用友U8软件增加了新的职务簇
2015-1-21 0:0:0 wondial用友U8软件增加了新的职务簇
增加了新的职务簇增加了新的职务簇
原因分析:见问题答案。问题解答:需要在“组织管理”-“职务管理”中新增加的职务簇里面,再增加明细职务名称。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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在虚拟机 下 安装 t+卡住了 数据库是 2008r2的求解答? 在虚拟机 下 安装 t+卡住了 数据库是 2008r2的求解答?
应该是您本地安装程序的问题,建议使用IE下载功能,关闭杀毒和防火墙后重新到社区进行下载,标准做好是查看电脑时候有杀毒软件什么的,关掉,然后重新安装。
非标准做法是修改安装目录下的FB_什么的文件夹名称,然后重新安装,然后手动打FB_什么文件夹里里的补丁文件我 从新下的 也 不行 还是 卡在哪个界面上?@@妞卐爺怒嘞:[/糗大了]我们特意下载测试了都是没问题的。@服务社区刘小艳:这个问题,似乎会发生在个别电脑上,服务社区和工作圈都有人提过一样的问题。@服务社区刘小艳:应该是按照程序等待补丁程序回应,结果等到天荒地老,也没等到回应~~~。
我想到的临时办法就是先把补丁文件夹改个名称,然后再手动安装补丁@吉林月新李海峰:[/强]我们测试了几个地方都没测试出这个现象,先普及下您的这个方法我 直接安装 的 t+ 没用安装程序
一个公司既有销售又有服务,销售要交增值税.服务要交营业税,能分开核算。如果一个月销售2W,服务2万。那么他们怎么纳税,是分开核算都没有超过3万,那他们都是免税吗 一个公司既有销售又有服务,销售要交增值税.服务要交营业税,能分开核算。如果一个月销售2W,服务2万。那么他们怎么纳税,是分开核算都没有超过3万,那他们都是免税吗[]
国家税务总局公告2014年第57号
一、增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元,下同)的,按照上述文件规定免征增值税或营业税。其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,季度销售额或营业额不超过9万元的,按照上述文件规定免征增值税或营业税。
二、增值税小规模纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算增值税应税项目的销售额和营业税应税项目的营业额,月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征增值税;月营业额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征营业税。
文件已说明是增值税与营业税是分开纳税,可以分开享受减免优惠。增值税小规模纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算增值税应税项目的销售额和营业税应税项目的营业额,月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征增值税;月营业额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征营业税。如楼主所述,单算都没有超过免税额,应该是免税的。@谭Tracy::谭老师,一般纳税人取得的6%普票可以抵扣吗?一般纳税人身份可以开吗?@人生豪迈:普票不能抵扣@雨yu:谢谢。
对应产品线:财务系统
对应模块:成本管理模块
问题现象:如何处理U821成本模块在产品查看历史数据时出现重复记录的问题
问题原因:ca_ENMOP表中有多余重复记录。
解决方案:11月结帐,然后照文章方式处理:将CA_ENMOP输出到一ACCESS文件,然后将脚本拷贝出来,然后将原表改名,引入ACCESS文件中的表(未做修改),然后在查询分析器里执行拷贝的脚本.执行后再进入在产品盘点表,没有出现错误测试确实有些问题,下面是修改后的专题文章1、用ACCESS建立一个空数据库2、导出ca_ENMOP到ACCESS数据库。操作方法:在企业管理器内,找到数据库名称,点鼠标右键,点导出数据,数据源就是当前数据库,目的选择ACCESS文件,并找到您刚才建立的数据库文件。然后下一步,默认“从数据库复制表和视图”,然后选择ca_ENMOP表,最后立即执行。3、在ACCESS中删除输出的ca_ENMOP表里的多余重复记录。注意:先过滤iperiod=x(x代表出错月份)4、将SQL里的原错误的ca_ENMOP表改名,并导入修改好的ca_ENMOP表操作方法基本同导出数据5、在查询分析器执行脚本ALTERTABLE[dbo].[CA_EnMOP]altercolumn[cPPID]varchar(20)goCREATEINDEX[6CC0B07D-B6FC-11D7-9410-940681BD5373]ON[dbo].[CA_EnMOP]([cPPID])ON[PRIMARY]GOCREATEINDEX[cPPID]ON[dbo].[CA_EnMOP]([cPPID])ON[PRIMARY]GOsetuserGOEXECsp_bindefaultN‘[dbo].[CA_EnMOP_cBatch_D]‘,N‘[CA_EnMOP].[cBatch]‘GOEXECsp_bindefaultN‘[dbo].[CA_EnMOP_iFinPdtAmo_D]‘,N‘[CA_EnMOP].[iFinPdtAmo]‘GOEXECsp_bindefaultN‘[dbo].[CA_EnMOP_iOnPdtAmo_D]‘,N‘[CA_EnMOP].[iOnPdtAmo]‘GOEXECsp_bindefaultN‘[dbo].[CA_EnMOP_iPeriod_D]‘,N‘[CA_EnMOP].[iPeriod]‘GOsetuserGOALTERTABLE[dbo].[CA_EnMOP]altercolumn[cPPID]varchar(20)goALTERTABLE[dbo].[CA_EnMOP]ADDFOREIGNKEY([cPPID])REFERENCES[dbo].[ProductStructure]([cPSPCode])GO。
登入系统管理提示:SA 口令被更改或系统错误,系统将退出登入系统管理提示:SA 口令被更改或系统错误,系统将退出
版本:用友通
问题现象:登入系统管理提示:SA 口令被更改或系统错误,系统将退出
解决办法:注册DLL文件
用友年结流程用友年结流程
:241 整体步骤
第二步:帐套主管建立下一年度帐套
第三步:结转上年数据(结转以后做备份)
第四步:调整帐套参数,基础信息,期初余额(做好备份)
为什么这么多的备份稍后解释。
1、确认本年数据准确完成后以系统管理员身份(admin)登陆系统管理,进行账套
备份。以账套999为例。
2、点击账套—〉输出
3、选择要输出的账套,注意不要轻易选择“删除当前输出账套”,除非确定已经有做好的完整备份,建议先把数据备份好,并且验证备份数据有效时才能删除账套。
4、备份过程中的拷贝文件进程
5、选择备份目标,为防止错误删除备份,最好把备份刻录到光盘上。
第二步:建立新年度帐
1、以账套主管的身份注册,选定需要进行建立新年度账套和上年的时间,进入系统管理界面。
例如:需要建立999演示账套的2006新年度账,此时就要注册999账套的2005年度账。
2、在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单,进入建立年度账的功能。
3、系统弹出建立年度账的界面,它中有两个栏目“账套”和“会计年度”,都是系统默认,不能进行修改操作。
4、系统提示“确认建立[2006]年度账吗?”点击“是”。
5、系统提示正在传递基础数据表
6、建立年度账:[2006]成功”。
1、建立好年度账后,以账套主管身份以新建立的年度账会计年度日期登陆:
2、各功能模块结转先后顺序如下:进入新年度帐资金管理结转供应链结转固定资产结转工资结转应收应付结转成本管理结转总帐结转对于水平方向的模块是不分先后顺序的,但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全,只有您应用了其中的任意几个,就有依照此顺序执行。
3、点击年度账—〉结转上年数据,开始结转上年数据。
这个时候为什备份?因为建立帐套成功以后,还需要结转数据。而结转数据过程中可能出现不可预知错误。出现错误以后,因为结转完成后需要调整帐套,如果不备份数据,调整过程中出现错误,那只能在花时间建账结转。
新年度数据的调整内容包括
档案信息的删除
期初数据的更改
总账期初数据的调整
库存期初数据的调整
存货期初数据的调整
1、档案信息的删除
若要删除相关档案信息,必须要求相应的余额为“0”,以及没有做任何相关的引用,否则系统不允许删除。
2、期初数据的调整
余额调整:进行相关期初余额界面进行调整。
总账期初数据:末级科目直接双击进入修改状态,进行余额修改.
库存期初数据:直接进入库存管理系统期初结存界面中,点击修改后,进行数据修改.
存货期初数据:直接进入存货核算系统期初余额界面中,进行数据修改,确认无误后进
行记账.
调整好以后要做备份,以便以后恢复 委外年结
1、委外订单
未关闭的订单结转下年
下年度的单据结转下年
委外订单结转下年时,对应的到货单、入库单、出库单也要结转下年
2、委外到货单:
委外订单结转下年时,对应的到货单结转下年
下年度的到货单和退货单结转下年
未完成入库的到货和退货单结转下年
需要质检,但未生成报检单的到货单结转下年
3、委外发票
本年度的未结算发票结转下年
下年度的发票结转下年
年结过来的发票同正常发票,以前期间的发票不能修改和删除,但是可以进行结算
4、付款单
5、委外结算单
6、委外入库单
年结下来的委外订单关联的入库单
年结下来的委外到货单关联的入库单
未核销完的入库单
未结算完的入库单
年结过来的委外入库单注明“委外期初”标志
7、委外材料出库单
年结下来的委外订单关联的材料出库单
未核销完的材料出库单
年结过来的委外材料出库单注明“委外期初”标志注意事项
工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。
Ø
Ø
Ø
Ø
1、未记帐的单据
2、普通销售业务
如果用户选择记帐依据为‘销售发票’,则将未记账的销售发票,及其相关联的发货单和销售出库单一并结转下年。
如果用户选择记帐依据为‘销售出库单’,则将未记账的销售出库单,及其相关联的发货单和销售发票一并结转下年。
3、分期收款发出商品业务
4、委托代销业务
记账依据为‘发货单+发票’,如果委托代销发货单未结算完毕,或已结算完毕但对应的销售发票还有未记帐的单据,则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。
记账依据为‘销售发票’,则将未记账的发票,及对应发货单和销售出库单一并结转下年。
记账依据为销售出库单,则将未记账的销售出库单,及对应的发货单和销售发票一并结转下年。
5、直运业务:
采购发票:将采购系统未记帐的直运采购发票及其对应的采购订单、销售订单和销售发票结转到下一年度。
销售发票:将销售系统未记帐的直运销售发票及其对应的采购订单、销售订单和采购发票结转到下一年度。
7、存货明细账
先进先出、后进先出及个别计价结存:将辅助计价表中有结存的记录,结转到下一年的存货明细帐中,同时还要将计价表余额与明细账余额的差额结转下年。结转时按 ‘部门+仓库+存货+自由项+批号+科目’汇总明细账和计价表中的数据,将差额形成入库调整单,结转到下年的明细账中作为未记账的期初余额,单据号系统自动编号,单据日期取上一年的最后一天。
全月平均、计划价(售价)、移动平均结存:将存货明细账的结存结转到下年。
8、分期收款发出商品明细帐
9、直运明细帐
采购发票根据销售发票生成:将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额,销售发票要按单据逐张计算其结余,将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。
销售发票根据采购发票生成:将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额,采购发票要按单据逐张计算其结余,将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。
结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。
10、跌价准备余额结转:将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总,将本次计提金额的合计减去本次冲回的合计,作为余额结转下年。
结转上年后,是期初记帐前的状态。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据,用户可修改。期初记帐后不能修改。全月平均、计划价(售价)、移动平均以各存货的总的期初余额显示;个别计价、先进先出、后进先出根据结转下来的计价辅助表以明细形式显示。
发出商品期初余额用户只能修改单价和金额,其他数据不能修改。年结前 在本年度处理下一年度的业务注意事项
供销链(采购、委外、销售、质量、库存、存货)的新年度数据可以在上年度录入,年结时会全部转到
下年。
财务(总账、应收应付)的新年度数据必须在新年度录入,允许在结转前录入。但有一些要求:总账中
填制的凭证不能记账、应收应付的期初必须清空。
下面介绍一下供销链上年度可以处理的新年度业务。由于各版本(甚至补丁)对上年度处理新年度业务
的限制都不一样,所以下面的介绍都是基于861packB的,不同的版本,打了不同的补丁,可能都会有一
些差别,具体的环境还需要具体测试一下。
1、销售管理
报价单可以录入,但不能审核
销售订单可以录入,可以审核
发货单可以录入、审核,也可以生成销售出库单
销售发票、销售调拨单、零售日报可以录入、复核,也可以生成销售出库单。发票传入应收后,如果应
收选项-‘单据审核日期依据’为‘业务日期’,则还可以到应收中审核
代垫费用单、销售支出单可以录入,但不能审核
2、采购管理
请购单、采购订单可以录入、审核
到货单可以录入、报检
采购发票可以录入、现付,但不能结算
3、委外管理
委外订单可以录入、审核,可以生成入库单和材料出库单
到货单可以录入、报检
委外发票可以录入、现付
不能核销、结算
4、库存管理
出入库单、调拨申请单可以录入,但不能指定货位,不能审核
调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单可以录入、审核,产生其他出入库单。
盘点单、限额领料单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单不能录入
5、存货核算
什么业务都做不了,只能结转后到新年度做业务
违反会计制度规定行为应当承担的法律责任有哪些 违反会计制度规定行为应当承担的法律责任有哪些 根据《法》第四十二条的规定,违反规定的行为应承担以下法律责任: (1)责令限期改正。 (2)罚款。县级以上人民政府部门根据上述所列行为的性质、情节及危害程度,在责令限期改正的同时,可以对单位并处3000元以上5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以处2000元以上2万元以下的罚款。 (3)给予行政处分。 (4)吊销会计从业资格证书。 (5)依法追究刑事责任。
用友u8软件提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存
提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存原因分析:数据问题问题解答:此问题是由于客户的销售发票出现红兰混录的现象造成。在应收模块的单据报警查询中过滤出该客户的最早单据日期也为2004-01-12日,发票编号为1100018527,正常情况下是由于以前年度未完全核销,会将余额结转到下一年,但在您的数据中界面操作却无法找到该张发票。经与一线沟通用户反映此笔业务已经完全核销,由于您发过来的是年度账备份,因此无法追踪以前的业务处理,因此可以通过如下方法来解决:(修改前请务必做好数据备份)在应收模块中做‘取消操作’将该客户红票对冲业务全部取消,再重新做红票对冲即可
对应产品线:财务系统
对应模块:WEB财务模块
问题现象:在web客户端登陆时提示ACTIVEX控件出错
问题原因:Internet选项中安全设置中安全级别比较高还有就是禁用了一些ACTIVEX控件
解决方案:把Internet安全级别放低,启用ACTIVEX控件下载的权限
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:UFO报表找不到初始帐套,重装时,SQLSERVER登陆模式改成了按WINDOWS登陆,原来是按照SA登陆.
问题原因:出现此现象可能跟SQLSERVER身份验证模式或UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令有误有关。
解决方案:1、在SQL企业管理器服务器组属性-安全页签中将SQLSERVER的身份验证模式改为:“SQLSERVER和WINDOWS”混合模式;2、找一正常的860环境,将其UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令,替换到当前数据库服务器UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
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网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
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招聘管理 22000元
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呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:1请问红字回冲单和篮字回冲单,在什么地方打印?2采用采购结算单制单,选择篮字回冲单报销生成凭证时,该单据是期初暂估入库单,并且在以前月份已经生成了一次凭证,这次选择生成凭证提示:本年度启用之前,已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单。
问题原因:1.红蓝回冲单打印问题咨询;2.结算单制单问题咨询。
解决方案:1.可以在存货明细账中联查单据并打印。2.制单条件:结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:要求各种业务单据(如销售出库单,材料领用单等)为了满足ISO的要求需要加贯标号.
问题原因:原来计划在单据设计中增加一个表头自定义项,但后来发现在显示模板中可以加文字标签。但在菜单中的“自定义项目”中设置一个“贯标编号:12345”(只能将自定义项的标题改成编号),后每个单据的显示模板中设置的贯标编号都是同样的编号。如果每个编号用一个则会使用大量的自定义项。
解决方案:在菜单中“自定义项目”中不定义任何的自定义项,而是在每个单据的打印模板中通过修改某个自定义项的“显示名称”来为各个单据设置贯标编号,这样使用同一个自定义项就可以给多个单据进行编号设置了。
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如果单位相同(既是供应商又是客户),在查询不同的科目时,可否一次性查询一个单位的所有余额_标题:如果单位相同(既是供应商又是客户),在查询不同的科目时,可否一次性查询一个单位的所有余额问题解答:首先在在客户档案中输入对应供应商(在供应商中输入对应的客户),这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询;对应付账款的查询亦如此。