请教老师,公司是从事进口水果生意的,水果有点问题低于市场价很多处理了,要报备吗?谢谢
2017-9-12 0:0:0 wondial请教老师,公司是从事进口水果生意的,水果有点问题低于市场价很多处理了,要报备吗?谢谢
请教老师,公司是从事进口水果生意的,水果有点问题低于市场价很多处理了,要报备吗?谢谢[]这个应该不用吧作为损耗进入成本@龍心:谢谢,老师
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增值税专用发票和普通发票的区别是什么? 增值税专用发票和普通发票的区别是什么?
一般纳税人可以开出增值税专用发票、增值税普通发票,通用机打发票要去国税局开。我们这是国税局委托给了邮局代开,所以要去邮局开。小规模纳税人可以开出通用机打发票,如果客户是一般纳税人,要求增值税专用发票的,需要到国税局代开。增值税专用发票一般是增值税一般纳税人开给其他一般纳税人的,开出发票的进项税额购货方可以抵扣销项税额。
增值税普通发票是增值税一般纳税人开给小规模纳税人或者用于不能抵扣的货物。开出发票的进项税额购货方不可以抵扣销项税额。
通用机打发票,一般是小规模纳税人开具的,比如宾馆业,我们住宾馆开的发票都是这种。另外一般纳税人自开发票范围内不包括的,需要开给小规模纳税人的时候。比如一个企业是做矿体勘探的服务业一般纳税人,如果出租有形动产给小规模纳税人,就要开通用机打发票。
望采纳。
专用发票可以抵扣税额,普通发票不得抵扣
普通发票不能抵扣进项税
?
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:销售订单列表查询过滤——高级1、选择:发货数量=0条件查询显示不正确:其中:未显示发货数量为空的订单单据
问题原因:同解决方案
解决方案:因为发货数量是数值型记录,所以无法是null进行过滤,请这样处理。进入订单列表,点滤设,找到发货数量,将该字段的数据类型由数值型变成字符串。这样在查询时就可以使用高级过滤条件“发货数量=null”进行过滤。过滤时会将所有发货数量=0和发货数量=null的记录都过滤出来。
T3标准版10.8.1打印凭证或余额表的时候提示内存溢出“7”. T3标准版10.8.1打印凭证或余额表的时候提示内存溢出“7”.[]
您好!一般是因为ufformart.mdb文件损坏导致的;请尝试双击打开“我的电脑”进入:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\将ufformat.mdb文件删除,从其他安装同样版本的用友通T3的电脑中拷贝ufformat.mdb到有问题的电脑C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL目录下;如没有其他电脑安装了用友通版本的软件,需用admin登录系统管理备份好账套后,卸载好用友通T3软件后重新安装
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:安装用友软件时选定总帐及其他几个模块后屏幕提示“c:\\winnt\\system32\\msvbvm50.dll”,下方提示确定,然后就提示重启计算机,尝试安装几次依然如此
问题原因:这个链接文件msvbvm50.dll可能和其他软件有冲突,导致不可用
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问题现象:发货单做了单据设计后,不是套打。打印出来无合计数。页眉默认为五行,但实际用了两行,删除空余三行,提示错误13,类型不匹配。
问题原因:单据格式定义表、单据项目定义表有误。
解决方案:从演示帐套或新建帐套中重新导入数据表vouchers单据格式定义表,InvoiceItem_sal单据项目定义表,销售用,如果是套打情况,可导入数据表InvoiceItem_salprn单据项目定义销售套打用.
仓库计价方式年度结转之后可以更改吗?如果要更改怎么办?仓库计价方式年度结转之后可以更改吗?如果要更改怎么办? :277 自动编号:47产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:16-存货核算所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:启用适用产品:补 丁 号:问题名称:仓库计价方式年度结转之后可以更改...问题现象:仓库计价方式年度结转之后可以更改吗?如果要更改怎么办?原因分析:参见答案解决方案:仓库计价方式年度结转之后也不可以更改,如果要更改,可以用其它出入库单,把存货从原来的仓库转到另一个仓库,然后对另一个仓库设置新的计价方式。
订货商城,邀请客户提示失败 订货商城,邀请客户提示失败[]
是不是这个客户邀请过。@服务社区刘佳佳:刚邀请。还有就是把联系人作为上机人是怎么个意思,怎么设?是不是哪设置的有问题?@服务社区刘佳佳:有么有相关视频?@绿蘑菇有毒:http://service.chanjet.com/zhi ... 54319,请参考。
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问题原因:帐表打印格式问题咨询。
解决方案:1.可在预览界面下设置好格式后,可到“文件\\保存页面设置”。另外,如果有些格式不能保存下来,还可使用“文件\\将当前格式输出成文件”,下次预览时,再使用“文件\\从文件导入格式信息”功能。2.可在自定义报表的格式状态下,在页标题区域或页脚注区域增加一个标签,定义标签。
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。