用友软件 人员档案打开报错:初始化单据列表失败
2019-4-23 8:0:0 wondial用友软件 人员档案打开报错:初始化单据列表失败
用友软件 人员档案打开报错:初始化单据列表失败问题现象:人员档案打开报错:初
问题原因
缺少视图hr_v_h
解决方案
对比演示帐套,生成视
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
应付账款借方余额如何进行重分类?是计入应收账款借方还是预付账款借方? 应付账款借方余额如何进行重分类?是计入应收账款借方还是预付账款借方?
应付账款借方余额应计入预付账款借方。
应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。在实务工作中,为了使所购入物资的金额、品种、数量和质量等与合同规定的条款相符,避免因验收时发现所购物资存在数量或质量问题而对入账的物资或应付账款金额进行改动,.在物资和发票账单同时到达的情况下,一般在所购物资验收入库后,再根据发票账单登记入账,确认应付账款。在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在会计期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回。
企业应通过“应付账款”科目,核算应付账款的发生、偿还、转销等情况。该科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款,借方登记偿还的应付账款,或开出商业汇票抵付应付账款的款项,或已冲销的无法支付的应付账款,余额一般在贷方,表示企业尚未支付的应付账款余额。本科目一般应按照债权人设置明细科目进行明细核算。
预付账款是指企业按照合同规定预付的款项。
企业应当设置“预付账款”科目,核算预付账款的增减变动及其结存情况。预付款项情况不多的企业,可以不设置“预付账款”科目,而直接通过“应付账款”科目核算。
企业根据购货合同的规定向供应单位预付款项时,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目。企业收到所购物资,按应计入购入物资成本的金额,借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”、“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,贷记“预付账款”科目;当预付货款小于采购货物所需支付的款项时,应将不足部分补付,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目;当预付货款大于采购货物所需支付的款项时,对收回的多余款项应借记“银行存款”科目,贷记“预付账款”科目。
这个月银行日记旧账本登完了,要用新账本了,新账本开头还是写”承前页“吗? _0这个月银行日记旧账本登完了,要用新账本了,新账本开头还是写”承前页“吗?[]
旧账本最后一行写什么?新账本第一行摘要写什么呢?你们家业务真多,这个还真没碰到过转下页,承上页这个还真没遇到过,“承前本”?@sky1448348703:应该不是吧!@花海藏:多吗?我也没碰到过啊 ?这个月都还没登完,怎么弄啊?我们都等不满啊@花海藏:可能我家的账本薄吧。@雨yu:我觉得还行的通,谢谢!!将上本的余额结转过来.注明日期,摘要注明"由xx转来"余额将金额填上。@寂寥_往昔:那旧账本最后一行写什么呢?在旧帐本的最后一行写"余额转入第2本",在新帐本的第一页第一行写"由第1本转入余额",这样,新旧帐本之间,就有了前后衔接关系. 亲们这样写可好啊?也是某人教我的。
对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块
问题现象:在连续制作应收期初的应收单时,如果更改单据日期的话,就会造成同一个月份有相同的流水号结尾,但是编码设置中设置的是按月来流水的。
问题原因:质量问题
解决方案:此问题已经补丁解决,860sp\\UFAPBO.dll,请替换并注册。
用友U8 选择了客户信用期间控制,期间天数为255天,有一客户2003-01-14发生了一笔业务,应收帐款余额为1000元,2003-9-27收了一笔款项,金额为2300,目前2003-10-23日登陆填制一张销售发票,保存时提示超出信用期间不能保存.用友U8 选择了客户信用期间控制,期间天数为255天,有一客户2003-01-14发生了一笔业务,应收帐款余额为1000元,2003-9-27收了一笔款项,金额为2300,目前2003-10-23日登陆填制一张销售发票,保存时提示超出信用期间不能保存.
问题原因:2003-9-27收款单未与2003-1-14发票核销,检查信用期间时以由于2003-10-23已经大于2003-1-14+255,所以会提示超出信用期间。 解决方法:请先做2003-01-14日应收款1000元与2003-09-27收款单2300元的核销操作,然后再新增发票就不会提示了。超信用期限提示的条件是:当本次发票的开票日期>上次未核销的发票的开票日期+客户的信用期限。
用友u8软件库存模块表与表不一致库存模块表与表不一致
库存模块表与表不一致原因分析:1、查库存台帐、出入库流水账,发现数量和件数均正常2、查库存收发存汇总表,发现一部分的存货都出现此问题,经检查发现此部分存货有类似之处,存货数量小于6的,结存件数均为03、点开数据精度,发现件数小数位是0,数量为2,怀疑是数据精度的问题问题解答:把件数小数位修改为2,再查询收发存汇总表正常
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:在总帐系统打印预览所有帐表时都有“产品安装目录下没有打印模板文件(错误号:-100)”提示
问题原因:tdprn.mdb不在系统所要求的目录下
解决方案:点“总帐套打工具”时系统会提示“X:\\XXX\\rep\\tdxl\\tdprn.mdb”不是一个有效路径;将”X:\\U8SOFT\\ZW”下的“rep”文件夹拷贝到系统提示的路径下即可
用友u8升级报价用友u8升级报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
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主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
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服装行业计件工资 38000元
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有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
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呼叫中心集成 0元
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零部件管理 20000元
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CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:版本:U8.21我们在”帐簿”中的”帐簿打印”中调试日记帐打印时,在”范围”里的”科目”栏中发现只显示”现金”科目而没有”银行存款”科目,而后就在”指定科目”里查看设置发现没有问题,再回到帐簿打印中的”日记帐”打印界面时发现”科目”栏为空,界面下面的”设置”,”打印”,”预览”按扭是虚的,在其它工作站和服务器上都是相同显示,打印调试无法进行,在此之前”现金”都已经套打好了.
问题原因:同解决方案
解决方案:对于已经指定为现金或银行的科目应该在[出纳]-[账簿打印]下打印,其它的日记账,只要在科目中设置为日记账即可打印!
建年度帐时报错,是怎么回事 建年度帐时报错,是怎么回事
一般是上一年度数据不符合,需要下载降级工具降级,然后升级后重新新建年度帐@畅捷服务孙志强:操作过了,还报错如果使用工具升级后建年度账还报错就需要提交支持网,给您查一下数据了打补丁时,又提示这个可以通过设置目录权限来实现。我可以帮你。这个情况是因为您的账套数据中缺少视图或者字段,所以会出现这情况目录权限?请提交支持网问题我明白了,明天吧[/OK]
用友u872使用教程用友u872使用教程:点击下载
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。