用友U8软件填制“销售退货单”时产生的应收应付如何处理
2015-1-21 0:0:0 wondial用友U8软件填制“销售退货单”时产生的应收应付如何处理
填制“销售退货单”时产生的应收应付如何处理填制“销售退货单”时产生的应收应付如何处理
原因分析:(1)业务1,会产生一笔应付款,需要做收款单核销。(2)业务2,收款金额处填写这部分差价就可以。问题解答:第一种情况,当换取的货品金额少于退回的商品金额,收款金额处不必填写,且会针对此客户形成一笔应付账款(两金额之差),此应付账款填制收款单进行核销。具体步骤:“业务单据”—“销售换货单”,填制好出入库商品,“收款金额”不要填写,直接“单据过账”,此时形成的应付账款,填制“钱流单据”—“收款单”,选中此往来单位,金额处填写“-400”,再勾上这张“销售换货单”,进行核销。第二种情况,换取的货品金额大于退回的商品金额,就相当于还有一笔货款差需要由此客户补付,所以在销售换货时,收款金额处填写这部分差价就可以。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![用友u8软件业务模块发票列表中的审核日期一列为空](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u8软件业务模块发票列表中的审核日期一列为空业务模块发票列表中的审核日期一列为空
业务模块发票列表中的审核日期一列为空原因分析:经检查发现,新增加的发票审核后,审核日期列都正常。所以安装10.3标准版的软件进行查看,发现10.3标准版中采购发票列表和销售发票列表中没有审核日期选项。所以升级后列表中也就没有显示。问题解答:若想补上可以在数据库中补上。采购发票列表:purbillvouch表中的dverifydate字段补上。销售发票列表:salebillvouch表dverifydate字段补上。