退票
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:请问在销售管理中这样的业务应该怎么处理。客户上个月根据发货单开了销售发票并已复核,但现在要将这张发票作废掉重开一张(数量和金额跟原来不一样的),而实际的货物是不退的。在我们的软件里是这样处理的,因为已复核的发票是不能作废的,上个月的发票又不能弃复。只有开红字发票,再开篮字发票。但在开红字发票复核时同时生成退货单,开篮字发票时又生成发货单。这样在帐表统计时,发货数时间和数量就会不正确。请问些种业务怎么处理?
问题原因:作废原来发票,重新开发票业务应用咨询。
解决方案:对于需要换开的发票,可先开具与原票金额相反的发票将其冲销,并标记为“退补”;然后再开具内容正确的发票,并标记为“退补”。
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请问我公司办新闻发布会的召待费,有差不多2万能全部做吗 请问我公司办新闻发布会的召待费,有差不多2万能全部做吗[]
是招待费财务记账不管多少的吧按会计法,应该全做。@luckeye:做多了会不会做调整呢@luckeye:还有,给记者的钱没发票能做吗如果超标,明年汇算清缴时肯定要调增。@紫落轻寒:无票无法入账。@luckeye:一部分是餐费,一部分是住宿应该都是召待费哈关注你们胆子好大啊,明目张胆的说给记者塞钱。好可怕啊