有谁知道 进项税转出错了 能在征期内取消吗
2017-10-15 0:0:0 wondial有谁知道 进项税转出错了 能在征期内取消吗
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总账与资产账对账时,直接拿 房屋建筑物与固定资产直接对比,导致不符。第一张截图,就是对账的图片,第二张是期初余额。 总账与资产账对账时,直接拿 房屋建筑物与固定资产直接对比,导致不符。第一张截图,就是对账的图片,第二张是期初余额。
第一个图上是用这个资产属性和整个固定资产一级科目对账了。在科目设置-资产科目-扩展设置中,选择资产属性和相应的科目编码@畅捷服务苏娜_:你好,我这里很奇怪。科目中是有固定资产。但我科目设置中的固定资产选不到固定资产。@畅捷服务苏娜_:你好,你帮我看看为什么取不到固定资产?是科目参照这里选择不到固定资产科目吗?固定资产是一级科目,科目参照时就只显示最末级科目的@畅捷服务苏娜_:你好,那个我将资产属性调整了下,后资产属性与科目就可以对照了。但我资产账与总账对照还是不符合,这是为什么呢?需要分别看下这些科目的期初余额和期初的卡片原值是否就不一样,如果确实两边数值不一样的话,对账就是不平的
对应版本:用友U8.52
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:采购发票生成凭证记帐后,明细帐与凭证不符:在总帐的明细帐中查询应付帐款科目(2121)9月份明细帐,发现转字50、51、60、105等号凭证,上一行余额加上这一行借贷方发生额和余额不相等.对帐是平衡的.凭证上的金额是对的,与采购发票中的金额是相等的。经进一步分析:填制采购专用发票时,如果用户录入,存货编码4004、数量2400、单价1.965812时,保存到采购发票子表PURBILLVOUCHS中的iorisum,isum,iOriMoney,imoney,iOriTaxPrice,itaxPrice等金额字段都没有按2位小数四舍五入,导致业务数据传递到应付、总帐时凭证上的金额字段数据库中也没有保留2位小数,从而出现总帐科目余额表中上一行余额加上当前行借贷方发生额和本行余额不相等现象。
问题原因:由于用户在[PurBillVouchs]表中自行添加了触发器PU_BVSUpdTrigForPO_DFBT,在该触发器中涉及到对iorisum,isum,iOriMoney,imoney,iOriTaxPrice,itaxPrice等字段的修改时并没有通过ROUND进行保留2位小数。从而导致业务数据传递到应付、总帐时凭证上的金额字段数据库中也没有保留2位小数,从而出现总帐科目余额表中上一行余额加上当前行借贷方发生额和本行余额不相等现象。不建议直接在用户数据库中自行修改、添加一些存储过程、触发器等对象,以避免由于修改添加错误引起一些数据问题。
解决方案:1、将PurBillVouchs所属触发器PU_BVSUpdTrigForPO_DFBT删除,或格式化iorisum,isum,iOriMoney,imoney,iOriTaxPrice,itaxPrice等字段的小数位数为2位。以避免以后出现类似错误现象:2、取消总帐记帐至8月初状态;3、在当前帐套2005年度参照执行如下脚本修改凭证中的发生额小数位数:updategl_accvouchsetmd=round(md,2),mc=round(mc,2)whereccodelike’2121%’and(round(md,2)mdorround(mc,2)mc)4、重新记帐、结帐即可。注意做好数据备份!
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:采购发票生成凭证记帐后,明细帐与凭证不符:在总帐的明细帐中查询应付帐款科目(2121)9月份明细帐,发现转字50、51、60、105等号凭证,上一行余额加上这一行借贷方发生额和余额不相等.对帐是平衡的.凭证上的金额是对的,与采购发票中的金额是相等的。经进一步分析:填制采购专用发票时,如果用户录入,存货编码4004、数量2400、单价1.965812时,保存到采购发票子表PURBILLVOUCHS中的iorisum,isum,iOriMoney,imoney,iOriTaxPrice,itaxPrice等金额字段都没有按2位小数四舍五入,导致业务数据传递到应付、总帐时凭证上的金额字段数据库中也没有保留2位小数,从而出现总帐科目余额表中上一行余额加上当前行借贷方发生额和本行余额不相等现象。
问题原因:由于用户在[PurBillVouchs]表中自行添加了触发器PU_BVSUpdTrigForPO_DFBT,在该触发器中涉及到对iorisum,isum,iOriMoney,imoney,iOriTaxPrice,itaxPrice等字段的修改时并没有通过ROUND进行保留2位小数。从而导致业务数据传递到应付、总帐时凭证上的金额字段数据库中也没有保留2位小数,从而出现总帐科目余额表中上一行余额加上当前行借贷方发生额和本行余额不相等现象。不建议直接在用户数据库中自行修改、添加一些存储过程、触发器等对象,以避免由于修改添加错误引起一些数据问题。
解决方案:1、将PurBillVouchs所属触发器PU_BVSUpdTrigForPO_DFBT删除,或格式化iorisum,isum,iOriMoney,imoney,iOriTaxPrice,itaxPrice等字段的小数位数为2位。以避免以后出现类似错误现象:2、取消总帐记帐至8月初状态;3、在当前帐套2005年度参照执行如下脚本修改凭证中的发生额小数位数:updategl_accvouchsetmd=round(md,2),mc=round(mc,2)whereccodelike’2121%’and(round(md,2)mdorround(mc,2)mc)4、重新记帐、结帐即可。注意做好数据备份!
对应版本:用友U8.52
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:在做期末处理的时候:1.有期初,无收入.发现出库成本有数量,但无金额.或金额计算错误2.无期初,有收入.发现出库成本有数量,但无金额.或金额计算错误3.有期初,有收入.发现出库成本有数量,但无金额.或金额计算错误请问是什么原因引起的?如是数据库中有错误,应如何解决?
问题原因:可以从下面几点去参考查询数据是否有错误:1、请您使用最新的852hotfix和存货补丁,然后如果是全月平均/计划价重新期末处理,否则重新记账。2、请您找出某一个错误的存货检查其存货总账和存货明细账的结存是否一致,如果不一致,请您到下载中心--其它类别中下载“维护平台工具”,安装后使用其中的“根据存货明细账调整存货总账”的工具对数据进行调整(先修复总账,再重算总账)。而且如果是全月平均或计划价请恢复期末处理重新处理,否则请恢复出库单据记账,重新记账计算成本。3、如果是全月平均或计划价,则在期末处理出现的成本计算的界面,查看出库数量是在“有金额出库”列还是在“无金额出库”列,如果是在“有金额出库”列则说明这些出库单是手工填了单价的,可能填的单价是0,这种单据以手工为准,系统计算出来的单价不会回填单据的,这种方式下请恢复出库单据的记账,修改出库单据的单价为空(即null),然后再记账期末处理。在无金额出库列,请查看单价/差异率是否正常,全月平均单价计算公式为(期初金额+入库金额-有金额出库的金额)/(期初数量+入库数量-有金额出库的数量),检查是否理解有错误。
解决方案:可以从下面几点去参考查询数据是否有错误:1、请您使用最新的852hotfix和存货补丁,然后如果是全月平均/计划价重新期末处理,否则重新记账。2、请您找出某一个错误的存货检查其存货总账和存货明细账的结存是否一致,如果不一致,请您到下载中心--其它类别中下载“维护平台工具”,安装后使用其中的“根据存货明细账调整存货总账”的工具对数据进行调整(先修复总账,再重算总账)。而且如果是全月平均或计划价请恢复期末处理重新处理,否则请恢复出库单据记账,重新记账计算成本。3、如果是全月平均或计划价,则在期末处理出现的成本计算的界面,查看出库数量是在“有金额出库”列还是在“无金额出库”列,如果是在“有金额出库”列则说明这些出库单是手工填了单价的,可能填的单价是0,这种单据以手工为准,系统计算出来的单价不会回填单据的,这种方式下请恢复出库单据的记账,修改出库单据的单价为空(即null),然后再记账期末处理。在无金额出库列,请查看单价/差异率是否正常,全月平均单价计算公式为(期初金额+入库金额-有金额出库的金额)/(期初数量+入库数量-有金额出库的数量),检查是否理解有错误。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:在做期末处理的时候:1.有期初,无收入.发现出库成本有数量,但无金额.或金额计算错误2.无期初,有收入.发现出库成本有数量,但无金额.或金额计算错误3.有期初,有收入.发现出库成本有数量,但无金额.或金额计算错误请问是什么原因引起的?如是数据库中有错误,应如何解决?
问题原因:可以从下面几点去参考查询数据是否有错误:1、请您使用最新的852hotfix和存货补丁,然后如果是全月平均/计划价重新期末处理,否则重新记账。2、请您找出某一个错误的存货检查其存货总账和存货明细账的结存是否一致,如果不一致,请您到下载中心--其它类别中下载“维护平台工具”,安装后使用其中的“根据存货明细账调整存货总账”的工具对数据进行调整(先修复总账,再重算总账)。而且如果是全月平均或计划价请恢复期末处理重新处理,否则请恢复出库单据记账,重新记账计算成本。3、如果是全月平均或计划价,则在期末处理出现的成本计算的界面,查看出库数量是在“有金额出库”列还是在“无金额出库”列,如果是在“有金额出库”列则说明这些出库单是手工填了单价的,可能填的单价是0,这种单据以手工为准,系统计算出来的单价不会回填单据的,这种方式下请恢复出库单据的记账,修改出库单据的单价为空(即null),然后再记账期末处理。在无金额出库列,请查看单价/差异率是否正常,全月平均单价计算公式为(期初金额+入库金额-有金额出库的金额)/(期初数量+入库数量-有金额出库的数量),检查是否理解有错误。
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用友U8软件销售发货单审核失败销售发货单审核失败
销售发货单审核失败原因分析:发货单主表中csaleout字段长度不够导致审核失败问题解答:请按照以下步骤操作:1.打开企业管理器,选择账套中的“dispatchlist”表2.右键点击,选择“设计表”,将“csaleout”字段的长度更改为255,保存退出3.重新审核发货单,可以正常审核
对应版本:用友U8.51
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:U851---卸载软件后重新安装,提示软件已安装
问题原因:注册表没删干净
解决方案:删除HKEY_LOCAL\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\WINDOWS\\CURRENTVERSION\\UNINSTALL\\0751C3CE-1E84-467D-A813-7E1DDD324257
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:U851---卸载软件后重新安装,提示软件已安装
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对应版本:用友U8.52
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:机器操作系统是2003中文版,原来安装U860软件可以使用,最近我打了2003新发版的SP1,之后软件进不去了,而且重新安装后也提示附件中的信息.不能使用.
问题原因:同解决方案
解决方案:由于860发版时对win2003的操作系统还没有SP1.因此建议不要使用Win2003的SP1补丁.经验证,与程序无关,发现2003sp1的补丁中包括了msadox.dll,此组件在u8的产品中被使用,新组件调用不成功,拷贝一个2.8版本的msadox.dll,手工替换system32目录和ProgramFiles\\CommonFiles\\System\\ado目录即可
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:机器操作系统是2003中文版,原来安装U860软件可以使用,最近我打了2003新发版的SP1,之后软件进不去了,而且重新安装后也提示附件中的信息.不能使用.
问题原因:同解决方案
解决方案:由于860发版时对win2003的操作系统还没有SP1.因此建议不要使用Win2003的SP1补丁.经验证,与程序无关,发现2003sp1的补丁中包括了msadox.dll,此组件在u8的产品中被使用,新组件调用不成功,拷贝一个2.8版本的msadox.dll,手工替换system32目录和ProgramFiles\\CommonFiles\\System\\ado目录即可
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固定资产 7000元
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成本管理 69000元
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成本分项管理 49800元
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主生产计划 47800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
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集体计件 22000元
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考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
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CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
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呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
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零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U其他
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:U8.21存货核算,进行恢复单据记帐时,选择单据类型后再填写起始日期段后按确定,系统回自动把单据类型都选上而不能按某种单据类型进行恢复。
问题原因:当计价方式为移动平均、先进先出、后进先出时不能选择单据类型进行恢复记账。
解决方案:当计价方式为移动平均、先进先出、后进先出时不能选择单据类型进行恢复记账。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:U8.21存货核算,进行恢复单据记帐时,选择单据类型后再填写起始日期段后按确定,系统回自动把单据类型都选上而不能按某种单据类型进行恢复。
问题原因:当计价方式为移动平均、先进先出、后进先出时不能选择单据类型进行恢复记账。
解决方案:当计价方式为移动平均、先进先出、后进先出时不能选择单据类型进行恢复记账。