用友U8 运行软件出现“第一行语法等乱码错误”
2015-1-30 0:0:0 wondial用友U8 运行软件出现“第一行语法等乱码错误”
用友U8 运行软件出现“第一行语法等乱码错误”问题原因:环境问题 解决方法:重新安装851软件正常
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最新信息
在查询客户明细账的时候,提示查询失败,请重新查询 在查询客户明细账的时候,提示查询失败,请重新查询
您好,请安装对应版本T3的最新补丁。@畅捷服务刘攀:已经安装了最新补丁@eagle_gz:其他账套是否会报相同 的错误?@畅捷服务刘攀:一样有问题,重装了也一样@eagle_gz:可能是查询方案的相关表有损坏的情况,新建一个账套看看是否正常,如果新建的账套正常,可以尝试备份一下数据,把Rpt开头的表删除,再从新建的账套导入,如果新建的也不正常建议您可以把数据恢复到其他电脑上看一下,排查一下环境问题。一样有这问题,望处理@魏乾理FrQ:如果导表了还是不行请备份数据提交下支持网,请提交导表之前的数据。
中途新建账 期初余额对不上 中途新建账 期初余额对不上[]
您好,打开期初余额,分别将期初余额中每个科目的金额和您手工帐的期末余额进行对比,检查是否是您哪个科目金额输错了。@服务社区李珊:没有错的 所有的都看过好几遍了 试算是平衡的 但是和原来的期末对不上@陈丽IRV:对不上肯定是您有的科目有问题,只能检查软件中的期初余额,还有需要检查下该科目的余额方向。例如费用成本支出类科目一定要在借方,收入类科目一定要在贷方,其中财务费用--利息收入余额方向也是借方。@服务社区李珊:我是录一个点一次方向查看借贷方的,应该不会错的,会不会是系统有自动忽略的数据不计的,还是有别的什么情况, 还有就是我只录入了本期的期初余额 其他的都没有填 会有影响吗@陈丽IRV:如果您是10月份建账的,期初余额是9月底的期末余额,还有若有1到9月份的累计借贷方发生额您也需要录入进去。一般就是检查以上两个地方。@服务社区李珊:这个对不上 刚才我又重录了一边 还是不对@陈丽IRV:是哪个对不上?@服务社区李珊:我现在录入的期初余额是4622892.07,原来的8月期末余额是4800574.11 相差了十多万@陈丽IRV:还是根据我之前所说的,检查期初科目的金额和方向。另外软件中试算的时候可以选择期初余额试算和年初余额试算,您要检查您是否是点击了年初余额试算了。若是全部检查过了还是不行,请联系您的经销商在支持网support.chanjet.com 提交数据问题,有数据工程师帮您进一步检测下。@服务社区李珊:我联系不到服务商啊,@陈丽IRV:您可以将您的联系方式发送到我 的邮箱 [email protected],我们可以给您派单,由您当地授权经销商帮您服务。
用友U8 结算中心--资金管理中,我的支出项目分2级.做资金预算申报表的时候只能显示第1级,看不到下面的明细.所以填入了个总的预算.而做资金使用计划申报表的时候则可显示第2级.在向资金使用计划申报表的2级填数据时提示-金额超预算!最大允许值为0.00(表头上的项目包括相关项目均已填入完毕)请问预算的数据如何才能参照到资金使用计划表中用友U8 结算中心--资金管理中,我的支出项目分2级.做资金预算申报表的时候只能显示第1级,看不到下面的明细.所以填入了个总的预算.而做资金使用计划申报表的时候则可显示第2级.在向资金使用计划申报表的2级填数据时提示:金额超预算!最大允许值为0.00(表头上的项目包括相关项目均已填入完毕)请问预算的数据如何才能参照到资金使用计划表中
问题原因:预算的数据如何才能参照到资金使用计划表中问题咨询 解决方法:由于资金预算申报表是指年度预算,而资金使用计划申报表是月度预算,因此二者只建立关联关系,不会将数据参照过来。请先在资金预算审批表中将审批金额添入并审批即可。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:无法使用安装有网卡的打印机
问题原因:打印环境设置不对
解决方案:以前的版本在支持网络打印的时候,有一个全路经长度的限制,URI最大的度度为32位字符所以简单的办法是设置打印机的名称为短文件格式,如打印机名为短(2-3个字符)暂时解决此问题
用友861 报价用友861 报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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问题现象:采购系统数据每到月中或月末的时候,采购入库的单价会改变,与当初录入时单价对不上,有当时打印单为据每月都会发生。
问题原因:经检查发现该数据是采购入库单当月做结算处理,暂估价被改写为结算价格。流程如此该数据正确无误。
解决方案:流程如此该数据正确无误。
用友U8软件采购发票联查采购入库单,提示没有相关联的单据采购发票联查采购入库单,提示没有相关联的单据
采购发票联查采购入库单,提示没有相关联的单据原因分析:见问题答案问题解答:在采购中采购入库单和采购发票建立的唯一关联关系就是采购结算。只有进行采购结算操作的采购入库单和采购发票才能进行联查,并且只有进行采购结算的采购入库单才不能再次流转生成采购发票。
用友U8 不能再参照发货单生成退货单用友U8 不能再参照发货单生成退货单
提问:用友U8 不能再参照发货单生成退货单?
回答:业务处理规则:如果发货单已被参照全部生成销售发票,则不能再根据发货单生成退货单,只能通过拷贝蓝字单据生成红字销售发票。举例来说:发货单发货数量10个,在没生成销售发票的情况下,根据发货单生成退货单数量2个,这时再开具蓝字销售发票数量是8个,如果您没有退货,直接根据发货单开具了数量为10个的蓝字销售发票,那么就不可能再根据发货单生成退货单了,那样就破坏了这种平衡关系。但是在这种情况下,您可以通过拷贝蓝字销售发票来生成红字销售发票,如果存货系统是按销售发票来核算成本的,则在单据记账时,红字销售发票显示为灰色(即不可记账状态),需要您手工输入单价或进行个别计价成本分配,建议您通过手工输入单价来记账,这样,这笔红字销售可作为入库记账,这笔红字销售再次被蓝字销售指定时,单据可直接记账,不需要重新进行个别计价成本分配。如果您通过进行个别计价成本分配,再记这笔红字销售发票,则系统是作为退货记账的。因为在填写发货单或销售发票时,指定的对应入库单号显示的是入库单或红字出库单的单据号,而存货记账又是按发票记账,这样,如果再有一笔蓝字销售指定了这笔红字出库单,再去记账时,新增的蓝字销售发票则不允许记账,必须重新指定个别计价成本分配,因为作为退货记账的红字单据,在记账时是不允许被个别计价成本分配的,因此需要重新指定。如果存货系统是按销售出库单来核算成本的,则不涉及到上述问题,您可按单据直接记账即可。
应收(付)帐款的结账与反结账_标题:应收(付)帐款的结账与反结账问题解答:结 账:在应收帐款管理--期末处理--月末结帐中找到需要结帐的月份,按步骤进行结帐即可。反结账:在应收款管理--期末处理--取消月结中找到需要反结账的月份,点击确认即可。