110102,那么程序会将>=110101AND110102。如果科目不选表示全部,经测试会将所有科目的明细帐打印出来注意:期初有余额本年无发生也打印、最后一页未满页也打印均选中
销售出库单 合计 需要显示 成本价合计 售价合计 怎么设置? 求帮助 谢谢 销售出库单 合计 需要显示 成本价合计 售价合计 怎么设置? 求帮助 谢谢[]
单据上的合计是默认的,不能进行设置的哦。成本价这种字段都是独立,正常也不存在要合计。@服务社区刘小艳:这家客户 需要怎么设计 怎么能实现@银角大王:单据不能实现,只有打印模板才能设置成合计。要么就分别再新增两个单据的数值自定义项,取单据上的成本价和售价,这样会合计。@服务社区刘小艳:销售出库单 打印模板设计?@服务社区刘小艳:好的 我试试 [/玫瑰]@银角大王:如果您是要打印实现,那就是打印模板设置。
系统提示“无法登录到服务器,用户sa登录失败” 该错误产生的原因是由于SQL Server使用了“仅 Windows身份验证”方式,因此用户无法使用SQL Server的登录账户进行连接,而用友软件使用的就是“sa”用户登录数据库解决方法如下: (1)在服务器端使用企业管理器,并且选择“使用 Windows 身份验证”连接上 SQL Server (2)展开“SQL Server组”,鼠标右键点击SQL Server服务器的名称,选择“属性”,再选择“安全性”选项卡 (3)在“身份验证”下,选择“SQL Server和 Windows ” (4)重新启动SQL Server服务 在以上解决方法中,如果在第(1)步中使用“使用 Windows 身份验证”连接 SQL Server 失败,那就通过修改注册表来解决此问题: (1)点击“开始”—“运行”,输入regedit,回车进入注册表编辑器 (2)依次展开注册表项,浏览到以下注册表键: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft MSSQLServer\MSSQLServer] (3)在屏幕右方找到名称“LoginMode”,双击编辑 (4)将原值从1改为2,点击“确定” (5)关闭注册表编辑器 (6)重新启动SQL Server服务 说明: 以下注册表键: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft MSSQLServer\MSSQLServer\LoginMode的值决定了SQL Server将采取何种身份验证模式“1”表示使用“Windows 身份验证”模式;“2”表示使用混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证) 此时,应该可以连接服务器了,如果还不行,请确认用友系统原sa用户的登录密码与SQL登录密码是否一致如果确认后还有问题,则应将SQL用友软件系统覆盖安装(覆盖安装不会破坏数据,为保险起见,请安装前备份数据)