请问我上月有发票未认证，做进帐的，入第一笔分录。下个月认证后就要做一下第二笔分录吗？还是我应该本月红字冲第一笔分录，然后做第三笔分录？-1、借：原材料- 其他应收款-待扣税金- 贷：应付账款--2、借：应交税费——应交增值税进项-贷：其他应收款-待抵扣税金--3、借：原材料- 应交税费-进- 贷：应付账款 请问我上月有发票未认证，做进帐的，入第一笔分录。下个月认证后就要做一下第二笔分录吗？还是我应该本月红字冲第一笔分录，然后做第三笔分录？1、借：原材料 其他应收款-待扣税金 贷：应付账款2、借：应交税费——应交增值税进项贷：其他应收款-待抵扣税金3、借：原材料 应交税费-进 贷：应付账款[]

你的方法，做第1，2笔就可以了。
我们是下个月认证后直接做第二笔分录，没有红冲，没做第三笔。
@会计人生BZn:好的，谢谢。那请问电费发票你们也是这么做吗？就是6月份计提本月电费是，把税金也计提上去，然后下月做第二笔分录吗？
@宝怡妈妈:恩恩。好的。那请问电费发票你们也是这么做吗？就是6月份计提本月电费是，把税金也计提上去，然后下月做第二笔分录吗？
@Juicy1436682039: 你问的是当月拿到发票了，下月认证的做法。你们的电费也是先来票吗？
@会计人生会乐人生:恩恩！是的

存货核算模块怎么使用的？ 存货核算模块怎么使用的？[]

学习中心 或者 学习视频 用法因人而异
单独启用相当于库存模块
@河南优捷方路路:比库存难用多了
@Eventay:就是一进一出的单子，再加上正常单据记账和制单
功能差太大
具体使用，您可以参考学堂-学习视频-跟我学系列教程，里面有详细的讲解和说明的
@河南优捷方路路: 销售出库单上的单价是哪个单据返写过来的
@caihongcaihong:是根据结存数量和结存单价反写的
@caihongcaihong:不是具体单据

T3标准版10.8plus2年结时候出现“列名‘iInvNTaxCost’无效”这个情况，怎么解决？ T3标准版10.8plus2年结时候出现“列名‘iInvNTaxCost’无效”这个情况，怎么解决？[]

您好！先打补丁，然后执行补丁脚本，然后在建立年度帐，看是否正常；如果不行的话使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，在登录系统管理中升级sql server数据；然后在去建立年度帐；
@服务社区刘小艳:谢谢

你好，我想问一下用友T6 6.2plus1的固定资产是不是不能增加二级科目？再就是如果增加固定资产是自动生成凭证还是自己录入卡片后自己录入？ 你好，我想问一下用友T6 6.2plus1的固定资产是不是不能增加二级科目？再就是如果增加固定资产是自动生成凭证还是自己录入卡片后自己录入？[]

您好！不是在固定资产模块增加二级科目，您可以在科目表中增加固定资产相关的二级科目，然后在固定资产模块选项中定义生成凭证的科目
@畅捷服务_张彩用:恩，我就是在基础设置-会计科目中添加的，但添加不了，能不能给个联系方式啊张经理，方便的话麻烦加一下吧，1208807870这是我的QQ

请问有谁做珠宝行业的呀！ 请问有谁做珠宝行业的呀！[]

很多在珠宝行业呀

企业确认坏账又收到赔偿如何处理 企业确认坏账又收到赔偿如何处理

　　【问题】

　　如果已经取得局的坏账损失的批复之后，又取得赔偿款，在税务上如何处理？

　　【解答】

　　《国家税务总局关于印发〈企业资产损失税前扣除管理办法〉的通知》（国税发[2009]88号）

　　第三章 资产损失确认证据

　　第十条企业按规定向税务机关报送资产损失税前扣除申请时，均应提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据，包括：具有法律效力的外部证据和特定事项的企业内部证据。

T+12.0版本升级到12.1 加密狗能认证到且通用的，那12.0之前的版本11.6 11.5或者更早的 加密狗通用吗？ T+12.0版本升级到12.1 加密狗能认证到且通用的，那12.0之前的版本11.6 11.5或者更早的 加密狗通用吗？[]

之前版本部分需要重新进行升级和注册后再使用，有部分加密狗需要更换使用。具体直接咨询商务部，他们那边有加密狗信息。
@畅捷服务黄思源:如何咨询商务部 电话号码多少？我是弄实施的 经常有客户这么问我的
商务电话01062434263，你们也可以找渠道代理咨询。

不能设置自动备份计划 不能设置自动备份计划[]

有什么具体错误提示。
@畅捷服务刘攀:没有提示 就是保存了 计划就没有了
@jxjc6VR:那就是保存不了？截图我看一下你填的自动备份计划。
@畅捷服务刘攀:保存之后 计划没了 已经更新最新补丁
@jxjc6VR:填写的没有问题，要不把文件目录换一下，添加一下文件夹权限，包括软件安装目录和备份目录，添加everyone权限，看看。
@畅捷服务刘攀:尝试了
@畅捷服务刘攀:是这样吗
@jxjc6VR:对，再加一下administrator，备份目录换一下，也加一下这个权限看看。是从高级里选，不是手工输哦。
@畅捷服务刘攀:高级里面是空的
@jxjc6VR:立即搜索。

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您好，固定资产卡片上需要录入对应折旧科目才可以，如果卡片上已经录入了，重新点一下计提本月折旧，再打开折旧分配表按类别分配按部门分配切换下再切换回去就可

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