在查询现存量的时候待入库量和待出库量，有些产品有数量，但是查询后 这些都是入库和出库完了的，为什么还显示这个啊？ 在查询现存量的时候待入库量和待出库量，有些产品有数量，但是查询后 这些都是入库和出库完了的，为什么还显示这个啊？[]

单据没有审核。或者进货单或销货单没有生成销售出库单和采购入库单。
@畅捷服务北京刘佳佳_:所有单据都已审核，但预计入库量、采购入库待入量和预计出库量还显示数量是怎么回事？
@kun960:点击以下数量会显示单据，再看一下这个单据是否审核如果已经什么可以取消审核重新审核一下。
@畅捷服务北京刘佳佳_:正常审核后是不是应该不显示预计入库数量？
@畅捷服务北京刘佳佳_:1：设置了不用审核，保存生效 2：点击这个数量打开的界面显示空白的。
@kun960: 审核后不计入待入库。
@畅捷服务北京刘佳佳_:现在有几家客户都出现这种问题 ，待入库和待出库，点击数量进去是空白的，查询源单都是入库出库完了的。
@涂ZNz:最好提交以下支持问题发数据过来分析一下。
@畅捷服务北京刘佳佳_:新软件，T+12.1就做了两张单据，全部审核了，还显示采购入库待入量

自己开的建安发票和税费怎么做账呀？ _0自己开的建安发票和税费怎么做账呀？[]

与税务局代开票一样
@drdny: 我的意思就是自己的厂房建成自己去税务局开的发票还有税费，怎么记账，是入固定资产吗？
自建在厂房成本是你在自建过程中发生的材料、人工等费用，为什么单独去税局开票？
@戴崇恩: 我刚到公司，这个公司已经建设了两年多了，投入将近千万，但什么都没有记账，现在才开始让我记，可是前面发生的支出都没记，现在政府要给补贴，所以要我们给开发票，是这样的情况，怎么办呢？
@郑春林:你与相关部门沟通清楚，要什么资料再进行下一步。
@戴崇恩: 发票已经开了，也给了财政局了，钱也给公司打进来了！
@郑春林:那你现在是把原来的自建行为发生的成本都开了发票？税票上的抬头也开的你们公司？
@戴崇恩: 抬头是我们公司，金额只是开了政府给补助的资金数额，没有全部都开！
@郑春林:乱了，理一次。你公司此前自建一个工程，成本部分没有开发票也没有做账，后来政府要就由工程给一补助，补助金额根据工程成本计算。所以你公司为了取得这部分补助，就着补助金额开了同金额的建安发票并交了这部分建安发票的税，所以你现在问这部分发票及交了的税费如何做账，是这样吗？
@戴崇恩: 嗯，是的，您理的好清楚！
@郑春林:之前千万的支出都没做账，你这钱怎么出的啊？
@戴崇恩: 就是老板把账上的钱都转出去就慢慢花了。自公司成立之初就是让一个代账公司每月报税，只做过一笔投资款的账，其他都没做过！
@郑春林:做了笔投资款，再把这投资款转出去，就这两笔？
@戴崇恩:就是做了笔投资款，然后期初买东西，验资这些事情把这笔投资款花完，就这些有账，再后来有许多贷款，都没有记账，都是直接花出去了。
@郑春林:包括建房这笔？投资人直接把房建了，钱完全没通过公司账走？
@戴崇恩: 是的，已经建的差不多了，但是钱没有通过账户走，这次财政的补助进入基本户了，我也告诉老板以后都得通过公司基本户走。
@郑春林:那你们公司这账能拿到补助，你们老板挺厉害，想几天也琢磨不出你公司这账要怎么做。
@戴崇恩: 那我可以把票入固定资产吗？开票的税钱也记入固定资产！

用友U8软件删除科目提示“此科目（--）已经在凭证类别中使用！不能删除”删除科目提示“此科目（**）已经在凭证类别中使用！不能删除”

删除科目提示“此科目（**）已经在凭证类别中使用！不能删除”原因分析：同解决方法问题解答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。

用友U8 客户在录入库存-采购入库单中,一般业务中单价和金额都是含税,因而要求通过录入含税单价,含税金额,可以反计算不含税单价和金额。 但是： 1、单价 项无法通过公式去计算。 2、自定义项 -税率- 可否读取存货档案的税率项,因为来源档案中没有参照存货档案中的税率。用友U8 客户在录入库存\采购入库单中,一般业务中单价和金额都是含税,因而要求通过录入含税单价,含税金额,可以反计算不含税单价和金额。 但是： 1、单价 项无法通过公式去计算。 2、自定义项 "税率" 可否读取存货档案的税率项,因为来源档案中没有参照存货档案中的税率。
问题原因:问题1单价项为系统固定项，无法进行公式计算的； 问题2在852版本中，对于自定义项的来源档案不提供存货档案的税率信息。 解决方法:由于在852版本中采购入库不支持含税项，也不可通过变通方法予以实现；此类需求问题以前已反映到需求、开发部门，需求已做考虑，并在860中解决。 在已发版的860版本中，采购入库单表体栏目中增加了税率、各含税项（单价、金额）等，可以满足目前用户的需求。

用友u8软件记账宝，运行时报372。。。错误？记账宝，运行时报372。。。错误？

记账宝，运行时报372。。。错误？原因分析：此问题大多数是因为环境问题或是物操作导致的问题解答：处理方法：退出记账宝，将本地磁盘C盘中的记账宝删除，然后重新从可移动磁盘中加载一次记账宝即可。

用友u8软件客户端登陆提示演示版客户端登陆提示演示版

客户端登陆提示演示版原因分析：见解决方案问题解答：1.客户端服务器安装相同版本产品，打上同样的补丁.2.检查网络连接是否正常.3.清除异常任务.4.重启T6服务.4.暂时关闭客户端服务器的防火墙和杀毒软件.

用友U8成套件用法用友U811.0成套件专题讲解

成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用的存货为成套件。对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆卸。

在《库存管理》，用户既可对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计。

【注意事项】

只有在"库存选项－通用设置－业务设置"设置"有无成套件管理"，才能使用成套件档案。

问题现象:安装MSDE,到最后只是在Log文件夹中留下了几个文件，其余文件夹中都是空的。改装SQLServer时，在安装过程中也报许多错误，最终还是安装上了，装好U8后运行系统管理时报sa口令不对

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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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用友U8软件会计期间不正确会计期间不正确

会计期间不正确原因分析：我们在修改每个期间的起止日期的时候，一定先把会计期间设为这个年度的第一个月，然后改它的起止日期，最后再修改年度的会计期间需要的月份，比如到10月，就修改为2006年10月就可以了。问题解答：我们在修改每个期间的起止日期的时候，一定先把会计期间设为这个年度的第一个月，然后改它的起止日期，最后再修改年度的会计期间需要的月份，比如到10月，就修改为2006年10月就可以了。

请购单上的税率为17%，但是在进货单中已经改为0了，财务做对账单时的金额是不含税的，这样有没有问题呀 请购单上的税率为17%，但是在进货单中已经改为0了，财务做对账单时的金额是不含税的，这样有没有问题呀[]

以立账单据为准
@畅捷服务刘静静:就是说请购单的单价是参考的是吧
@带着猫猫去旅行:是的
@畅捷服务刘静静:OK，明白！

T3查询往来账的时候，哪个表可以看到往来账的全称，不是简称。 T3查询往来账的时候，哪个表可以看到往来账的全称，不是简称。[]

软件都是取的简称
建议你咋增加档案的时候 简称处输入全称。保存后 客户全称自动取简称
@qq37724861:恩，用了的再修改也没事吧， 只要不动编码。
是的 可以修改。
@qq37724861:[/OK]
楼上正解

应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单_标题：应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
问题解答：在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单

参照发货单生成销售发票，不能增行参照发货单生成销售发票，不能增行
问题现象：在先发货后开票的业务模式下，参照发货单生成发票需要增加行记录，录入折扣信息，因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。
问题版本：U8
问题模块：销售管理
问题原因：参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货，自动生成发货单，该发票也相当于发货单；后者是先发货后开票。
解决方案：
目前版本可以手工增加一张发货单（折扣型存货），参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑，参照发货单生成发票时，可以新增折扣行。