有一笔账只有应付账款一个科目，是单记过来的，无另一个对应科目，我们怎么计账 有一笔账只有应付账款一个科目，是单记过来的，无另一个对应科目，我们怎么计账采购在原材料生产公司采购了一批货物，司机拉货时报错了户头，把B公司报成了A公司，货物是C公司用的，钱已预先打入了B公司，这批货物现在要记在采购在A公司的户头上，A公司与B公司、C公司都没有业务往来，也只会跟采购结算这批货物，现在B公司应如何记录这批货物的分录？ ?B公司收到钱后：借：银行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷：应付账款-采购 采购拉走货物记B公司账后:借：？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷：？
B 公司收到C公司汇入的预付款：借：银行存款，贷：预收账款； 采购拉走货物记B公司账后，借：预收账款，贷：产成品。

咨询一下，T+现在内网可以登录，外网登录时会登录不上-请问是什么原因 咨询一下，T+现在内网可以登录，外网登录时会登录不上请问是什么原因[]

检查动态域名解析工具是否正常。
外网ping 域名地址是否有返回响应时间。
@畅捷支持侯椿寳:http://bjherushangmao.imwork.n ... .axpx 您帮我检查一下这个网址没问题吧
外网是否有正常访问过。
百度ip138的外网地址，是否与花生壳之类的工具解析出绑定域名的ip一致。
如果不一致需要与 宽带运营商沟通 网络ip分配是否跨网段。
ping bjherushangmao.imwork.net -t
可以ping通。
telnet bjherushangmao.imwork.net 10359
telnet 不通。
需要联系服务商开通此端口，或者换其他端口尝试。
@畅捷支持侯椿寳:外网之前有访问过
@畅捷支持侯椿寳:您说的是开通10359端口吗，是在客户路由器里新增端口吗
路由器是需要设置 映射规则。
服务商也必须沟通开启此端口。

用友U8 登录工资模块时，提示“实时错误94”用友U8 登录工资模块时，提示“实时错误94”
问题原因:经查用友系统数据库有问题，工资模块的启用日期丢失 解决方法:进入系统库UFDATA的ACCINFORMATION中，增加启用日期即可。

用友U8软件付款付款

付款原因分析：目前新增超期应收款、超期应付款、超额应收款报表，可通过“付款期限”和“收款期限”来实现报警功能问题解答：目前新增超期应收款、超期应付款、超额应收款报表，可通过“付款期限”和“收款期限”来实现报警功能

土地增值税清算后新发生成本费用的处理 土地增值税清算后新发生成本费用的处理 1、 《征收管理法》 　　第五十一条：人超过应纳税额缴纳的税款，纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的，可以向机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关及时查实后应当立即退还。 　　2、 《湖北省房地产开发企业土地清算管理办法》（鄂地税发[2008] 207 号） 　　第二十五条纳税人在项目完成清算后继续支付并取得合法、有效凭证的成本和费用，主管税务机关可根据实际情况重新调整扣除项目金额，但该调整应在项目全部销售完毕后进行。 　　3、 《青岛市地方税务局房地产开发项目土地增值税税款清算管理暂行办法》（青地税发[2008]100号）规定： 　　第三十四条主管税务机关出具土地增值税清算税款结论后，开发企业有下列情形之一的，需按规定向主管税务机关进行申报，经主管税务机关审核属实的，补充和完善税务机关清算结论，并按规定办理税款缴纳或退还手续： 　　（一）已清算完毕的开发项目又发生成本、费用的； 　　（二）纳税人取得清算时尚未取得的扣除项目相关凭证的； 　　（三）主管税务机关认为应调整清算结论的其他情况。 　　4、 《北京市地方税务局关于土地增值税清算管理若干问题的通知》（京地税地[2007]325号）规定 　　五、纳税人在项目完成清算后继续支付并取得合法有效凭证的成本和费用，主管税务机关可根据实际情况重新调整扣除项目金额，但原则上应在项目全部销售完毕时进行调整。 　　5、 《北京市地方税务局关于印发<房地产开发企业土地增值税清算管理办法>的通知》 （京地税地[2008]92号）第十七条规定 　　对于成片开发分期清算项目的公共配套设施费用，在先期清算时应按实际发生的费用进行分摊。 　　对于后期清算时实际支付的公共配套设施费用分摊比例大于前期的金额时，允许在整体项目全部清算时，按照整体项目重新进行调整分摊。 　　6、 《重庆市地方税务局关于土地增值税若干政策执行问题的公告》（重庆市地方税务局公告2014年第9号） 　　清算时因未取得合法有效凭证，而未能认定的成本项目（简称未定成本项目），清算后取得合法有效凭证的，应分房产类型归集“后续成本额”，可在计算当期清算后转让房产应纳税额时后续扣除，公式如下： 　　单位建筑面积成本费用额=清算认定（或上期累计）“单位建筑面积成本费用额”+本期“后续成本额”÷清算可售建筑面积 　　清算后转让扣除额=单位建筑面积成本费用额×本期转让面积+本期转让房产有金及附加 　　纳税人在清算申报时应对“未定成本项目”进行附加说明，主管税务机关在清算审核时一并核实确认，否则相关成本不予以后续扣除。 　　7、 南昌市地方税务局《土地增值税征收管理办法[试行]》（南昌市地方税务局公告2014年第3号） 　　第四十一条 纳税人在项目完成清算后继续支付并取得合法、有效凭证的成本和费用，主管地税机关可根据实际情况重新调整扣除项目金额，但该调整应在项目全部销售完毕后进行 　　8、 《宣城市地方税务局关于土地增值税清算四项成本扣除有关问题的公告》（ 宣城市地税局公告2011年第2号） 　　十一、在主管地税机关发出《土地增值税清算审核表》一年内，有下列情形之一的，经由纳税人申请、主管地税机关核准，可调整清算结论： 　　（一）已清算完毕的房地产开发项目又发生成本、费用的； 　　（二）清算时尚未取得扣除项目相关凭证的。 　　9、 《大连市地方税务局关于进一步明确土地增值税若干问题的通知》（大地税函[2007]200号） 　　一、关于土地增值税清算问题 　　（五）在清算期间和清算后取得的转让房地产收入、发生成本、费用处理 　　在土地增值税清算期间，纳税人于主管税务机关出具《房地产开发项目土地增值税清算结论通知书》前取得的转让房地产收入，仍应按规定预缴土地增值税。 　　主管税务机关出具《房地产开发项目土地增值税清算结论通知书》后，纳税人取得的转让房地产收入，按照国税发[2006]187号文件第八条规定，于每月终了后10日内，向主管税务机关申报缴纳土地增值税。 　　主管税务机关出具《房地产开发项目土地增值税清算结论通知书》后，有下列情形之一的，经主管税务机关核准，可于每年12月份调整清算结论： 　　1.已清算完毕的房地产开发项目又发生成本、费用的； 　　2.纳税人取得清算时尚未取得的扣除项目相关凭证的； 　　3.主管税务机关认为可以调整清算结论的其他情况。 　　10、 佛山市《土地增值税若干税收政策的指引》 　　发布时间： 2012-10-9 来源: 佛山市地方税务局税政科 　　六、关于清算期间尚未取得支付凭证的问题 　　房地产开发企业与各类工程承包方之间的工程款的结算由于各种原因导致部分款项在清算期间尚未支付，按照政策规定不能在清算时税前扣除，清算后企业支出款项取得凭证后能否调整清算结果并退税目前政策没有明确 　　处理意见： 　　纳税人可从其应进行土地增值税清算或者主管税务机关要求其进行土地增值税清算之日起90天内提交清算报告，主管税务机关可在受理清算报告之日起90天内审核完毕，因此对于房地产开发企业与各类工程承包方之间结算的工程款，应在上述清算期间提供支付凭证，在上述清算期间不能提供支付凭证的不得扣除，清算后取得凭证的不再调整清算结果。 　　对于情况特殊且具有正当理由的，经主管税务机关同意后，纳税人可选择以下方法处理：1．纳税人在清算期内提出延期清算的申请，经主管税务机关同意后，纳税人可在60天内补充支付凭证；2．纳税人在清算期内提出对其房地产开发成本的部分项目进行核定的申请，经主管税务机关同意后，由纳税人委托具备造价核准资质的中介机构出具核定报告，并作为该项成本扣除的依据。 　　七、关于清算期间补开前期建筑工程发票的问题 　　纳税人前期建房的建筑工程未开票，是否允许在清算期间补开，补开后是否允许作为费用扣除。 　　处理意见： 　　对于纳税人符合规定的支出和费用应允许纳税人在清算期间内补充支付凭证，清算期间内未能补充支付凭证的支出和费用不得扣除。 　　11、《中国协会关于颁发“《土地增值税清算鉴证业务准则》指南”的通知》（中税协发[2008]016号） 　　第三十三条 扣除项目的认定 　　八、清算后再转让房地产的扣除项目审核 　　对土地增值税清算时未转让的房地产，清算后销售或有偿转让的扣除项目金额，注册税务师审核时，应注意下列事项： 　　（一）清算后与清算前的有关开发成本总额未发生重大变化的，或所发生变化的金额可以作为期间费用处理的，扣除项目金额按清算时的单位建筑面积成本费用乘以销售或转让面积计算。 　　单位建筑面积成本费用=清算时的扣除项目总金额÷清算的总建筑面积。 　　（二）清算后与清算前的有关成本总额发生了较大变化，影响单位建筑面积成本费用变动的，应考虑重新启动清算程序，变更原清算结果。

G611.0 固定资产11月折旧不累计到当月。 G611.0 固定资产11月折旧不累计到当月。

您好！建议备份账套，先到上月，反结账，重新记账回来，重新计提折旧看看是否正常，如果还不累计，请在支持网上提交数据问题，有我们进一步查看数据进行处理；

U8最新版本年结流程U8V10.1年结流程

年结前说明在年结前请先备份数据作为年结出错还原用，在U8V10.1版本年结有两种方式：不建立新数据库，优点:方便、快速；能够联查以前年度数据。缺点：不能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。建立新数据库，优点：能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点：不能联查以前年度数据。

两种方式都可以进行年结处理，第一种可用数据卸出的方式转化为第二种，即：分离成两个数据库，不可逆。

用友U8 851A用户 账户余额表当摘要较长时，但并没超过EXCEL文件支持的最大长度，输出EXCEL时就会被截断。而输出成UFO文件时正常 但用户需要的是EXCEL文件。用友U8 851A用户 账户余额表当摘要较长时，但并没超过EXCEL文件支持的最大长度，输出EXCEL时就会被截断。而输出成UFO文件时正常 但用户需要的是EXCEL文件。
问题原因:同解决方案 解决方法:该问题开发已提交补丁，请从支持网站下载并安装U851A结算中心最新补丁，对应文件：ZJGLSQL.EXE。

用友U8 应付系统有两个受控科目，按两个科目分别查出来的数据与不按科目查的汇总数据有差用友U8 应付系统有两个受控科目，按两个科目分别查出来的数据与不按科目查的汇总数据有差
问题原因:在过滤选项中将已入库未结算选为包含 解决方法:用SQL跟踪后发现要运行一个视图，而该视图取的是rdrecords中的数，再查过滤选项，发现入库未结算选为包含，将其选为不包含即可

利用煤矸石发电增值税有何优惠？ 利用煤矸石发电增值税有何优惠？

问题答复： 您好：
　　您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：
　　财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》【财税[2001]198号】规定：“自2001年1月1日起，对下列货物实行按增值税应纳税额减半征收的政策：（一）利用煤矸石、煤泥、油母页岩和风力生产的电力。（二）部分新型墙体材料产品（产品目录见附件）。”同时在财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用产品增值税政策的补充通知》【财税[2004]25号】中规定：“一、利用石煤生产的电力按增值税应纳税额减半征收。二、利用煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩生产电力，煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩用量（重量）占发电燃料的比重必须达到60％以上（含60％）；利用城市生活垃圾生产电力，城市生活垃圾用量（重量）占发电燃料的比重必须达到80％以上（含80％），才能享受【财税[2001]198号】文件和本通知第一条规定的增值税政策。
　　上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。
　　欢迎您再次提问。

畅捷通学院怎么无法登录了呢 畅捷通学院怎么无法登录了呢[]

http://edu.chanjet.com/index.php?user-app-login，刚试了，是没有问题的！
@qq392629945:我的怎么显示这个呢
@陈明uYJ:账号密码是否有错呢 ？没有的话清理下IE缓存试试！。我的账号密码是可以进去的！
楼上伙伴是可以登录的说明网站没有问题 您清除缓存换个浏览器试试

固定资产数据接口管理中不支持2003版本的MDB文件固定资产数据接口管理中不支持2003版本的MDB文件

在使用用友U8软件是出现.MBD文件为不可识别的数据库格式，这种是什么情况？具体问题：U851-852----固定资产固定资产数据接口管理中不支持2003版本的MDB文件，提示：不可识别的数据库格式。

解决方法：开发已提交补丁，请从支持网站下载并安装，对应补丁文件GDZCSQL.EXE.

如何进行帐套的反结账_标题：如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计--总账--期末--结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计--总账--期末--对账，同时按下ctrl+H，系统会提示："恢复记账前状态已被激活"；然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；