冻死喵了个咪的,还好有暖气
2017-6-25 0:0:0 wondial冻死喵了个咪的,还好有暖气
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有大侠帮我看一下,D卷过不了。 有大侠帮我看一下,D卷过不了。
以前年度的调整不能走成本和收入科目,会影响当期损益,应通过以前年度损益科目@口袋的天空焕:如果跨月可以走成本和收入吗?@加油1448888558: 不跨年可以@口袋的天空焕:改了,重新结转了@口袋的天空焕:可还是不能提交结转销售成本那个不对@口袋的天空焕:恩,成本那里没有用数量金额,所以结转不对,已经可以提交了。谢谢。[/强][/强][/强]销售给小宇公司软件的不是含税价799吗@加油1448888558 能把你最后结转的一张凭着给我看看嘛,我怎么就是提交不了呢@鳯游樂兒:根你的一样啊,怎么我就提交不了呢
@加油1448888558
应付账款借方余额如何进行重分类?是计入应收账款借方还是预付账款借方? 应付账款借方余额如何进行重分类?是计入应收账款借方还是预付账款借方?
应付账款借方余额应计入预付账款借方。
应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。在实务工作中,为了使所购入物资的金额、品种、数量和质量等与合同规定的条款相符,避免因验收时发现所购物资存在数量或质量问题而对入账的物资或应付账款金额进行改动,.在物资和发票账单同时到达的情况下,一般在所购物资验收入库后,再根据发票账单登记入账,确认应付账款。在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在会计期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回。
企业应通过“应付账款”科目,核算应付账款的发生、偿还、转销等情况。该科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款,借方登记偿还的应付账款,或开出商业汇票抵付应付账款的款项,或已冲销的无法支付的应付账款,余额一般在贷方,表示企业尚未支付的应付账款余额。本科目一般应按照债权人设置明细科目进行明细核算。
预付账款是指企业按照合同规定预付的款项。
企业应当设置“预付账款”科目,核算预付账款的增减变动及其结存情况。预付款项情况不多的企业,可以不设置“预付账款”科目,而直接通过“应付账款”科目核算。
企业根据购货合同的规定向供应单位预付款项时,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目。企业收到所购物资,按应计入购入物资成本的金额,借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”、“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,贷记“预付账款”科目;当预付货款小于采购货物所需支付的款项时,应将不足部分补付,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目;当预付货款大于采购货物所需支付的款项时,对收回的多余款项应借记“银行存款”科目,贷记“预付账款”科目。
对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块
问题现象:客户设置了按照存货核销。因此在查询应收明细账和余额账,对账单的时候按照数量金额格式查看,格式中的存货编码可以带出,但是存货名称带不出来,是空的。
问题原因:同解决方案
解决方案:查询条件中分组汇总项需要将存货打上勾,才能把存货名称显示出来。
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填写现金流量表时,应付职工薪酬都包括哪些?除了职工的工资。单位缴的保险算进去吗?职工的工资算不算企业带缴的个人保险部分?谢谢。 填写现金流量表时,应付职工薪酬都包括哪些?除了职工的工资。单位缴的保险算进去吗?职工的工资算不算企业带缴的个人保险部分?谢谢。[]
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问题现象:该数据是U821工资数据,在结转到2004年数据的时候提示“结转上年出现错误,请检查上年数据无误后执行本功能。”
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解决方案:到数据库表WA_GZData的表定义中删除如下工资项目,这些工资项目在WA_GZtblset表中不存在。WA_GZData:F_38,F_39
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问题现象:8.10公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平。
问题原因:基层账直接使用了一级401科目。
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