用友U8软件销售发货单
2015-1-26 0:0:0 wondial用友U8软件销售发货单
销售发货单销售发货单
原因分析:销售发货单 选不到存货, 问题解答:整理一下现存量看一下,还是选不到,看存货档案此存货已停用如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
预收账款可用什么科目替代? 预收账款可用什么科目替代?本应做”借,不能直接用预收账款这个科目:预收账款,请问应该用什么科目呢,需要用其他科目过渡一下我公司预收了一笔款项?(按我公司的情况,但因特殊情况:银行存款 贷
预收账款可用应收账款科目替代。
在预收款项业务不多的企业可以将预收的款项直接记入“应收账款”的贷方,不单独设置本科目。
(一)预收账款的定义:
预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或
提供劳务时预收的款项。一般包括预收的货款、预收购货定金等。企业在收到这笔钱时,商品或劳务的销售合同尚未履行,因而不能作为收入入账,只能确认为一项
负债,即贷记“预收账款”账户。企业按合同规定提供商品或劳务后,再根据合同的履行情况,逐期将未实现收入转成已实现收入,即借记“预收账款”
账户,贷记有关收入账户。
(二)应收账款的定义:
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。
(三)预收账款和应收账款的相关关系:
在预收款项业务不多的企业可以将预收的款项直接记入“应收账款”的贷方,
不单独设置本科目,在使用本科目时,要注意与“应收账款”科目的关系,预收账款与应收账款的共同点是:两者都是企业因销售商品、产品、提供劳务等,应向购
物单位或接受劳务单位收取的款项,不同点预收账款是收款在先,出货或提供劳务在后,而应收账款是出货或提供劳务在先,收款在后,预收账款是负债性质,应收
账款是债权类资产性质。
(四)预收账款的账务处理:
(1)收到预收账款时:
借:银行存款
贷:预收账款-XX客户
(2)待开出销售发票时:
借:预收账款-XX客户
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
(3)收到补付的差额时:
借:银行存款
贷:预收账款-XX客户
(五)不单独设“预收账款”科目的企业,预收的账款在“应收账款”科目核算,账务处理:
(1)在“应收账款”的贷方登记收到的预收款数额:
借:银行存款/库存现金
贷:应收账款
(2)发出货物开出发票时:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
(3)收到补付的差额时:
借:银行存款
贷:应收账款
有个问题请教大家,材料暂估时单价是15元,现在票来了,单价降低了,大概10块,请问要把之前的暂估冲掉应该怎么做分录?哪位大神会呀,谢谢了。 有个问题请教大家,材料暂估时单价是15元,现在票来了,单价降低了,大概10块,请问要把之前的暂估冲掉应该怎么做分录?哪位大神会呀,谢谢了。[]
把暂估分录红冲,再根据发票做一笔分录。@____Shrubalthe:你好,你的意思是按暂估的单价冲掉,材料票还是正常做账吗?那暂估的跟票之间的差额怎么做呢?@丽丽1445353957: 把暂估的做一笔相反分录,这样就没有了差额呀。然后再根据发票金额入账@____Shrubalthe:暂估时15000kg,单价15,金额就是225000.然后做了一笔相反的分录冲掉了,现在发票上的单价是10,金额是15000*10=150000。冲的时候是225000.那225000跟150000之间不是还有差额吗?暂估150你不是已入账,反向做分录冲销,就没了。接着按实际再做分录。@丽丽1445353957: 同样金额冲掉了暂估,这里就不存在差额了。明白么?只能留以后冲金额了成本多斤了,做一比跟之前一样金额的分录红冲,然后你再按照开票金额入账。
用友U8软件薪资已经月末处理到了10月,如何恢复到8月初状态薪资已经月末处理到了10月,如何恢复到8月初状态
薪资已经月末处理到了10月,如何恢复到8月初状态原因分析:软件里面做了月末处理后,最多,只能反月末处理一个月,比如,已经对10月份进行了月末处理,那么恢复处理只能恢复到9月。要恢复到8月初,只能到数据库里面进行修改。问题解答:点击电脑“开始”--“所有程序”--“Microsoft SQL Server”--“企业管理器”,点击“Microsoft SQL Server”--“SQL Server组”--“(local)(Windows NT)”--“数据库”,选择对应账套数据,双击后,选择”表“,右击“Salary Pigeonhole”,选择“打开表”--“返回所有行”。查看sdIssue字段,选择该字段显示为9与8的记录,将该记录删除,或者将该条记录的spMenu字段,由0改为-1。
凭证打印时候弹出这个提示,点确定就退出软件了 凭证打印时候弹出这个提示,点确定就退出软件了
请打上产品补丁,重新启动一下T+服务,然后登录软件时点击右上方的浏览器设置,下载工具重新做一下浏览器设置,在打印。@服务社区刘佳佳:en 谢谢
对应产品线:其他
对应模块:工资管理模块
问题现象:客户使用四通8570C+打印机,安装在一台Win98系统的戴尔机器上。现由于升级需要要将机器的系统改为Win2K。因其自带的随机驱动软盘上没有Win2K的驱动程序。在网上下载驱动程序后,安装为本地打印机,但在工资中打印帐表时打印为乱码。
问题原因:打印机的端口要求问题
解决方案:将打印机端口设置为标准打印机端口(不可为ECP方式)。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:产成品入库单列表没有单价、金额及合同号
问题原因:问题原因是数据表(单据列表定义表:vouchlist)预置值丢失部分记录信息。
解决方案:从999演示帐套数据库中拷贝丢失的记录行。1、打开帐套010、999的ufdata库,并打开各自的数据表vouchlist,过滤单据编号0411的记录信息产成品入库单列表;2、比较两个数据表内容,010中的vouchlist表记录行只有47条,而999中的vouchlist表记录行有65条。3、010帐套下vouchlist表缺少从“自定义项2”到“对应入库单子表自动编号”这18条记录信息;4、手动拷贝粘贴该些记录信息,并手动更改用户的自定义项合同号。5、保存退出,重新注册进入查询即可.
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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单据列表中根据提示的单据号找到这个其他应收单审核再结账应收单查询里可以找到,但是查询状态,应收单增加的时候找不到通过上张下张。那有可能是这个单据后台数据库中的记录有错误,请在支持网提交问题和账套备份进一步跟踪和处理别的单据也找不到正常情况下只要做了单据,勾选已审或未审核选项,就都能看到,这个问题需要查看数据来找原因了