各位老师,有这样一笔未收款,有一部分是本企业生产的,一部是老板另一家将撤消的企业之前生产的,这钱最终都会到老板手里,怎么做分录呢?
2017-6-25 0:0:0 wondial各位老师,有这样一笔未收款,有一部分是本企业生产的,一部是老板另一家将撤消的企业之前生产的,这钱最终都会到老板手里,怎么做分录呢?
各位老师,有这样一笔未收款,有一部分是本企业生产的,一部是老板另一家将撤消的企业之前生产的,这钱最终都会到老板手里,怎么做分录呢?[]外账中分清公司,各是各的,会计核算的是,,某一个单位的费用及收入;内账你可以把两家公司看成一个整体,做在一起,@李淑梅:[/强]
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在实务中 假如B公司为了多要增值税进项 会让A公司多开销项 这样正常走业务 A公司回头把这部分银行存款以现金的方式返还给B公司 这样A公司应该扣多少才合适 基本上都是扣10%~20%之间 增值税是流转税 是最终用户承担所有的增值税 B公司这样做的目的是什么?希望有明白的大家帮忙解答 谢谢啦 在实务中 假如B公司为了多要增值税进项 会让A公司多开销项 这样正常走业务 A公司回头把这部分银行存款以现金的方式返还给B公司 这样A公司应该扣多少才合适 基本上都是扣10%~20%之间 增值税是流转税 是最终用户承担所有的增值税 B公司这样做的目的是什么?希望有明白的大家帮忙解答 谢谢啦[]
这种情况越来越多了,很无奈呐目的有几个,1.取得进项 2.取得成本发票 3.能导出现金@殷晓燕:那账面一直亏损会不会出问题呀@天之涯的等待:有时候有的企业本身是盈利的,但是想亏损或者微微盈利,就需要找些成本发票啊@殷晓燕:我们本身就亏损,还在找呢,不然增值税多@殷晓燕:因为增值税是流转税 税负会转移到下家 应该来说B企业是没有增值税负担的 为啥他还要进项去抵扣吖 现金是倒出来了 但相应的还要给A公司的扣点 这样是不是有些得不偿失了
注册公司,房租算注册资金吗? 注册公司,房租算注册资金吗?''
不算注册资金。注册资金是您在工商登记时确认出资的资金。
公司法规定,注册公司时,投资人(股东)必须缴纳足额的资本,可以以贷币形式(也就是人民币)出资,也可以以实物(如汽车)、房产、知识产权等出资。到银行办的只是货币出资这一部分,如果你有实物、房产等作为出资的,需要到会计师事务所鉴定其价值后再以其实际价值出资,比较麻烦,因此建议你直接拿钱来出资,公司法不管你用什么手段拿的钱,自己的也好、借的也好,只要如数缴足出资款即可。
房租则是属于为公司开办所支出的费用,且无实物表现,会计处理上属于递延资产。
递延资产是指不能全部计入当年损益,应在以后年度内较长时期摊销的除固定资产和无形资产以外的其他费用支出,包括开办费、经营租赁租入固定资产改良支出、固定资产大修理支出,以及建设部门转来在建设期内发生的不计入交付使用财产价值的生产职工培训费、样品样机购置“大修理”条。
用友U8 报表分页打印时页尾只能打印在最后一页,页尾打印不满足要求用友U8 报表分页打印时页尾只能打印在最后一页,页尾打印不满足要求
问题原因:该表有分组的情况下应该使用组头对应的组尾来实现无分组时的页头对应的页尾功能。就是把页尾删除,把内容放到组一尾中。解决方法:该表有分组的情况下应该使用组头对应的组尾来实现无分组时的页头对应的页尾功能。就是把页尾删除,把内容放到组一尾中。在页面设置中有页首页尾的行列范围
现金流量表为什么现金等价物没办法保存 现金流量表为什么现金等价物没办法保存
这个界面不是T+的,软件是哪个版本的,从图上没看出有什么问题请具体描述下@畅捷服务苏娜_:T3的是0501下的项目不能显示吗?在项目目录-维护中看下这些项目是否打了已结算的标志
外资企业所得税税收筹划――外资企业所得税缴纳方法的筹划 外资企业所得税税收筹划――外资企业所得税缴纳方法的筹划
依照税法规定,企业所得税缴纳分季预缴、年终计算清缴的办法。预缴所得税的方法一般有两种:一是按各季度利润计算预缴所得税额;二是按上年度应纳所得额计算预缴所得税额。年终汇算清缴时,在季度预交所得税的基础上,多退少补,公式为:
汇算应补企业所得税=年应纳税所得额×税率—各季度预交企业所得税合计数
以外币作为记帐本位币的企业所得税计算要求以人民币作为计算单位,以外币作为记帐本位币,应折合成人民币计算所得税。折合方法是:季度预交所得税时,采用该季度末汇率折合成人民币应纳税所得额,年度终了汇算清缴时,对已按委度预交所得税的外币所得可以不再重新折合计算,只就全年末纳税的外币所得按年末汇率计算应纳税所得额,据此计算应纳所得税额。举例如下:
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应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
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网上银行 20000元
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利用word打开最后编辑的文档 利用word打开最后编辑的文档
如何利用快速打开最后编辑和工作的文档的技巧手段,现在用WORD的朋友大部分都是懒人,不断的寻找各种技巧,有的就需要在下一次使用的时候,自动打开上一次编辑和工作的文档,那么如何来实现这样步骤呢,简单呢,听officeBA慢慢来给你说。
首先选择“工具”菜单中的“宏”菜单项,单击“录制新宏”命令打开“录制宏”对话框;然后在“录制宏”对话框中,在“宏名”输入框中输入 “autoexec”,点击“确定”;最后从菜单中选择“文件”,点击最近打开文件列表中显示的第一个文件名;并“停止录制”。保存退出。下次再启动 Word时,它会自动加载你工作的最后一个文档。
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务?
问题原因:最近发现有一部分用户不知如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务,故此探讨一下合理损耗和非合理损耗业务。
解决方案:企业会计制度规定:合理损耗在工业企业中直接记入成本,而在商业企业中直接记入当期费用(营业费用);非合理损耗先记入待处理财产损益科目,查明原因后再作处理。在U8中的实现:在U8中合理损耗总是记入成本的--不管是工业版还是商业版,也不管采购系统选项中的”商业版费用是否分摊到入库成本”是否选中。操作步骤:1、入库时按实际入库数量在U8中录入一张采购入库单。2、按供应商提供的专用发票或普通发票在采购系统中录入相应的发票。3、入库单与发票进行手工结算,结算时手工录入合理损耗数量和/或非合理损耗数量及金额,注意:一定要录入非合理损耗的金额,否则生成凭证时不反映非合理损耗。4、如入库单做了暂估入账则要做暂估处理。5、在应付系统中对此发票进行审核,但不能在应付中做发票制单,否则非合理损耗无处可生成凭证。6、在存货系统中生成凭证,选择单据时选中”采购入库单(报销记账)”(非暂估)或”蓝字回冲单(报销)”(暂估),并在未生成凭证单据一览表界面一定要选中”已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”选项。7、需设置的相关科目:非合理损耗入账科目在存货系统的设置/其他设置/非合理损耗中设置(U821及以前版本)或在存货系统的初始设置/科目设置/非合理损耗科目中设置(U850);进项税转出科目在存货系统的设置/选项中设置。