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客户端无法登陆服务器

2014-5-10 0:0:0 wondial

对应版本:用友U其他
对应产品线:其他
对应模块:其他模块

问题现象:客户端无法登陆服务器
问题原因:网络设置问题
解决方案:1.更改计算机IP地址。2.修改计算机名称。3.修改HOSTS文件(原因:ping不通服务器名)。4.修改远程配置,问题解决。

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

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财务管理

  • 启用标准成本后,对方科目设置中找不到暂估科目设置

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    对应版本:用友U8.72
    对应产品线:财务系统
    对应模块:项目管理模块

    问题现象:启用标准成本后,对方科目设置中找不到暂估科目设置
    问题原因:标准成本应用概念
    解决方案:启用标准成本后不能设置暂估会计科目。入库单上的实际金额和计划金额的差额系统自动算到量差会计科目中。并且暂估方式只能是单到补差,不能使单到回冲,所以就没有红蓝回冲单,也就没有暂估应付款。所有的差额都在材料量差会计科目中体现。
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    U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界

    对应版本:用友U8.60sp
    对应产品线:供应链
    对应模块:库存管理模块

    问题现象:U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界
    问题原因:由于汇总时,由于科学计数法的关系,有存货的数量合计为特别小(如0.0000000000000000001),导致金额/数量后单价特大,超出数值位数,所以会报溢出
    解决方案:该问题已经出过补丁解决,在查询时存货将数量先取小数位,则将特别小取为0,就不会再计算单价,也就不会再报错了。请先打上860hotfix和dbhotfix,然后再通过补丁自动更新工具下载安装存货模块补丁

用友论坛

  • 委外暂估的业务流程及常见问题

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     委外暂估的业务流程及常见问题由北京奥博信达-用友钻石级服务商整理,服务热线:010-62122533!致力于为用友客户提供完美的解决方法。 

    1)当月委外加工产品入库后,如果委外加工费发票未到,需要对加工费进行暂估,当月发票到后反填产成品入库单加工费、加工单价。

      2)跨月委外加工费发票到的时候需要对前期暂估的加工费与实际加工费的差异进行调整。

      委外暂估业务具体流程:

      委外暂估的常见问题

      1、委外结算后,发现有错误,如何取消结算?

      在“委外结算报表”中点击“选单”找到需要修改的错误记录,然后点击上方的“反结算”按钮,即可完成取消结算的操作。

      2、委外模块没有“结账”的功能,系统是如何判断发票当月未到而产生暂估业务的?

      委外的暂估业务时点是以库存的结账时点判断,即库存当月结账,委外即进入下月业务,库存结账后再到的委外发票即算作下月的发票,判断为暂估业务。

      3、当月到票,进行结算时提示:“当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月,不能结算”。

      当月库存已经结账,系统判断委外模块已进入下月业务,还以当月日起登陆进行委外发票结算时,系统会判定为登录月份小于最新会计月份,所以会出现以上提示!

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    修改凭证的方法原因分析:不同的情况需要进行不同的操作才能完成凭证修改问题解答: 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。 第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。   第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时在键盘上同时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态或最近一次记账前状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。   第四种是已结账的凭证。对于这种情况,需要先取消结账,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后在键盘上同时按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

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