用友U8软件用友软件总账工具导入凭证时报错
2019-4-23 8:0:0 wondial用友U8软件用友软件总账工具导入凭证时报错
用友软件总账工具导入凭证时报错用友软件总账工具导入凭证时报错
总账工具导入凭证时报错标题:总账工具导入凭证时报错问题现象:从一个账套导出来的凭证 通过总账工具导入到另一个账套中,提示错误13,类型不匹配。原因分析:摘要中有异常字符导致。问题答案:凭证中有一条分录的摘要中存在回车,导致导入时报错,删除空格后可以正常导入。
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自己开的建安发票和税费怎么做账呀? 自己开的建安发票和税费怎么做账呀?[]
与税务局代开票一样@drdny: 我的意思就是自己的厂房建成自己去税务局开的发票还有税费,怎么记账,是入固定资产吗?自建在厂房成本是你在自建过程中发生的材料、人工等费用,为什么单独去税局开票?@戴崇恩: 我刚到公司,这个公司已经建设了两年多了,投入将近千万,但什么都没有记账,现在才开始让我记,可是前面发生的支出都没记,现在政府要给补贴,所以要我们给开发票,是这样的情况,怎么办呢?@郑春林:你与相关部门沟通清楚,要什么资料再进行下一步。@戴崇恩: 发票已经开了,也给了财政局了,钱也给公司打进来了!@郑春林:那你现在是把原来的自建行为发生的成本都开了发票?税票上的抬头也开的你们公司?@戴崇恩: 抬头是我们公司,金额只是开了政府给补助的资金数额,没有全部都开!@郑春林:乱了,理一次。你公司此前自建一个工程,成本部分没有开发票也没有做账,后来政府要就由工程给一补助,补助金额根据工程成本计算。所以你公司为了取得这部分补助,就着补助金额开了同金额的建安发票并交了这部分建安发票的税,所以你现在问这部分发票及交了的税费如何做账,是这样吗?@戴崇恩: 嗯,是的,您理的好清楚!@郑春林:之前千万的支出都没做账,你这钱怎么出的啊?@戴崇恩: 就是老板把账上的钱都转出去就慢慢花了。自公司成立之初就是让一个代账公司每月报税,只做过一笔投资款的账,其他都没做过!@郑春林:做了笔投资款,再把这投资款转出去,就这两笔?@戴崇恩:就是做了笔投资款,然后期初买东西,验资这些事情把这笔投资款花完,就这些有账,再后来有许多贷款,都没有记账,都是直接花出去了。@郑春林:包括建房这笔?投资人直接把房建了,钱完全没通过公司账走?@戴崇恩: 是的,已经建的差不多了,但是钱没有通过账户走,这次财政的补助进入基本户了,我也告诉老板以后都得通过公司基本户走。@郑春林:那你们公司这账能拿到补助,你们老板挺厉害,想几天也琢磨不出你公司这账要怎么做。@戴崇恩: 那我可以把票入固定资产吗?开票的税钱也记入固定资产!
在采购管理的订单执行表过滤选项中,销售订单号出不来? 在采购管理的订单执行表过滤选项中,销售订单号出不来?[]
你的采购单据是否有关联销售订单,没有关联关系是没有的。想起来了,有两笔采购订单是直接用销售订单生成的,所以在执行表过滤选项销售订单号中有,其它都是手工选择的所以在过滤选项中没有@姚建新375:[/强]现在有个矛盾,采购订单的合同号在单据格式设置里面的属性是取销售订单号的,但是在查询一些报表,比如采购执行表就不能选到。@姚建新375:这个合同号是自定义项,自定义项查询参照不到是和参照的语句有关系的,若不能参照可以直接输入看能否过滤直接输销售订单号查询不到,难道要直接销售订单生成的采购订单才能查询到啊@姚建新375:这个是启用的自定义项只能根据自定义项的内容进行参照现在销售管理是用的本来固定的销售订单号,采购和库存用的是自定义的合同号(销售订单号),我应该怎么规范,方便各个模块报表的查询?@姚建新375:采购和库存用的是自定义的合同号就只能根据自定义的查询了就是说自定义属性不能取销售订单号?手工输?@姚建新375:这个需要拿您的数据看一下,正常你的单据上输入了就可以的。如何提交数据@姚建新375:需登录支持网http://support.chanjet.com/提交,若您是客户需联系伙伴进行提交
对应产品线:供应链
对应模块:质量管理模块
问题现象:1、抽样规则设置中定义计算公式时需要按照“报检件数”开平方根。但目前在定义公式时无变量“报检件数”。2、抽样规则设置中定义计算公式时需要有能够“四舍五入”的函数。
问题原因:需求
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客户有10个POS客户端,但是其中一个POS端在做单据的时候选择部分存货不显示自由项,其他门店是正常的。需要怎么处理呢?已经进行过数据同步操作了。如果重新安装POS客户端的话需要保存哪些文件呢 客户有10个POS客户端,但是其中一个POS端在做单据的时候选择部分存货不显示自由项,其他门店是正常的。需要怎么处理呢?已经进行过数据同步操作了。如果重新安装POS客户端的话需要保存哪些文件呢[]
确认pos端的数据全部上传并交班处理完毕后,即可全部删除pos安装目录文件。
重新安装即可。但是重新安装了查询不到以前销售数据吧@畅捷支持侯椿寳1976:软件里可以查询。
用友固定资产恢复结账时报错解决方法用友固定资产恢复结账时报错 用友固定资产恢复结账时报错
问题原因:固定资产表FA_vtobject表有问题,缺少记录解决办法:deletefromfa_vtsobjectwhereimonth='1'select*fromfa_vtsobjectinsertintofa_vtsobject(imonth,smode...
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计件工资 22000元
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考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
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文档管理 20000元
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产品结构管理 30000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:版本:U8.21我们在”帐簿”中的”帐簿打印”中调试日记帐打印时,在”范围”里的”科目”栏中发现只显示”现金”科目而没有”银行存款”科目,而后就在”指定科目”里查看设置发现没有问题,再回到帐簿打印中的”日记帐”打印界面时发现”科目”栏为空,界面下面的”设置”,”打印”,”预览”按扭是虚的,在其它工作站和服务器上都是相同显示,打印调试无法进行,在此之前”现金”都已经套打好了.
问题原因:同解决方案
解决方案:对于已经指定为现金或银行的科目应该在[出纳]-[账簿打印]下打印,其它的日记账,只要在科目中设置为日记账即可打印!
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对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:发货单审核时报索引失败
问题原因:用户时发货单审核直接生成出库单,采用sql探查器发现写入出库单号时,出库单为奇怪的字符04400000]无法保存
解决方案:加入远程标识号,出库单重新编号
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。