用友U8软件固定资产卡片何时可以删除
2015-1-21 0:0:0 wondial用友U8软件固定资产卡片何时可以删除
固定资产卡片何时可以删除固定资产卡片何时可以删除
原因分析:直接做固定资产减少即可,不用删除此卡片。到一定时候,系统将自动删除卡片,一般是资产减少5年后系统自动删除卡片的。问题解答:直接做固定资产减少即可,不用删除此卡片。到一定时候,系统将自动删除卡片,一般是资产减少5年后系统自动删除卡片的。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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因为没有数据备份,所以将账套数据以数据库附加的方式引入账套,在数据库显示附加成功,但是在T3登陆界面的账套选择那里却没有这个账套,请问这是怎么回事呢?? 因为没有数据备份,所以将账套数据以数据库附加的方式引入账套,在数据库显示附加成功,但是在T3登陆界面的账套选择那里却没有这个账套,请问这是怎么回事呢??[]
您好:请您按照下面的文档步骤恢复一下试试。
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2@畅捷服务吕宝晶:那里面第二种方法的步骤都看不清楚哪个是哪个,图片都贴在一起了@lalali:那么您按照第三种方法试一下吧 。@畅捷服务吕宝晶:我用第一种方法试过,文件没法解压@畅捷服务吕宝晶:第三种方法,不知道行业性质和启用日期,没法试@lalali:启用日期没关系,只要账套号和行业性质一样就可以。@畅捷服务吕宝晶:账套新建之后,我想改账套名称,请问在哪里改@lalali:用账套主管登陆系统管理,账套——修改。@畅捷服务吕宝晶:谢谢@lalali:不客气。
一时手快把自己的提问删掉了。。。看到税法书上就单独指出来银行销售金银征收增值税,也没有说别的地方销售金银是怎样。。。记得以前上课的时候老师说是交营业税。。但是现在营改增了,也不清楚是怎样了。。。 _0一时手快把自己的提问删掉了。。。看到税法书上就单独指出来银行销售金银征收增值税,也没有说别的地方销售金银是怎样。。。记得以前上课的时候老师说是交营业税。。但是现在营改增了,也不清楚是怎样了。。。[]
你要区分金银和金银首饰,他们是不一样的具体是怎样呢?感觉一般金店都是既销售金银首饰又卖金块什么的啊[/发呆]我的回复没了,在现场真累[/尴尬]哪个老师说的销售金银交营业税啊不是您的回复没了,是我一时手残把自己前面的提问删了[/大哭]@小沙粒大世界:不是的么[/冷汗]难道我记错了,因为我学税法的时候是在营改增之前,这会儿又要默默地重学了。。@家园蜜蜂晶晶: 看看德州滴现场@家园蜜蜂晶晶:银行存在兼营行为 所以销售金银是交增值税的。其他地方是交增值税哦哦,都是交增值税呀~谢谢~@宝怡妈妈:好热闹!
对应产品线:供应链
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问题现象:使用远程,在发送现存量时候出现错误提示:(sql语句的结束位置缺少(:)
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用友U8 库存现在有10件,有两张预测单,第一张需求二百个,运算后订货单为190件,第二张需求为的品种50个,预算后为40个,没有考虑第一张单子把库存占用了。用友U8 库存现在有10件,有两张预测单,第一张需求二百个,运算后订货单为190件,第二张需求为的品种50个,预算后为40个,没有考虑第一张单子把库存占用了。
问题原因:使用问题。两个预测单使用同一种存货,不应该在两个运算周期内运算,否则系统两个运算都考虑现有库存。 解决方法:如果两个预测单都用同一种存货,且运算期间交叠,则两个预测单应该在一个运算周期内,既以第一个运算周期的开始日和后一个运算周期的结束日作为一个运算周期,否则后来的会将第一张预测单的数据计算在内。
用友u8软件销售系统,用户要求在发货单上增加客户档案中的联系人和传真。销售系统,用户要求在发货单上增加客户档案中的联系人和传真。
销售系统,用户要求在发货单上增加客户档案中的联系人和传真。原因分析:软件设计未考虑,此为用户的需求问题。问题解答:在InvoiceItem_sal表中增加发货单表头的两行数据,分别为联系人和传真,增加时可参照联系电话一行的数据,并修改视图Sales_FHD_T,增加两字段Customer.cCusPerson和Customer.cCusFax,进入发货单设计中增加联系人和传真两表头项目并调整位置。
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应收管理 7800元
应付管理 7800元
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库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
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委外管理 26800元
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部门用料计划 35800元
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服装行业采购委外业务 18000元
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生产用料分摊 32800元
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生产线日计划 29800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
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计件工资 22000元
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保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
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员工自助 1-30站点: 22000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
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网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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CAD集成平台 30000元
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有限排产 200000元
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生产用料分摊 32800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
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集体计件 22000元
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用友U8软件通2005PLUS1销售应收冲应收问题通2005PLUS1销售应收冲应收问题
通2005PLUS1销售应收冲应收问题原因分析:两种业务不一样,所以处理方式不同。应收冲应收是财务上的一种处理手段,即不形成收款的同时减少一家客户的应收而增加另一家客户的应收,其中一家的应收减少,增到另一家客户处,并未形成真正的收款,是一个并帐的过程,并帐处理咱们的软件中采用的是先回冲一家的应收,然后增加另一家的应收;而应付冲应收,是一种转帐的行为,即把客户欠你的款项转移抵减你欠供应商的款项,他不存在回冲抵减的步骤,所以软件的处理方式不同。应收冲应收,对于单个客户看来应收是减少了,但是对于企业来说,应收并没有变化!而应付冲应收,则企业的应付和应收确实都减少了。不知道这么说,您是不是理解了。这个问题和帐套无关。应收冲应收,两种做法:一种是软件的处理方法,对于客户来说,实际的总的应收没有变化,只是从一个客户转移到了另外一个客户;第二种做法:就是您所说的那种,对于企业来说,总的应收增加了或者说总的收入增加了,应为冲销不用负数冲销的话,在另一个方向做业务来说,其实相当与A客户收回了货款,而B客户增加了应收,而且以后也是要收回货款的,这样的话,最终企业的收入增加了。想一下:借:应收帐款-A客户 100借:应收帐款-B客户 -100问题解答:两种业务不一样,所以处理方式不同。应收冲应收是财务上的一种处理手段,即不形成收款的同时减少一家客户的应收而增加另一家客户的应收,其中一家的应收减少,增到另一家客户处,并未形成真正的收款,是一个并帐的过程,并帐处理咱们的软件中采用的是先回冲一家的应收,然后增加另一家的应收;而应付冲应收,是一种转帐的行为,即把客户欠你的款项转移抵减你欠供应商的款项,他不存在回冲抵减的步骤,所以软件的处理方式不同。应收冲应收,对于单个客户看来应收是减少了,但是对于企业来说,应收并没有变化!而应付冲应收,则企业的应付和应收确实都减少了。不知道这么说,您是不是理解了。这个问题和帐套无关。应收冲应收,两种做法:一种是软件的处理方法,对于客户来说,实际的总的应收没有变化,只是从一个客户转移到了另外一个客户;第二种做法:就是您所说的那种,对于企业来说,总的应收增加了或者说总的收入增加了,应为冲销不用负数冲销的话,在另一个方向做业务来说,其实相当与A客户收回了货款,而B客户增加了应收,而且以后也是要收回货款的,这样的话,最终企业的收入增加了。想一下:借:应收帐款-A客户 100借:应收帐款-B客户 -100和借:应收帐款-A客户 100贷:应收帐款-B客户 100最终查询应收帐款这个科目的累计发生额是不一样效果的。您得看客户实际是什么需要,如果是第一种,只是不同客户之间应收帐款的转移--并帐,那么使用软件的功能实现;如果要再另外一个本期收回做,可以先对A客户收款,然后再对B客户做其他应收单。
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
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1、选择data库执行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex
2、请选择ufsystem库执行 delete from ua_task delete from ua_tasklog
如何进行帐套的反结账_标题:如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计--总账--期末--结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计--总账--期末--对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:"恢复记账前状态已被激活";然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令;
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;