本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等
2014-5-8 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等
问题原因:经过查询本月有一笔结算单是红字入库单与蓝字入库单结算,没有牵涉到采购发票,所以造成本月结算的发票书与本月结算的采购入库数不等.
解决方案:属正常现象,不用调整.
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在做凭证的时候过滤科目不能显示,但是可以直接录入;查询总账或余额表的时候过滤科目同样不显示,但是直接过滤可以出数。 在做凭证的时候过滤科目不能显示,但是可以直接录入;查询总账或余额表的时候过滤科目同样不显示,但是直接过滤可以出数。[]
您好,您具体使用是T1哪个版本软件?财贸宝还是记账宝?@服务社区李珊: 是用友通10.0版@航晴:您使用的是win10系统还是什么系统,详细描述下是win8的操作系统,电脑上安装了OFFICE2010和OFFICE2003,但是在打开软件登陆的时候会提示OFFICE的一个mis文件异常需要重新安装,点取消后可以进入软件,不知道是否是受到OFFICE2003的影响,还是WIN8环境本身太高不支持软件。@航晴:第一,用友通10.0不支持win8系统,只支持xp系统,建议更换系统或是将软件升级到最新版本可以支持win8或是win10系统,第二,将office2003卸载,安装完整版的office2007,安装的时候选择自定义,将全部功能节点都安装上好的,谢谢您老师。@航晴:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
用友t3结完帐,年结完事,还能打印上年帐布么? 用友t3结完帐,年结完事,还能打印上年帐布么?[]
应该可以啊,具体的你可以去服务社区咨询下。
http://service.chanjet.com/message我也是t3 ,为什么我的不能结转啊!@戴崇恩:老师,问您一个问题,我的易代账,早上6点登录过,但是现在根本登录不是去,已经登录很多次了,怎么办,这是什么原因呀?@郭畅67B:我这里可以登录啊,你换个浏览器试试。@戴崇恩:换了几个浏览器,还是不行,从上午开始就是,早上6点还登录上,做凭证来着,我这个是免费的,是不是16年初,收回去了?要重新注册呀@戴崇恩:这个界面可以看到,就是进入账簿进不去@幻冰:年结不会可以联系我。@郭畅67B:@Amy1117@郭畅67B:加下我的QQ2325O77954@Amy1117:好的@用友软件1452061623:年结怎么做啊?我没结过@SUNNY1428993874:可以加我QQ远程帮你解决,点头像有联系方式。可以打印的,直接登录那个年份就可以打印。
对应产品线:其他
对应模块:网卡模块
问题现象:不能连接服务器,能PING通自己,但有时不能PING通服务器
问题原因:网卡有问题,PING时数据丢失严重。
解决方案:网卡损坏,更换后问题解决。
对应产品线:财务系统
对应模块:应付模块
问题现象:1.对销售发票(从销售模块中生成)进行审核;2.对收款单进行审核;在完成这两项操作后(系统均提示审核成功),发现单据中有部分信息没有记入应收明细帐中。即从数据库中的Ap_Detail这张表中有部分信息遗漏了。主要是销售发票和收款单中的部门信息;由此造成,客户在查询应收余额账是,按“客户”查询和按“客户、部门”查询的数据是不一致的。出现之类问题的销售发票和收款单只是所有销售发票和收款单的一部分。同时,如果对于这一部分问题的单据取消审核后再重新审核后,一般问题就自动消失了。对于这一部分出现问题的单据,通过初步查看,没有发现的其他异常的特征。
问题原因:测试不出来此问题,请观察此问题在什么情况下出现。
解决方案:对于已经出现问题的单据,可以通过语句先解决:UPDATEAP_DETAILSETCDEPTCODE=A.CDEPCODEFROMSALEBILLVOUCHAINNERJOINSALEBILLVOUCHSBONA.SBVID=B.SBVIDINNERJOINAP_DETAILCONB.AUTOID=C.IBVIDWHEREA.CDEPCODEISNOTNULLANDC.CDEPTCODEISNULLANDC.CFLAG=’AR’
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工资项目中有部分收入上税,重新调整公式原因分析:同解决方案问题解答:利用sql脚本更新变动的奖金及奖金税数据,把工资数据导出Excel后整理,上报个人所得税。
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:工作站无法安装用友
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解决方案:删除金山词霸2002,再退出杀毒软件,重新安装即可。
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用友通T3自定义报表设置用友通T3自定义报表设置 :375 用友软件自定义报表设置窗口描述
数据源表窗口:显示指定的数据源表,并在此界面定义多张表之间的关联关系。
数据源字段窗口:显示选中的数据源字段名称、所属的数据源表名,并在此窗口设置排序类型(升序、降序),设置分组汇总项以及定义查询的辅助准则内容。
SQL语句生成窗口:定义数据源表及字段后,选择【运行】菜单下的【生成SQL语句】,在此窗口显示生成的SQL语句,或者不使用数据源定义向导而直接在此窗口写SQL语句。
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新建:新建表,打开创建表向导,创建单一数据源表。
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参照发货单生成销售发票,不能增行参照发货单生成销售发票,不能增行 问题现象:在先发货后开票的业务模式下,参照发货单生成发票需要增加行记录,录入折扣信息,因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。 问题版本:U8 问题模块:销售管理 问题原因:参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货,自动生成发货单,该发票也相当于发货单;后者是先发货后开票。 解决方案:目前版本可以手工增加一张发货单(折扣型存货),参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑,参照发货单生成发票时,可以新增折扣行。