用友U8软件服务器客户端无法登录
2015-1-24 0:0:0 wondial用友U8软件服务器客户端无法登录
服务器客户端无法登录服务器客户端无法登录
原因分析:服务器客户端无法登录问题解答:重新打上SP4补丁如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用系统管理员admin登陆系统管理之后,上面的账套和年度账按钮是灰色的,不能点,怎么回事呢? 用系统管理员admin登陆系统管理之后,上面的账套和年度账按钮是灰色的,不能点,怎么回事呢?
您好!开始-运行 输入regedit 进入注册表,查看
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF2000\2.0\login]里面对应各个模块的server值是否为正确的计算机名称SOFTWARE下面没有UFSoft这个选项@服务社区刘明新:计算机名不正确的话,怎么设置呢?@panjaE:software下面图没有截全@服务社区刘明新:已经截全了,点击图片就能看到@panjaE:wow6432node下面@服务社区刘明新:已经找到你说的模块的server值,看到里面有几个计算机名称不对,直接修改就可以乐吗?@panjaE:是的,就是修改为正确的计算机名@服务社区刘明新:已经修改好可以用了,非常感谢,给你100个赞[/强][/玫瑰][/强][/玫瑰][/强][/玫瑰][/强][/玫瑰]@panjaE:不客气,祝您工作愉快![/微笑]
用友U8存货核算操作流程有哪些? 用友U8存货核算操作流程有哪些?''
存货核算按以下顺序操作:
1. 进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
2. 特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
3. 特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账。
4. 采购入库单记账,单据类型选择采购入库单,入库类别选择“采购入库”,委外加工的采购入库单不能记账,在后面再处理。
5. 材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要查看单价是否正确,不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应刚好等于帐面负数金额,这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6. 材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库。
7. 材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理。
8. 到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9. 以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单(暂估)和再选择蓝字回冲单(报销)生成凭证。
10.采购入库单生成凭证,选择采购入库单(报销)和采购入库单(暂估),仓库选择原料库,生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11.选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为:借:制造费用、待摊费用 贷:原料材,需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用,同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12.选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本 贷:原材料
13.选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
14. 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,(1)借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证 借:原材料 贷:其他应付款-暂估借入物资。(2)归还受托加工材料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证 借:其他应付款-暂估借入物资 贷:原材料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还材料时若以其他材料归还,则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
15. 将其他未制单的材料单据制单。
16. 进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分配,系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
17. 产品入库单记账,选择全部产品入库单记账。
18. 委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库。
19. 核算委外加工入库成本,在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理,处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
20. 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账,入库类别选委外加工入库。
21. 进入进行结算成本处理,加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分配到对应存货的入库成本中。
22. 在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保存。
23. 特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单。
24. 特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单。
25. 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库。
26. 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库。
27. 借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不可先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账。然后选其他出库单,出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。
28. 发出商品记账,包括发货单和发票分别进行记账。
29. 质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算。
30. 销售出库单记账。
31. 其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,查看是否还有未记账单据。
32. 查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,查看出库单价和结存单价是否有异常。
33. 进入库存系统与存货系统对账。
34. 产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为:借:库存商品 贷:待分配成本,将贷方修改为贷:生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35. 盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36. 委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为 借:委外加工物资 贷:库存商品
37. 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位。 借:库存商品 贷:委外加工物资
38. 形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录:借:库存商品 贷:库存商品
39. 借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借:库存商品 贷:库存商品 贷:其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有材料成本,凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
40. 发出商品发货单生成凭证
41. 发出商品发票生成凭证
42. 质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改过来,再插入一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目。
43. 销售出库单生成凭证
44. 其他未生成凭证的单据生成凭证
45. 凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不平,白色为对账正确。
46. 期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
47. 月末结账。
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:金税防伪税控导入发票以后,我们系统中的开票人,到金税里变成了复核人(金税中开票人是不用导入自己会生成的)。
问题原因:程序问题
解决方案:补丁解决
用友安装SQL2000数据库时,提示安装程序测出uninstallshield正在使用中,请关闭并重新启用友安装SQL2000数据库时,提示安装程序测出uninstallshield正在使用中,请关闭并重新启 版本:用友T3标准版/T3普及版
问题现象:安装SQL2000数据库时,提示安装程序测出uninstallshield正在使用中,请关闭并重新启动安装程序,错误432
解决方法:删除C:\\windows\lsun0804或者lsuninst.exe即可
安装完主机客户端后,客户端连不上主机,但是互相可以ping通,host文件主机客户端也都改了,防火墙也都关闭了,为什么还是连不上主机啊,数据库安装的是2005的。 安装完主机客户端后,客户端连不上主机,但是互相可以ping通,host文件主机客户端也都改了,防火墙也都关闭了,为什么还是连不上主机啊,数据库安装的是2005的。[]
你试试端口,2005的 网络端口1433 不一定是打开的telnet 下试试吧你好,可以看一下ping端口1433和4630可以通么,若是也可以,建议将客户端卸载,装成服务器模式,数据库和T3都安装上,自己能连接自己再去连接真正的服务器。
固定资产恢复月末结账时提示BOF或EOF中有一个值是真错误解决方法固定资产恢复月末结账时提示BOF或EOF中有一个值是真错误 问题名称:固定资产恢复月末结账时提示BOF或EOF中有一个值是真错误问题现象:固定资产中10月份恢复月末结账时提示BOF或EOF中有一个值是真原因分析:此问题多为fa_Vtsobject(样式文件对象表)中记录缺少所致,fa_Vtsobject(样式文件对象表)记录所有月结期间的卡片样式,如果取消月结会删除此月的记录,如果找不到删除的记录,就报此错例如:经对客户的数据进行跟踪查看,发现是“select*fromfa_VtsobjectwhereiMonth=10“找不到任何一条记录解决方案:插入一条纪录即可,以10月为例(9月有记录,且卡片样式同10月),SQL语句:insertintofa_Vtsobjectselect10asimonth,smodelid,objVtsfilefromfa_Vtsobjectwhereimonth=(selectmax(imonth)fromfa_Vtsobject)解决方案:此问题多为fa_Vtsobject(样式文件对象表)中记录缺少所致,fa_Vtsobject(样式文件对象表)记录所有月结期间的卡片样式,如果取消月结会删除此月的记录,如果找不到删除的记录,就报此错例如:经对客户的数据进行跟踪查看,发现是“select*fromfa_VtsobjectwhereiMonth=10“找不到任何一条记录解决方案:插入一条纪录即可,以10月为例(9月有记录,且卡片样式同10月),SQL语句:insertintofa_Vtsobjectselect10asimonth,smodelid,objVtsfilefromfa_Vtsobjectwhereimonth=(selectmax(imonth)fromfa_Vtsobject)
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:每进行打印凭证及账薄操作时就死机,而且非常频繁。
问题原因:经查所有机器设置均没有问题,后检查发现整个网络设置了两台共享打印机,用户将另外一台激光打印机设为默认打印机,而实际要使用另外一台针式打印机打凭证及账薄。
解决方案:将用来打凭证及账薄的打印机设成默认打印机,整个问题解决。
用友U8 本公司根据存货核算系统生成凭证传递给总账系统,按理说应该对账平衡,可是结果表明不平。发现的问题是:科目1下面的存货的借方金额比总账的借方金额多了4532.67块,而科目2下面的存货的借方金额比总账的借方金额少了4532.67块。也就是说,生成凭证的时候出现了入出科目;另外的两个科目也是同样的问题。这些凭证都是由存货核算系统生成的,应该对账平衡呀,不知是何原因,请给予解决。谢谢!用友U8 本公司根据存货核算系统生成凭证传递给总账系统,按理说应该对账平衡,可是结果表明不平。发现的问题是:科目1下面的存货的借方金额比总账的借方金额多了4532.67块,而科目2下面的存货的借方金额比总账的借方金额少了4532.67块。也就是说,生成凭证的时候出现了入出科目;另外的两个科目也是同样的问题。这些凭证都是由存货核算系统生成的,应该对账平衡呀,不知是何原因,请给予解决。谢谢!
问题原因:产生这个问题的原因是存货系统生成凭证时修改过会计科目造成的。存货明细帐表中的会计科目记录的是科目1,而总帐的凭证中记录的是科目2。 解决方法是:修改存货明细帐表中存货科目(cInvHead)即可,可以按cPZid字段等于凭证明细表中coutno_id字段索引即可。 解决方法:解决方法是:修改存货明细帐表中存货科目(cInvHead)即可,可以按cPZid字段等于凭证明细表中coutno_id字段索引即可。
用友U8软件科目多计量单位核算科目多计量单位核算
科目多计量单位核算原因分析:我们可以使用软件中提供的表头自定义来实现这个功能。问题解答:具体步骤: 1、首先,定义自定义项:基础设置—其他—自定义项—定义一个“计量单位”的自定义项,并且增加相应的档案。 2、按照上述增加了自定义档案后,到会计科目的界面,点上面的菜单“定义”,针对会计科目进行自定义项的设置。 3、针对相应的会计科目设置了自定义项后,接下来针对这个科目做数量核算和做凭证。 4、完成凭证的填制和审核、记账操作。 5、凭证审核、记账操作完毕后,可以查询帐簿了,我们就以明细账的查询为例。 6、查询出帐簿后,点“过滤”,即可实现自定义项的过滤,输入了相应的内容,即可按照自己的要求,来查询不同计量单位的科目的发生额了,查询到计量单位为包的库存商品
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建立完的帐套名称可以修改吗?建立完的帐套名称可以修改吗?
建立完的帐套名称可以修改吗?答案是可以修改,操作步骤如下:
用帐套主管的身份登录系统管理帐套---修改---下一步(找到相应的帐套名字改为你想要)---下一步(直到最后一步)---完成。如果不可以话就需要通过数据库去修改。
以上是帐套名字的修改
如果你是想修改你的帐套所对应帐套好的话那可以通过数据库修改,也可以通过帐套备份文件的文本方式打开找到帐套号修改为你想要的帐套号就可以。
前提一定做好帐套数据的备份。