用友U8 821应收中单据结算,客户04202上海市嘉定压感器厂,07057沈阳市电器开关厂电器设备分厂,点核销,提示运行时错误94,null无效.
2015-1-27 0:0:0 wondial用友U8 821应收中单据结算,客户04202上海市嘉定压感器厂,07057沈阳市电器开关厂电器设备分厂,点核销,提示运行时错误94,null无效.
用友U8 821应收中单据结算,客户04202上海市嘉定压感器厂,07057沈阳市电器开关厂电器设备分厂,点核销,提示运行时错误94,null无效.问题原因:由于人员档案不在person表中引起的错误。解决方法:--由于人员档案不在person表中引起的错误。select distinct cperson from Ap_Detail where cperson not in SELECT cPersonCode FROM Person有三个人48,16,12--如修改为00人员,具体请和用户确定。update Ap_Detail set cperson=‘00‘where cperson in ‘48‘,‘16‘,‘12‘
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一家生产型企业,想问下每次为交货的货运司机的工资计入什么科目,是制造费用,还是销售费用,感觉跟销售又没太大关系 _0一家生产型企业,想问下每次为交货的货运司机的工资计入什么科目,是制造费用,还是销售费用,感觉跟销售又没太大关系[]
销售费用货运司机是员工?不适合制造费用了,货成本办理入库已结转完成,不可走制费。管理费用或销售费用也可以,一般是管理费用属于内部后勤人员。单纯的送货(送成品)司机的工资可以计入销售费用,但有些企业的司机不一定专职送货,有采购(采购成本)、有半成品周转(制造费用)、有成品送客户(销售费用),还有可能行政后勤部门(管理费用)都可能涉及,所以要依实际情况去处理,金额不大或核算不需要那么细也可以简化处理。@Nancy青青:懂了,感谢指导!@谭Tracy:懂了,感谢指导!
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支票在登记后报销的时候,总账填制凭证报销的时候,怎么带出之前填过的那张支票。 支票在登记后报销的时候,总账填制凭证报销的时候,怎么带出之前填过的那张支票。[]
检查制单时支票号有没有填错,之前那张支票确认一下是否已经报销。不行的话重新做一下。@客户支持部_李朝辉:我已经报销了,它是由科目和票号,金额一致三个条件控制就会报销登记那边的单子不?@李木颜: 填制相关凭证时跳出辅助项,选择支票号,然后报销。
检查一下支票登记处的支票后有报销日期,制单之后支票的报销日期就填上了。@客户支持部_李朝辉:貌似带不出支票使用人和部门,在凭证上没有显示 。报销倒是报销了,没有支票使用人我是哪里没弄对?@李木颜: 找到了一个详细的操作步骤,你看看。
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销售订单被销售发票完全参照后,能否不被再次参照原因分析:在销售选项中有“是否有超订量发货控制”,用户可以设置在参照订单开发货单、销售发票时是否可超过订单的数量,通过该参数可根据销售订单控制销售发货数量,限制业务人员的权限,降低出货回款的风险。问题解答:勾选“是否有超订量发货控制”,则在参照销售订单生成发票时,默认的开票数量=受订数量-累计开票数量,当累积开票数量=受订数量时,则不再被参照
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问题原因:上年有未记账的单据解决方法:例如:2003年入库数量为10,记账数量为2,未记账数量为8,去年库存10和存货2对帐即不平,则去年库存结存和今年库存期初都为10,而存货期初为2,并有8个未记账单据需在本年记账,则存货收发存汇总表如果“已记账单据”“未记账单据”都选择,则显示的期初为2,收入为8,结存为10,与2003年的存货收发存汇总表包含“已记账单据”“未记账单据”查询的结存一致。而如果2003年未记账的8个在2004年存货进行记账,则库存和存货的结存就一致了,以后对帐就会平。库存期初是正确的,不需改变库存期初,否则改变库存期初,则存货就不能对去年的单据进行记账
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[/疑问]计提红冲,在一月缴纳凭证前用正确的数计提一下,我觉得还要结合申报情况,一月份再行申报,调整应纳税额。@人生豪迈:可以留个联系方式么通过以前年度损益科目调整到真确金额就行了,但要在汇算清缴前做@逆光H:微信吧@人生豪迈:我的号hwy504912574,麻烦加一下
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总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
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标准成本 42800元
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成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
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人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
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集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
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31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
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合并报表 56000元
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预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
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PLM项目管理 60000元
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![科目明细帐打印问题](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:请问在总账的账簿打印中,如果一科目有三级,该科目只有一个第三级科目有年初余额,无发生额,现在打印年度账时,选择了”有年初数无发生额也打印”,但打印出来的账页只显示一级科目而不显示具体哪个明细科目的,这样很不方便,请问有办法解决吗?
问题原因:打印科目范围没有包含末级科目
解决方案:如按“帐本”方式打印,科目范围也要输入,如科目范围是110101--110102,那么程序会将>=110101AND110102。如果科目不选表示全部,经测试会将所有科目的明细帐打印出来注意:期初有余额本年无发生也打印、最后一页未满页也打印均选中
![应收应付查询 应收款是488 但为什么超期应收款查询的应收款总额不是488 现在欠的只有488 为什么每次做销售单据的时候还是提示超期](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/01/15/1452843651bc0b.png)
应收应付查询 应收款是488 但为什么超期应收款查询的应收款总额不是488 现在欠的只有488 为什么每次做销售单据的时候还是提示超期 应收应付查询 应收款是488 但为什么超期应收款查询的应收款总额不是488 现在欠的只有488 为什么每次做销售单据的时候还是提示超期
您好,只要是未现结的收款单没有和收款单核销的话,就会一直显示应收款。例如您之前做了出库单,金额是1500,后来做了一笔收款单,收款金额是1000,但是未和销售单核销。那么现在的应收款余额就是500,但是超期提醒中显示的就是1500@服务社区李珊:那怎么减少超期提醒里面的应收款@傻哔哔:做收款单的时候,点击自动分配,勾选销售单就可以了@服务社区李珊:但已经做过收款单了 又做一次? 没有其他方法吗?@傻哔哔:不是,是因为之前做收款单未勾选核销单据导致的。您在经营历程中找到该收款单,双击打开,点击左下角的重新结算,勾选自动分配再点击保存结算就可以了
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- T3反结账按快捷键,出来记事本,什么情况?
- T3只启用核算管理,做销售出库不填写单价,用全月平均的计价方式,月末处理后,销售出库单会回填单价吗?
- t3财务通,产成品入库单生成凭证时提示第二行科目为空
- 您好,T3标准表,在打印报表时,表尾有一个打印日期和{用友软件},请问怎么取消呢?
- 我是用友T3的老用户 公司座落在一个镇上的二个不同区域 之前总公司和分公司都安装的光纤专线,现在都更改为普通光纤用户 现在二个厂区的用友软件连接不上
- 我要设置其他应付款核算项目在哪里设置
![销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
1、选择data库执行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex
2、请选择ufsystem库执行 delete from ua_task delete from ua_tasklog
![明细账如何查询_怎么查询明细账](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/upload/2018/12/2018122643773373.jpg)
明细账如何查询_怎么查询明细账明细账如何查询_怎么查询明细账
1、明细账如何查询,怎么查询明细账
总账→账表→科目账→明细账→选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
2、多栏账查询
A、定义多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称(不修改也可)→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义
B、查询多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询
3、往来账查询
往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询
4、现金银行查询
现金银行→选择日记账(现金、银行存款)→选择科目→选择月份→确定→完成查询
5、其他账表的查询根据账表的性质查询,方法大同小异